Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Résultat net attribuable à Air Products1 | ÷ | Ventes1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 US$ en milliers
- Contexte général
- Les valeurs sont exprimées en US$ en milliers. Les séries présentent des fluctuations liées à des périodes de croissance, puis des reculs et une consolidation à des niveaux relativement proches sur la période 2015-2020. L’analyse suit les trois dimensions clés: ventes (chiffre d’affaires), résultat net attribuable et marge nette, afin d’éclairer les dynamiques de rentabilité et leur évolution sur les années 2005 à 2020.
- Évolution du chiffre d’affaires (Ventes)
- Les ventes évoluent d’abord de manière croissante jusqu’en 2008, passant d’environ 8 143 500 à 10 414 500, avant une diminution sensible en 2009 à 8 256 200. À partir de 2010, une phase de reprise s’opère, avec un pic autour de 10 082 000 en 2011 puis une fluctuation entre 9 611 700 et 10 439 000 entre 2012 et 2014. Après 2014, la tendance s’inverse progressivement: 9 894 900 en 2015, 9 524 400 en 2016, puis une réduction plus marquée vers 8 187 600 en 2017, et une stabilisation autour de 8 9 à 8 9 millions pour 2018-2020 (8 930 200; 8 918 900; 8 856 300). En résumé, le chiffre d’affaires montre une forte hausse initiale jusqu’en 2008, une chute en 2009, une reprise jusqu’en 2014, puis une consolidation avec une tendance à la baisse légère sur 2015-2020.
- Résultat net attribuable
- Le résultat net attribuable oscille sensiblement autour d’un niveau proche de 0,6 à 1,3 milliard, avec des fluctuations marquées et un épisode exceptionnel en 2017. Plus précisément, il passe de 711 700 en 2005 à 723 400 en 2006, puis croît à 1 035 600 en 2007 et retombe à 909 700 en 2008 et 631 300 en 2009. Il remonte ensuite à 1 029 100 en 2010 et atteint 1 224 200 en 2011, avant de se maintenir autour de 1 167 300 (2012) et 994 200 (2013) puis 991 700 (2014). En 2015, le niveau repart à la hausse à 1 277 900, avant une nouvelle chute à 631 100 en 2016. L’année 2017 affiche une hausse spectaculaire à 3 000 400, suivie de valeurs plus modestes autour de 1 497 800 (2018), 1 496 800 (2019) et 1 886 700 (2020). Cette pattern met en évidence une forte volatilité, avec un pic exceptionnel en 2017 et des niveaux plus stables autour de 1,0 à 1,3 milliard sur la période 2010-2016 et après 2018.
- Marge nette
- La marge nette évolue dans une plage moyenne initiale autour de 7,65% à 12,91% entre 2005 et 2015, avec des pointes et des creux qui reflètent des variations structurelles et opérationnelles. Plus précisément: 8,74% (2005), 8,17% (2006), 10,32% (2007), 8,73% (2008), 7,65% (2009), 11,40% (2010), 12,14% (2011 et 2012), 9,77% (2013), 9,50% (2014), 12,91% (2015). En 2016, la marge se contracte à 6,63%. L’année 2017 marque un saut spectaculaire à 36,65%, soit une augmentation fortement inflationniste par rapport au reste de la période. Après 2017, la marge diminue mais reste élevée à 16,77% (2018), 19,73% (2019) et atteint 21,30% (2020). Cette dynamique suggère l’existence d’événements non récurrents ou une amélioration marquée de la rentabilité opérationnelle à partir de 2017, suivie d’une consolidation et d’un niveau de rentabilité élevé sur les années récentes.
Comparaison avec les concurrents
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Air Products & Chemicals Inc. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | |
|---|---|---|---|
| 30 sept. 2020 | |||
| 30 sept. 2019 | |||
| 30 sept. 2018 | |||
| 30 sept. 2017 | |||
| 30 sept. 2016 | |||
| 30 sept. 2015 | |||
| 30 sept. 2014 | |||
| 30 sept. 2013 | |||
| 30 sept. 2012 | |||
| 30 sept. 2011 | |||
| 30 sept. 2010 | |||
| 30 sept. 2009 | |||
| 30 sept. 2008 | |||
| 30 sept. 2007 | |||
| 30 sept. 2006 | |||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| Air Products & Chemicals Inc. | Produits chimiques | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Air Products & Chemicals Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Air Products & Chemicals Inc. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2020 | ||
| 30 sept. 2019 | ||
| 30 sept. 2018 | ||
| 30 sept. 2017 | ||
| 30 sept. 2016 | ||
| 30 sept. 2015 | ||
| 30 sept. 2014 | ||
| 30 sept. 2013 | ||
| 30 sept. 2012 | ||
| 30 sept. 2011 | ||
| 30 sept. 2010 | ||
| 30 sept. 2009 | ||
| 30 sept. 2008 | ||
| 30 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 30 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).