Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Sherwin-Williams Co., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières sur la période considérée révèle des tendances significatives. La valeur marchande a connu une fluctuation notable, diminuant en 2022 avant de remonter en 2023 et 2024, pour atteindre un pic en 2025. Cette évolution suggère une sensibilité aux conditions de marché et une capacité de récupération.
Le capital investi a globalement augmenté sur la période, bien qu'une légère diminution soit observable en 2023. L'augmentation la plus marquée se produit en 2025, ce qui pourrait indiquer des investissements stratégiques ou une expansion des activités.
La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une trajectoire similaire à celle de la valeur marchande, avec une baisse en 2022, suivie d'une reprise et d'une stabilisation relative en 2024 et 2025. La MVA de 2025 est proche de celle de 2023, indiquant une création de valeur soutenue.
- Valeur marchande
- Diminution significative en 2022, suivie d'une croissance constante jusqu'en 2025, atteignant son niveau le plus élevé.
- Capital investi
- Augmentation globale sur la période, avec une légère baisse en 2023 et une forte augmentation en 2025.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Baisse en 2022, reprise en 2023 et 2024, puis stabilisation relative en 2025.
En résumé, les données suggèrent une entreprise capable de s'adapter aux fluctuations du marché, de maintenir un niveau d'investissement constant et de générer de la valeur ajoutée pour ses actionnaires, avec une accélération de ces tendances en fin de période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Sherwin-Williams Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La Valeur Ajoutée Marchande (MVA) a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2022, elle a augmenté en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2024 avant de légèrement diminuer en 2025, tout en restant supérieure à son niveau de 2021.
Le Capital Investi a montré une progression globale, bien que moins marquée que celle de la MVA. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une légère diminution en 2023. Il se stabilise ensuite en 2024 avant de connaître une augmentation plus importante en 2025.
Le Ratio d’Écart de la Valeur Ajoutée Marchande présente une volatilité importante. Il a diminué de manière significative en 2022, puis a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2024, atteignant son maximum en 2024. Une légère baisse est ensuite constatée en 2025, mais le ratio reste élevé par rapport à son niveau initial en 2021.
- Tendances clés
- Une MVA fluctuante avec une tendance générale à la hausse sur la période, malgré une légère diminution en 2025.
- Capital Investi
- Une progression globale du capital investi, avec une accélération en 2025.
- Ratio d’Écart
- Une forte volatilité du ratio d’écart, avec un pic en 2024, suggérant une création de valeur importante cette année-là.
L'évolution du ratio d'écart, en conjonction avec la MVA, indique une capacité variable à générer de la valeur par rapport au capital investi. L'augmentation du capital investi en 2025, combinée à une légère diminution de la MVA, pourrait nécessiter un suivi attentif pour évaluer l'efficacité de ces investissements.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Sherwin-Williams Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La Valeur Ajoutée Marchande (MVA) a connu une fluctuation notable. Après une diminution en 2022, elle a augmenté en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2024 avant de légèrement diminuer en 2025.
Le revenu a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée mais continue entre 2022 et 2025. Cette croissance, bien que régulière, ne semble pas proportionnelle à l'évolution de la MVA.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a présenté une volatilité importante. Il a diminué de manière significative entre 2021 et 2022, puis a augmenté de manière substantielle en 2023 et 2024. En 2025, ce ratio a connu une légère baisse par rapport à son niveau maximal en 2024, mais reste supérieur à celui de 2021.
- Tendances clés
- Une croissance constante du revenu est observée, mais elle n'est pas toujours corrélée à l'évolution de la MVA.
- Volatilité
- La MVA et le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché présentent une volatilité significative, suggérant une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs internes.
- Performance relative
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a connu une amélioration notable entre 2022 et 2024, indiquant une meilleure efficacité dans la création de valeur par rapport au revenu généré.