Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Sherwin-Williams Co., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Sherwin-Williams
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 75,79 milliards de dollars à 82 milliards de dollars. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, la valeur descendant à environ 68,84 milliards de dollars. Par la suite, une reprise importante se manifeste en 2023, avec une augmentation vers près de 90,15 milliards de dollars, suivie d'une nouvelle croissance en 2024, atteignant environ 99,03 milliards de dollars. Cette tendance indique une volatilité à court terme, mais une tendance globale à la hausse sur la période analysée, notamment en fin de période.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une évolution constante. Il a augmenté modérément de 15,49 milliards de dollars en 2020 à 15,81 milliards en 2021. Ensuite, une croissance plus marquée est enregistrée en 2022 avec une valeur de 17,35 milliards. Une baisse est observée en 2023, à environ 16,41 milliards, avant une légère reprise en 2024 pour atteindre 16,71 milliards. Ces fluctuations suggèrent une gestion dynamique du capital avec une tendance générale à la stabilité sur plusieurs années après une croissance initiale.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande affiche des variations importantes au cours de la période. Elle a augmenté de manière significative de 60,30 milliards de dollars en 2020 à environ 66,19 milliards en 2021, puis a chuté à environ 51,49 milliards en 2022. Ensuite, une croissance robuste est constatée en 2023, atteignant près de 73,74 milliards, avec une poursuite à la hausse en 2024, culminant à environ 82,32 milliards. La tendance de la MVA reflète une amélioration de la valeur créée pour les actionnaires sur la période, malgré une baisse notable en 2022. La forte augmentation en 2023 et 2024 indique une croissance continue de la valeur marchande ajoutée, malgré des fluctuations antérieures.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Sherwin-Williams Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance progressive entre 2020 et 2021, passant de 60,3 milliards de dollars à environ 66,2 milliards, soit une augmentation significative. Cependant, en 2022, une baisse notable est observée, avec une valeur de 51,5 milliards, marquant une diminution par rapport à l’année précédente. Par la suite, en 2023, la MVA rebondit fortement pour atteindre près de 73,7 milliards, et poursuit sa tendance haussière en 2024, atteignant environ 82,3 milliards. Cette évolution indique une volatilité interannuelle avec une tendance globale à la hausse sur la période, particulièrement après la baisse de 2022.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une stabilité relative tout au long de la période analysée, oscillant autour des 15,4 à 17,3 milliards de dollars. Après une légère augmentation de 2020 à 2022, où il est passé de 15,5 milliards à 17,3 milliards, une baisse en 2023 à 16,4 milliards est visible, avant une légère reprise en 2024, atteignant 16,7 milliards. La stabilité de ce poste suggère une gestion prudente des investissements en capital, bien que des fluctuations mineures soient présentes, sans tendance claire de croissance ou de déclin significatif.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui exprime la différence relative entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, a connu une hausse notable au fil du temps. En 2020, il s’établissait à 389,31 %, puis a augmenté à 418,72 % en 2021. Après une baisse en 2022 à 296,84 %, le ratio reprend une croissance dynamique en 2023, atteignant presque 449,28 %, et continue à augmenter en 2024 pour atteindre 492,73 %. La progression constante de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, renforçant une tendance favorable à l’efficacité opérationnelle et à la création de valeur relative à l’investissement.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Sherwin-Williams Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu des fluctuations importantes, atteignant un sommet en 2021 à plus de 66 milliards de dollars, puis chutant à environ 51 milliards en 2022. Par la suite, une augmentation significative s'est produite, portant la valeur à plus de 73 milliards en 2023 et dépassant 82 milliards en 2024, marquant une tendance à la croissance soutenue sur la période analysée.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont progressivement augmenté de 18,36 milliards de dollars en 2020 à près de 23 milliards en 2023, avec une stabilité relative en 2024 où ils atteignent approximativement 23,1 milliards. Cette tendance indique une croissance continue des revenus, avec une légère stabilisation en fin de période.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge a varié considérablement d'une année à l'autre. Il a débuté à 328,41 % en 2020, puis a légèrement progressé à environ 332 % en 2021. Une forte baisse à 232,48 % a été observée en 2022, suggérant une contraction de la rentabilité relative. Par la suite, la marge a rebondi à plus de 319 % en 2023, puis a poursuivi son amélioration pour atteindre 356,4 % en 2024, indiquant une amélioration significative de la rentabilité relative. La fluctuation peut refléter des variations dans la gestion des coûts, la structure des marges ou des changements dans la stratégie commerciale de l'entreprise.