Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Revenu1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
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- Tendance générale (2005-2024)
- Sur la période analysée, les indicateurs clés présentent une croissance globale avec des épisodes de volatilité liés notamment à des chocs économiques et à des variations opérationnelles. Le chiffre d’affaires total évolue d’environ 7,19 milliards USD en 2005 à environ 23,10 milliards USD en 2024, soit environ 3,2 fois plus. Le revenu net passe de près de 0,46 milliard USD en 2005 à environ 2,68 milliards USD en 2024, soit environ 5,8 fois. Cette dynamique est accompagnée par une marge nette qui se situe initialement autour de 6-7%, connaît des fluctuations importantes autour des années 2008-2011, puis montre une tendance à l’amélioration avec des variations marquées autour de 2017 et 2020, et se maintient à des niveaux élevés (au moins autour de 9-12%) jusqu’en 2024.
- Tendances du revenu total et du revenu net
- Le revenu total affiche une croissance soutenue avec une accélération notable à partir de 2016: il passe d’environ 11,86 milliards USD en 2016 à près de 14,98 milliards USD en 2017, puis monte successivement pour atteindre environ 23,10 milliards USD en 2024. Le revenu net évolue de manière plus volatile: environ 0,46 milliard USD en 2005, puis des fluctuations marquées, avec un pic relatif autour de 2017 (environ 1,77 milliard USD), une contraction en 2018 (environ 1,11 milliard USD), puis une reprise robuste à partir de 2019-2020 pour culminer autour de 2,68 milliards USD en 2024. Cette dispersion plus grande entre revenu et résultat net pendant certaines périodes suggère des variations de coûts, de mix produit ou d’investissements qui affectent la rentabilité en période de croissance du chiffre d’affaires.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette évolue de manière cyclique mais montre une tendance à l’appréciation sur la période: elle est passée de 6,44% en 2005 à 7,69% en 2007, avant de reculer à environ 6% en 2008 et à environ 5-6% entre 2009 et 2011. Elle remonte ensuite, atteignant 6,62% en 2012, puis 7,39% en 2013 et 7,78% en 2014. La marge poursuit son amélioration en 2015 et 2016 (respectivement environ 9,29% et 9,55%), atteint un niveau élevé en 2017 (11,83%), puis se rétracte fortement en 2018 (6,32%). Elle rebondit ensuite à 8,61% en 2019 et atteint 11,06% en 2020, avant de se situer autour de 9-12% entre 2021 et 2024, avec 11,61% en 2024. En synthèse, les périodes de forte croissance du chiffre d’affaires s’accompagnent parfois d’expansion de marge (notamment 2015-2017 et 2019-2020), mais des épisodes de compression de marge apparaissent (notamment 2008-2011 et 2018), avant une nouvelle dynamique à la hausse.
Comparaison avec les concurrents
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Sherwin-Williams Co. | Linde plc | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Produits chimiques
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : produits chimiques
| Sherwin-Williams Co. | Produits chimiques | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
Sherwin-Williams Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| Sherwin-Williams Co. | Matériaux | |
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| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
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| 31 déc. 2009 | ||
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| 31 déc. 2007 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).