Ratio de rendement de l’actif (ROA)
depuis 2005
Calcul
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendances à long termecalcul
| ROA | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2022 | 3.00% | = | 100 | × | 1,698,820) | ÷ | 56,560,616) |
| 30 sept. 2021 | 2.69% | = | 100 | × | 1,539,932) | ÷ | 57,337,805) |
| 30 sept. 2020 | -7.70% | = | 100 | × | (3,408,716) | ÷ | 44,274,830) |
| 30 sept. 2019 | 2.18% | = | 100 | × | 855,365) | ÷ | 39,171,980) |
| 30 sept. 2018 | 4.40% | = | 100 | × | 1,658,405) | ÷ | 37,669,838) |
| 30 sept. 2017 | 1.03% | = | 100 | × | 364,484) | ÷ | 35,316,470) |
| 30 sept. 2016 | 4.24% | = | 100 | × | 1,427,929) | ÷ | 33,656,200) |
| 30 sept. 2015 | -0.49% | = | 100 | × | (134,887) | ÷ | 27,736,157) |
| 30 sept. 2014 | 1.28% | = | 100 | × | 276,484) | ÷ | 21,532,183) |
| 30 sept. 2013 | 2.29% | = | 100 | × | 433,707) | ÷ | 18,918,638) |
| 30 sept. 2012 | 4.66% | = | 100 | × | 718,986) | ÷ | 15,444,126) |
| 30 sept. 2011 | 4.72% | = | 100 | × | 706,624) | ÷ | 14,982,671) |
| 30 sept. 2010 | 4.41% | = | 100 | × | 636,748) | ÷ | 14,434,843) |
| 30 sept. 2009 | 3.71% | = | 100 | × | 503,397) | ÷ | 13,572,740) |
| 30 sept. 2008 | 2.05% | = | 100 | × | 250,559) | ÷ | 12,217,786) |
| 30 sept. 2007 | 3.81% | = | 100 | × | 469,167) | ÷ | 12,310,064) |
| 30 sept. 2006 | 3.66% | = | 100 | × | 467,714) | ÷ | 12,783,920) |
| 30 sept. 2005 | 2.33% | = | 100 | × | 264,645) | ÷ | 11,381,174) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 US$ en milliers
- Analyse du bénéfice net attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une croissance notable entre 2005 et 2007, le bénéfice a atteint un pic en 2017 à 1 658 405 milliers de dollars, poursuivant une tendance de croissance importante. Toutefois, une chute drastique est observée en 2020, avec une perte nette de -3 408 716 milliers de dollars, correspondant à une chute soudaine et importante par rapport aux années précédentes. Depuis cette perte, une reprise semble amorcée en 2021 et 2022, avec des bénéfices respectifs de 1 539 832 et 1 698 820 milliers de dollars, indiquant une récupération partielle après la crise de 2020.
- Évolution du total de l’actif
- La taille de l’actif de l’entreprise a connu une croissance constante sur la période, passant d’environ 11 381 millions de dollars en 2005 à plus de 56 560 millions de dollars en 2022. La croissance a été particulièrement soutenue à partir de 2010, avec une hausse continue chaque année, atteignant un sommet en 2022. Cette expansion reflète probablement une stratégie d’investissement et d’expansion commerciale soutenue, ainsi qu’une augmentation globale de la capacité opérationnelle et financière de l’entreprise.
- Rentabilité (ROA)
- Le ratioROA (Return on Assets) a présenté une tendance fluctuante au cours de la période, avec des orientations variables. Après une augmentation progressive de 2.33% en 2005 à 4.72% en 2011, le ratio a connu des fluctuations, notamment une baisse en 2012 à 2.29% et une forte dégradation en 2013 à 1.28%. La performance s’est encore détériorée en 2015 avec un ROA négatif de -0.49%, puis une amélioration en 2016 à 4.4%, suivi d’un recul marqué en 2017 à 1.03%. La période 2019-2020 a été particulièrement volatile avec un ROA négatif en 2020 (-7.7%), indiquant une pertes exceptionnelles affectant la rentabilité globale. Depuis lors, une amélioration progressive est observée, atteignant 3% en 2022, ce qui indique une certaine reprise en termes d’efficacité de l’utilisation des actifs.
Comparaison avec les concurrents
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2022 | 3.00% | 9.31% | 5.86% | 10.19% | 5.54% | 8.19% |
| 30 sept. 2021 | 2.69% | 9.40% | 6.26% | 12.58% | 3.87% | 8.15% |
| 30 sept. 2020 | -7.70% | 6.20% | 5.28% | 9.50% | 5.28% | 7.81% |
| 30 sept. 2019 | 2.18% | 5.43% | 6.21% | 14.17% | 5.16% | 7.96% |
| 30 sept. 2018 | 4.40% | 3.53% | 5.24% | 14.37% | 3.40% | 7.87% |
| 30 sept. 2017 | 1.03% | 0.63% | 5.45% | 11.46% | 4.04% | 7.59% |
| 30 sept. 2016 | 4.24% | 2.66% | 3.79% | 11.34% | 3.55% | 5.71% |
| 30 sept. 2015 | -0.49% | 10.72% | 4.15% | 12.00% | 2.51% | 5.22% |
| 30 sept. 2014 | 1.28% | 5.53% | 4.14% | 10.58% | 8.08% | 6.50% |
| 30 sept. 2013 | 2.29% | 6.00% | 4.18% | 16.99% | 9.95% | 6.87% |
| 30 sept. 2012 | 4.66% | 8.87% | 4.50% | 16.18% | 10.93% | 6.83% |
| 30 sept. 2011 | 4.72% | 7.84% | 5.09% | 16.16% | 10.18% | 7.57% |
| 30 sept. 2010 | 4.41% | 7.78% | 5.75% | 15.97% | 11.03% | 7.35% |
| 30 sept. 2009 | 3.71% | 10.96% | 9.10% | 12.85% | 9.17% | 6.47% |
| 30 sept. 2008 | 2.05% | 11.51% | 5.15% | 13.86% | 10.05% | 5.33% |
| 30 sept. 2007 | 3.81% | 9.08% | 6.43% | 13.90% | 14.36% | 9.14% |
| 30 sept. 2006 | 3.66% | 4.75% | 5.98% | 10.72% | 12.95% | 8.61% |
| 30 sept. 2005 | 2.33% | 11.57% | 4.79% | 18.77% | 10.86% | 7.98% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| AmerisourceBergen Corp. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2022 | 3.00% | 7.49% |
| 30 sept. 2021 | 2.69% | 7.28% |
| 30 sept. 2020 | -7.70% | 6.62% |
| 30 sept. 2019 | 2.18% | 6.77% |
| 30 sept. 2018 | 4.40% | 5.72% |
| 30 sept. 2017 | 1.03% | 5.00% |
| 30 sept. 2016 | 4.24% | 4.37% |
| 30 sept. 2015 | -0.49% | 4.93% |
| 30 sept. 2014 | 1.28% | 6.03% |
| 30 sept. 2013 | 2.29% | 6.64% |
| 30 sept. 2012 | 4.66% | 7.54% |
| 30 sept. 2011 | 4.72% | 7.54% |
| 30 sept. 2010 | 4.41% | 7.69% |
| 30 sept. 2009 | 3.71% | 8.84% |
| 30 sept. 2008 | 2.05% | 7.51% |
| 30 sept. 2007 | 3.81% | 8.92% |
| 30 sept. 2006 | 3.66% | 7.40% |
| 30 sept. 2005 | 2.33% | 7.94% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
AmerisourceBergen Corp., ROA, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| AmerisourceBergen Corp. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2022 | 3.00% | 9.66% |
| 30 sept. 2021 | 2.69% | 9.46% |
| 30 sept. 2020 | -7.70% | 5.81% |
| 30 sept. 2019 | 2.18% | 8.32% |
| 30 sept. 2018 | 4.40% | 7.90% |
| 30 sept. 2017 | 1.03% | 5.19% |
| 30 sept. 2016 | 4.24% | 7.31% |
| 30 sept. 2015 | -0.49% | 7.71% |
| 30 sept. 2014 | 1.28% | 8.59% |
| 30 sept. 2013 | 2.29% | 8.76% |
| 30 sept. 2012 | 4.66% | 8.09% |
| 30 sept. 2011 | 4.72% | 7.36% |
| 30 sept. 2010 | 4.41% | 7.24% |
| 30 sept. 2009 | 3.71% | 9.73% |
| 30 sept. 2008 | 2.05% | 9.50% |
| 30 sept. 2007 | 3.81% | 8.88% |
| 30 sept. 2006 | 3.66% | 10.52% |
| 30 sept. 2005 | 2.33% | 9.67% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).