Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Amphenol Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Amphenol Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 4,084,100) | 4,028,200) | 3,401,800) | 2,664,100) | 2,616,000) | |
| Revenu | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 32.53% | 31.91% | 31.28% | 30.98% | 31.80% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | |
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | |
| Dell Technologies Inc. | 22.18% | 21.63% | 31.22% | 31.40% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | 14.16% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,084,100 ÷ 12,554,700 = 32.53%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Amphenol Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| Revenu | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 20.39% | 20.48% | 19.35% | 19.05% | 19.69% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | |
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 5.64% | 4.60% | 5.46% | 2.85% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | 2.78% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 24.86% | 25.14% | 24.78% | 19.76% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 24.47% | 26.42% | 26.71% | 22.69% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,559,600 ÷ 12,554,700 = 20.39%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Amphenol Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Revenu | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 15.36% | 15.07% | 14.63% | 13.99% | 14.04% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | |
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | |
| Dell Technologies Inc. | 2.39% | 5.50% | 3.45% | 5.01% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | 2.05% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 20.66% | 21.34% | 21.20% | 17.54% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 20.39% | 22.45% | 23.61% | 19.67% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Revenu
= 100 × 1,928,000 ÷ 12,554,700 = 15.36%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Amphenol Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 23.10% | 27.12% | 25.24% | 22.35% | 25.50% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | |
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 131.10% | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | 7.64% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 101.96% | 124.98% | 97.82% | 69.73% | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 31.90% | 39.03% | 42.37% | 35.70% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= 100 × 1,928,000 ÷ 8,346,500 = 23.10%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Amphenol Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Total de l’actif | 16,526,400) | 15,326,200) | 14,678,400) | 12,327,300) | 10,815,500) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 11.67% | 12.41% | 10.84% | 9.76% | 10.68% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | |
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | |
| Dell Technologies Inc. | 2.73% | 6.00% | 2.63% | 3.88% | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | 4.27% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | 20.58% | 21.62% | 18.88% | 13.59% | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | 12.51% | 14.57% | 14.66% | 11.45% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × 1,928,000 ÷ 16,526,400 = 11.67%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Amphenol Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023. |