Ratio de rotation de l’actif total
depuis 2005
Calcul
Hershey Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.95 | = | 10,419,294) | ÷ | 10,948,820) |
| 31 déc. 2021 | 0.86 | = | 8,971,337) | ÷ | 10,412,231) |
| 31 déc. 2020 | 0.89 | = | 8,149,719) | ÷ | 9,131,845) |
| 31 déc. 2019 | 0.98 | = | 7,986,252) | ÷ | 8,140,395) |
| 31 déc. 2018 | 1.01 | = | 7,791,069) | ÷ | 7,703,020) |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | = | 7,515,426) | ÷ | 5,553,726) |
| 31 déc. 2016 | 1.35 | = | 7,440,181) | ÷ | 5,524,333) |
| 31 déc. 2015 | 1.38 | = | 7,386,626) | ÷ | 5,344,371) |
| 31 déc. 2014 | 1.32 | = | 7,421,768) | ÷ | 5,629,516) |
| 31 déc. 2013 | 1.33 | = | 7,146,079) | ÷ | 5,357,488) |
| 31 déc. 2012 | 1.40 | = | 6,644,252) | ÷ | 4,754,839) |
| 31 déc. 2011 | 1.38 | = | 6,080,788) | ÷ | 4,412,199) |
| 31 déc. 2010 | 1.33 | = | 5,671,009) | ÷ | 4,272,732) |
| 31 déc. 2009 | 1.44 | = | 5,298,668) | ÷ | 3,675,031) |
| 31 déc. 2008 | 1.41 | = | 5,132,768) | ÷ | 3,634,719) |
| 31 déc. 2007 | 1.16 | = | 4,946,716) | ÷ | 4,247,113) |
| 31 déc. 2006 | 1.19 | = | 4,944,230) | ÷ | 4,157,565) |
| 31 déc. 2005 | 1.13 | = | 4,835,974) | ÷ | 4,295,236) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances du Revenu
- La série montre une progression générale du revenu sur l’ensemble de la période, passant de 4 835 974 à 10 419 294 (US$ en milliers). Le rythme est soutenu tout au long, avec une légère contraction en 2015 et une accélération marquée entre 2020 et 2022. Plus précisément, après une croissance modeste entre 2005 et 2014, le revenu recule légèrement de 2014 à 2015, puis reprend et s’établit à des niveaux supérieurs chaque année jusqu’en 2022. Entre 2020 et 2022, l’augmentation est particulièrement robuste, passant d’environ 8 149 719 à 10 419 294, soit environ +28%.
- Tendances de l’Actif total
- Le total des actifs évolue en deux phases: contraction initiale jusqu’en 2009-2010, suivi d’une croissance soutenue, avec un virage net à partir de 2018. De 2005 à 2017, l’actif passe de 4 295 236 à 5 553 726, puis connaît une forte augmentation à partir de 2018, atteignant 7 703 020 en 2018 et progressant jusqu’à 10 948 820 en 2022. En cumul, l’actif total croît d’environ 154% sur la période 2005-2022, montrant que les investissements ou acquisitions majeurs ont significativement étendu le portefeuille d’actifs dans les dernières années.
- Tendances du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total demeure relativement stable entre 1,13 et 1,44 durant les années 2005-2013, indiquant une efficacité moyenne récurrente à utiliser les actifs pour générer le revenu. À partir de 2018, ce ratio décline clairement, passant de 1,01 en 2018 à 0,86 en 2021, puis se redressant légèrement à 0,95 en 2022. Le recul sur la période 2018-2021 suggère que l’augmentation des actifs a dépassé la progression du revenu, entraînant une réduction de l’efficacité de l’utilisation des actifs. La légère remontée en 2022 indique une stabilisation relative, mais le niveau reste inférieur à la moyenne des années 2005-2017.
- Conclusion opérationnelle (Synthèse)
- Dans l’ensemble, les données révèlent une croissance soutenue du revenu sur l’horizon couvert, notamment entre 2020 et 2022. En parallèle, l’actif total connaît une expansion significative à partir de 2018, ce qui exerce une pression à la baisse sur la rotation de l’actif jusqu’en 2021 et entraîne une reprise partielle en 2022. Cette dynamique implique que l’efficacité opérationnelle, en termes d’utilisation des actifs pour générer le chiffre d’affaires, a été plus volatile à partir de 2018; les ressources immobilisées ont augmenté plus rapidement que le revenu, même si le chiffre d’affaires a connu une forte progression en 2021-2022.
Comparaison avec les concurrents
Hershey Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.95 | 0.46 | 0.44 | 0.94 | 0.51 |
| 31 déc. 2021 | 0.86 | 0.41 | 0.43 | 0.86 | 0.76 |
| 31 déc. 2020 | 0.89 | 0.38 | 0.39 | 0.76 | 0.64 |
| 31 déc. 2019 | 0.98 | 0.43 | 0.40 | 0.86 | 0.70 |
| 31 déc. 2018 | 1.01 | 0.38 | 0.41 | 0.83 | 0.74 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 0.40 | 0.41 | 0.80 | 0.67 |
| 31 déc. 2016 | 1.35 | 0.48 | 0.42 | 0.85 | 0.72 |
| 31 déc. 2015 | 1.38 | 0.49 | 0.47 | 0.91 | 0.79 |
| 31 déc. 2014 | 1.32 | 0.50 | 0.51 | 0.95 | 0.85 |
| 31 déc. 2013 | 1.33 | 0.52 | 0.49 | 0.86 | 0.82 |
| 31 déc. 2012 | 1.40 | 0.56 | 0.46 | 0.88 | 0.83 |
| 31 déc. 2011 | 1.38 | 0.58 | 0.58 | 0.91 | 0.88 |
| 31 déc. 2010 | 1.33 | 0.48 | 0.52 | 0.85 | 0.78 |
| 31 déc. 2009 | 1.44 | 0.64 | 0.61 | 1.08 | 0.72 |
| 31 déc. 2008 | 1.41 | 0.79 | 0.67 | 1.20 | 0.78 |
| 31 déc. 2007 | 1.16 | 0.67 | 0.55 | 1.14 | — |
| 31 déc. 2006 | 1.19 | 0.80 | 0.62 | 1.17 | — |
| 31 déc. 2005 | 1.13 | 0.79 | 0.59 | 1.03 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Hershey Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Hershey Co. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.95 | 0.61 |
| 31 déc. 2021 | 0.86 | 0.60 |
| 31 déc. 2020 | 0.89 | 0.54 |
| 31 déc. 2019 | 0.98 | 0.59 |
| 31 déc. 2018 | 1.01 | 0.58 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 0.56 |
| 31 déc. 2016 | 1.35 | 0.61 |
| 31 déc. 2015 | 1.38 | 0.64 |
| 31 déc. 2014 | 1.32 | 0.67 |
| 31 déc. 2013 | 1.33 | 0.65 |
| 31 déc. 2012 | 1.40 | 0.66 |
| 31 déc. 2011 | 1.38 | 0.70 |
| 31 déc. 2010 | 1.33 | 0.62 |
| 31 déc. 2009 | 1.44 | 0.74 |
| 31 déc. 2008 | 1.41 | 0.83 |
| 31 déc. 2007 | 1.16 | 0.72 |
| 31 déc. 2006 | 1.19 | 0.81 |
| 31 déc. 2005 | 1.13 | 0.76 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Hershey Co., le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Hershey Co. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.95 | 1.47 |
| 31 déc. 2021 | 0.86 | 1.41 |
| 31 déc. 2020 | 0.89 | 1.32 |
| 31 déc. 2019 | 0.98 | 1.39 |
| 31 déc. 2018 | 1.01 | 1.39 |
| 31 déc. 2017 | 1.35 | 1.34 |
| 31 déc. 2016 | 1.35 | 1.35 |
| 31 déc. 2015 | 1.38 | 1.37 |
| 31 déc. 2014 | 1.32 | 1.32 |
| 31 déc. 2013 | 1.33 | 1.30 |
| 31 déc. 2012 | 1.40 | 1.30 |
| 31 déc. 2011 | 1.38 | 1.27 |
| 31 déc. 2010 | 1.33 | 1.24 |
| 31 déc. 2009 | 1.44 | 1.36 |
| 31 déc. 2008 | 1.41 | 1.35 |
| 31 déc. 2007 | 1.16 | 1.32 |
| 31 déc. 2006 | 1.19 | 1.33 |
| 31 déc. 2005 | 1.13 | 1.52 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).