Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Hershey Co., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Hershey
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée, passant d'environ 27,65 milliards de dollars en 2018 à plus de 53,73 milliards de dollars en 2022. Après une augmentation notable entre 2018 et 2019, cette valeur a légèrement diminué en 2020, atteignant environ 36,56 milliards de dollars. Toutefois, à partir de 2021, la valeur a connu une forte reprise, culminant en 2022, consolidant une tendance générale à la hausse sur la période considérée.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière continue, passant d'environ 6,55 milliards de dollars en 2018 à près de 8,76 milliards de dollars en 2022. La progression est régulière, avec une croissance modérée d'une année à l'autre, indiquant un investissement accru dans l'entreprise qui pourrait refléter des investissements en immobilisations ou en autres actifs à long terme pour soutenir la croissance opérationnelle ou stratégique.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance haussière tout au long de la période, passant d'environ 21,10 milliards de dollars en 2018 à près de 44,97 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation notable témoigne d'une création de valeur significative pour les actionnaires et d'une amélioration de la performance économique de l'entreprise. Après une augmentation rapide entre 2018 et 2019, la MVA a connu une baisse en 2020, mais elle est rapidement repartie à la hausse en 2021, avec une forte progression en 2022, indiquant une croissance robuste de la performance économique.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Hershey Co., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression constante sur la période, passant d’environ 21,1 milliards de dollars à la fin de décembre 2018 à près de 44,97 milliards de dollars à la fin de décembre 2022, soit une augmentation significative. Cette croissance suggère une amélioration continue de la performance économique de l'entreprise, tant en termes de création de valeur que d’activité commerciale globale.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté au fil des ans, passant d’environ 6,55 milliards de dollars fin 2018 à environ 8,76 milliards de dollars en fin 2022. La croissance du capital investi est moins rapide que celle de la valeur ajoutée marchande, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des investissements ou une croissance organique soutenue.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande, qui reflète la performance ou la rentabilité relative par rapport à la valeur créée, a connu une augmentation notable, passant de 322,42 % en 2018 à 513,43 % en 2022. La tendance à la hausse de ce ratio indique une amélioration de la marge ou de la rentabilité de l'entreprise par rapport à ses investissements ou à la croissance de sa valeur ajoutée. La croissance du ratio souligne une progression significative dans la capacité de l'entreprise à générer une valeur additionnelle par rapport au capital investi, ce qui est généralement considéré comme un signal positif en termes de performance financière.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Hershey Co., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 21,1 milliards de dollars en 2018 à près de 44,97 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 113 %. Cette progression indique une création de valeur constante, en dépit de fluctuations dans certains exercices. La croissance la plus marquée s'observe entre 2021 et 2022, avec une hausse notable.
- Évolution du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont également progressé de manière régulière, passant de près de 7,79 milliards de dollars en 2018 à plus de 10,42 milliards de dollars en 2022, soit une croissance d'environ 34 %. La croissance annuelle est relativement stable avec une hausse continue, notamment entre 2021 et 2022 où l'on observe une augmentation significative, témoignant d'une performance commerciale robuste.
- Ratios de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a connu une forte hausse, passant de 270,88 % en 2018 à 431,64 % en 2022. Au fil des ans, ces marges ont affiché une tendance à la hausse, augurant d'une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la marché. La progression régulière de ce ratio, notamment la croissance importante entre 2020 et 2021, indique une gestion efficace de la valeur ajoutée, ou une augmentation des marges bénéficiaires dans le contexte de la valeur créée pour le marché.