Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2011
Calcul
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC1 | ÷ | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 6.52% | = | 100 | × | 9,681) | ÷ | 148,379) |
| 31 déc. 2022 | 8.18% | = | 100 | × | 14,516) | ÷ | 177,453) |
| 31 déc. 2021 | 8.12% | = | 100 | × | 9,738) | ÷ | 119,983) |
| 31 déc. 2020 | -14.08% | = | 100 | × | (9,826) | ÷ | 69,779) |
| 31 déc. 2019 | 2.13% | = | 100 | × | 2,637) | ÷ | 123,949) |
| 31 déc. 2018 | 2.88% | = | 100 | × | 2,780) | ÷ | 96,504) |
| 31 déc. 2017 | 4.59% | = | 100 | × | 3,432) | ÷ | 74,733) |
| 31 déc. 2016 | 1.85% | = | 100 | × | 1,174) | ÷ | 63,339) |
| 31 déc. 2015 | 3.96% | = | 100 | × | 2,852) | ÷ | 72,051) |
| 31 déc. 2014 | 2.58% | = | 100 | × | 2,524) | ÷ | 97,817) |
| 31 déc. 2013 | 2.11% | = | 100 | × | 2,112) | ÷ | 100,160) |
| 31 déc. 2012 | 4.12% | = | 100 | × | 3,389) | ÷ | 82,243) |
| 31 déc. 2011 | 3.04% | = | 100 | × | 2,389) | ÷ | 78,638) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable
- Les valeurs présentent une volatilité marquée au cours de la période. Entre 2011 et 2019, le bénéfice net varie autour de 2,1 à 3,4 milliards de dollars, avec un point bas relatif en 2016 (1,174) et des pics en 2012 (3,389) et 2017 (3,432). En 2020, la société enregistre une perte nette importante de -9 826, constituant un choc majeur par rapport aux années antérieures. À partir de 2021, le bénéfice net rebondit fortement, atteignant 9 738 en 2021 et 14 516 en 2022, puis 9 681 en 2023, soit un niveau encore supérieur à la période pré-2020 mais inférieur au sommet de 2022. Cette dynamique illustre une récupération robuste après le choc de 2020, suivie d’une légère réduction en 2023 par rapport au pic de 2022 tout en restant nettement au-dessus des niveaux des années 2011–2019.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- La dynamique du chiffre d’affaires se caractérise par une hausse jusqu’en 2013 (de 78 638 à 100 160), puis une baisse progressive jusqu’en 2016 (63 339) avec une reprise partielle en 2017 et 2018 (74 733 puis 96 504). En 2019, le niveau atteint 123 949, avant un fort décalage en 2020 à 69 779. Une reprise rapide s’amorce en 2021 (119 983) et se poursuit en 2022 avec un record à 177 453, suivi d’un repli en 2023 à 148 379. Dans l’ensemble, le secteur montre une large volatilité liée probablement aux cycles opérationnels et macroéconomiques, avec une forte contraction en 2020 et une forte reprise ensuite, culminant en 2022 avant une normalisation en 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- La série des marges nettes suit une dynamique cyclique. Elle oscille entre 1,85% et 4,59% de 2011 à 2019, avec un pic en 2012 (4.12%) et un creux en 2016 (1.85%). En 2020, le ratio chute à -14.08%, reflétant une contraction de la rentabilité malgré des niveaux de chiffre d’affaires encore positifs. À partir de 2021, la marge bénéficie d’un rebond soutenu, atteignant 8.12% en 2021 et 8.18% en 2022, puis se maintient à un niveau élevé de 6.52% en 2023. Cette trajectoire indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle après le choc de 2020, avec une légère décompression en 2023 par rapport à 2022 mais une rentabilité structurellement plus élevée que durant la période pré-2020.
Comparaison avec les concurrents
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 6.52% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 déc. 2022 | 8.18% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 déc. 2021 | 8.12% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 déc. 2020 | -14.08% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 déc. 2019 | 2.13% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 déc. 2018 | 2.88% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 déc. 2017 | 4.59% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 déc. 2016 | 1.85% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 déc. 2015 | 3.96% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 déc. 2014 | 2.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 déc. 2013 | 2.11% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 déc. 2012 | 4.12% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 déc. 2011 | 3.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Marathon Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 6.52% | 11.63% |
| 31 déc. 2022 | 8.18% | 15.41% |
| 31 déc. 2021 | 8.12% | 9.78% |
| 31 déc. 2020 | -14.08% | -10.51% |
| 31 déc. 2019 | 2.13% | 5.71% |
| 31 déc. 2018 | 2.88% | 8.83% |
| 31 déc. 2017 | 4.59% | 7.00% |
| 31 déc. 2016 | 1.85% | 1.06% |
| 31 déc. 2015 | 3.96% | 3.89% |
| 31 déc. 2014 | 2.58% | 9.06% |
| 31 déc. 2013 | 2.11% | 9.08% |
| 31 déc. 2012 | 4.12% | 10.72% |
| 31 déc. 2011 | 3.04% | 8.41% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Marathon Petroleum Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Marathon Petroleum Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 6.52% | 11.68% |
| 31 déc. 2022 | 8.18% | 15.29% |
| 31 déc. 2021 | 8.12% | 9.70% |
| 31 déc. 2020 | -14.08% | -13.06% |
| 31 déc. 2019 | 2.13% | 3.11% |
| 31 déc. 2018 | 2.88% | 8.68% |
| 31 déc. 2017 | 4.59% | 6.15% |
| 31 déc. 2016 | 1.85% | 0.54% |
| 31 déc. 2015 | 3.96% | 4.04% |
| 31 déc. 2014 | 2.58% | 9.21% |
| 31 déc. 2013 | 2.11% | 9.44% |
| 31 déc. 2012 | 4.12% | 10.84% |
| 31 déc. 2011 | 3.04% | 8.58% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).