Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Marathon Petroleum Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la juste valeur marchande
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. Elle est passée de 73 489 millions de dollars américains en 2019 à 89 807 millions de dollars en 2023, représentant une augmentation globale. Après une hausse en 2020, la valeur a diminué en 2021, mais elle a repris une tendance haussière en 2022 et 2023, atteignant des niveaux supérieurs à ceux de 2019.
- Capital investi
- Le capital investi a suivi une tendance à la baisse de 2019 à 2021, passant de 82 004 millions de dollars à 63 579 millions. Cependant, en 2022, il s'est redressé à 69 547 millions, puis a à nouveau diminué en 2023 pour s'établir à 63 897 millions. La réduction de l'investissement peut indiquer des décisions de désinvestissement ou une optimisation des ressources, malgré la croissance de la valeur marchande.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, définie comme la différence entre la valeur marchande et le capital investi, a été négative en 2019, à -8 515 millions, mais a rapidement changé de signe en 2020, atteignant 10 464 millions. Elle est restée relativement stable en 2021, puis a connu une progression marquée en 2022 et 2023, culminant à 25 910 millions en 2023. Cette tendance indique une augmentation substantielle de la richesse créée par l'entreprise par rapport à ses investissements, notamment à partir de 2020, ce qui est favorable pour la perception de la performance économique.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Marathon Petroleum Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a présenté une évolution significative au cours de la période. Elle est devenue négative en 2019, indiquant une perte ou une dévaluation dans cette année-là, avec une valeur de -8 515 millions de dollars. À partir de 2020, une forte reprise est observée, avec une hausse notable pour atteindre 10 464 millions de dollars, puis une croissance progressive dans les années suivantes, culminant à 25 910 millions de dollars en 2023. Cette tendance reflète une amélioration importante de la création de valeur pour l’entreprise sur cette période.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une baisse notable entre 2019 et 2021, passant de 82 004 millions de dollars à 63 579 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une réduction des investissements ou une dépréciation des actifs. Cependant, en 2022, il a rebondi à 69 547 millions de dollars, avant de redescendre légèrement à 63 897 millions de dollars en 2023. Cette dynamique suggère une certaine fluctuation dans la gestion des investissements ou un ajustement des actifs de l’entreprise au fil du temps.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio affiche une tendance à la hausse constante, passant de -10,38 % en 2019 à 40,55 % en 2023. La progression souligne une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer de la valeur par rapport au capital investi, ce qui indique une tendance favorable à la croissance de la rentabilité et de la performance économique sur la période analysée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Marathon Petroleum Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Entre 2019 et 2021, la valeur ajoutée marchande présente une tendance volatile, passant d'une valeur négative significative de -8 515 millions de dollars en 2019 à une valeur positive en 2020, puis restant relativement stable en 2021. À partir de 2022, une croissance constante est observable, culminant à 25 910 millions de dollars en 2023, ce qui indique une amélioration substantielle de la création de valeur marchande sur cette période.
- Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation
- Le chiffre d’affaires affiche une forte baisse de 2019 à 2020, passant de 123 949 millions de dollars à 69 779 millions. Ensuite, une reprise notable est enregistrée en 2021 avec une augmentation à 119 983 millions, suivie d’une croissance significative en 2022 à 177 453 millions. Cependant, en 2023, une diminution du chiffre d’affaires est observée, se situant à 148 379 millions de dollars, ce qui indique une réduction du volume d’activité par rapport à l’année précédente, malgré une performance globale encore élevée en comparaison avec 2020.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio montre une tendance à la hausse remarquable sur l’ensemble de la période. En 2019, il est négatif à -6,87 %, suggérant une marge déficitaire ou une rentabilité négative. En 2020, une inversion apparaît avec une marge positive de 15 %, suivie d’une augmentation à 8,67 % en 2021. La croissance se poursuit en 2022 avec une marge de 9,21 %, et en 2023, cette marge connaît une amélioration significative, atteignant 17,46 %, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée sur le marché.