Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
MVA
McDonald’s Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de McDonald's
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, elle a poursuivi sa progression jusqu'en 2024. La valeur est passée de 215,277 millions de dollars en 2020 à 271,894 millions de dollars en 2024, ce qui représente une croissance globale d'environ 26,3 % sur cette période. Cette tendance témoigne d'une augmentation durable de la valorisation de l'entreprise.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a fluctué légèrement tout au long de la période. Après une légère augmentation de 2020 à 2021, il a diminué en 2022, passant de 47,817 millions de dollars à 45,461 millions de dollars. Cependant, il a ensuite connu une nouvelle hausse en 2023, atteignant 50,097 millions de dollars, avant de diminuer légèrement en 2024 à 49,627 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent indiquer des ajustements dans la structure de financement ou dans les investissements en actifs, sans tendance claire à long terme mais avec une tendance globale à une augmentation de l'investissement total au fil du temps.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a également affiché une croissance constante, passant de 168,460 millions de dollars en 2020 à 222,267 millions de dollars en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation année par année, ce qui indique une amélioration continue de la valeur créée par l'entreprise au-delà des investissements. La croissance de la MVA dépasse celle de la valeur marchande, ce qui pourrait refléter une gestion efficace du capital et une création de valeur accrue pour les actionnaires.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
McDonald’s Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | 222,267) | 215,527) | 193,716) | 188,148) | 168,460) | |
| Capital investi2 | 49,627) | 50,097) | 45,461) | 47,779) | 46,817) | |
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | 447.88% | 430.22% | 426.12% | 393.79% | 359.83% | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1,328.53% | 1,574.38% | 1,127.97% | 1,610.92% | 2,575.01% | |
| Booking Holdings Inc. | 1,316.18% | 1,200.63% | 645.29% | 637.90% | 662.28% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1,086.51% | 1,142.84% | 775.57% | 750.94% | 835.20% | |
| DoorDash, Inc. | 1,305.94% | 762.68% | 272.76% | 975.30% | 918.33% | |
| Starbucks Corp. | 477.06% | 540.56% | 553.87% | 552.49% | 492.67% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
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2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × 222,267 ÷ 49,627 = 447.88%
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression constante sur la période, passant de 168 460 millions de dollars en 2020 à 222 267 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une croissance soutenue de la richesse créée par l'entreprise au fil des années, avec une accélération notable après 2021.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué légèrement au cours de la période. Il s'élevait à 46 817 millions de dollars en 2020, augmentant à 47 779 millions en 2021, puis diminuant à 45 461 millions en 2022. Ensuite, il a connu une hausse pour atteindre 50 097 millions en 2023, avant de se stabiliser à 49 627 millions en 2024. Cette évolution reflète une gestion dynamique des investissements, avec une tendance globale à l'augmentation après 2021, malgré une légère baisse en 2022.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a montré une croissance progressive, passant de 359,83 % en 2020 à 447,88 % en 2024. La hausse constante de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, suggérant une efficacité accrue dans la génération de richesse à partir des investissements. La tendance à la hausse de ce ratio met en évidence une optimisation progressive de la performance économique de l'entreprise au fil des années.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
McDonald’s Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | 222,267) | 215,527) | 193,716) | 188,148) | 168,460) | |
| Revenus | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | 19,208) | |
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés, des frais de franchise initiaux | (12) | 32) | 20) | 36) | 41) | |
| Revenus ajustés | 25,908) | 25,526) | 23,202) | 23,259) | 19,249) | |
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | 857.91% | 844.34% | 834.91% | 808.92% | 875.15% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Airbnb Inc. | 719.74% | 903.08% | 890.34% | 1,449.11% | 3,942.51% | |
| Booking Holdings Inc. | 719.27% | 641.48% | 515.10% | 873.43% | 1,419.18% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 654.03% | 693.54% | 483.21% | 544.85% | 685.40% | |
| DoorDash, Inc. | 762.59% | 462.55% | 220.43% | 634.30% | 1,524.82% | |
| Starbucks Corp. | 310.74% | 334.25% | 352.88% | 450.20% | 480.36% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
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2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × 222,267 ÷ 25,908 = 857.91%
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- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance régulière au cours de la période analysée. Elle est passée de 168 460 millions de dollars en 2020 à 222 267 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation d'environ 32 % sur la période. Cette tendance indique une augmentation continue de la valeur créée par l'entreprise sur le marché.
- Évolution des revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont également connu une progression, passant de 19 249 millions de dollars en 2020 à 25 908 millions de dollars en 2024. La croissance est relativement stable, avec notamment une hausse notable entre 2020 et 2021, puis une croissance plus modérée par la suite, témoignant d'une période de consolidation ou de maturité dans les revenus.
- Ratios de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué légèrement mais est resté globalement élevé, passant de 875,15 % en 2020 à 857,91 % en 2024. La tendance montre une stabilité relative, avec une légère diminution en 2021, mais la marge reste toujours très favorable, indiquant une capacité à générer une forte rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée du marché.
- Observations générales
- Les données montrent une croissance continue de la valeur ajoutée et des revenus ajustés, accompagnée d'une stabilité relative du ratio de marge. La progression constante de la valeur ajoutée marchande témoigne d'une performance économique solide, soutenue par une capacité à maintenir une marge sur la marché élevée. Cette stabilité dans la marge, malgré la croissance, indique une gestion efficiente des coûts et une stratégie de valorisation efficace.