Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
UnitedHealth Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires de UnitedHealth Group1 | ÷ | Chiffre d’affaires, clients1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.65% | = | 100 | × | 14,405) | ÷ | 395,076) |
| 31 déc. 2023 | 6.09% | = | 100 | × | 22,381) | ÷ | 367,533) |
| 31 déc. 2022 | 6.25% | = | 100 | × | 20,120) | ÷ | 322,132) |
| 31 déc. 2021 | 6.06% | = | 100 | × | 17,285) | ÷ | 285,273) |
| 31 déc. 2020 | 6.03% | = | 100 | × | 15,403) | ÷ | 255,639) |
| 31 déc. 2019 | 5.76% | = | 100 | × | 13,839) | ÷ | 240,269) |
| 31 déc. 2018 | 5.33% | = | 100 | × | 11,986) | ÷ | 224,871) |
| 31 déc. 2017 | 5.28% | = | 100 | × | 10,558) | ÷ | 200,136) |
| 31 déc. 2016 | 3.81% | = | 100 | × | 7,017) | ÷ | 184,012) |
| 31 déc. 2015 | 3.72% | = | 100 | × | 5,813) | ÷ | 156,397) |
| 31 déc. 2014 | 4.33% | = | 100 | × | 5,619) | ÷ | 129,695) |
| 31 déc. 2013 | 4.62% | = | 100 | × | 5,625) | ÷ | 121,744) |
| 31 déc. 2012 | 5.03% | = | 100 | × | 5,526) | ÷ | 109,938) |
| 31 déc. 2011 | 5.08% | = | 100 | × | 5,142) | ÷ | 101,208) |
| 31 déc. 2010 | 4.95% | = | 100 | × | 4,634) | ÷ | 93,546) |
| 31 déc. 2009 | 4.42% | = | 100 | × | 3,822) | ÷ | 86,546) |
| 31 déc. 2008 | 3.70% | = | 100 | × | 2,977) | ÷ | 80,415) |
| 31 déc. 2007 | 6.26% | = | 100 | × | 4,654) | ÷ | 74,287) |
| 31 déc. 2006 | 5.89% | = | 100 | × | 4,159) | ÷ | 70,671) |
| 31 déc. 2005 | 7.36% | = | 100 | × | 3,300) | ÷ | 44,866) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Tendance du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu une croissance considérable, passant de 3 300 millions de dollars en 2005 à un pic de 22 381 millions en 2022. Cette tendance reflète une augmentation soutenue dans le temps, avec une forte progression à partir de 2011, suite à une période plus modérée de croissance ou de fluctuation. Après 2018, le bénéfice net a connu une baisse notable en 2024, revenant à 14 405 millions, ce qui pourrait indiquer des défis récents ou une réévaluation des résultats. La trajectoire générale signale une croissance significative du résultat net sur la période, malgré cette dernière baisse en 2024.
- Tendance du chiffre d’affaires et de ses évolutions
- Le chiffre d’affaires a connu une expansion continue tout au long de la période, passant de 44 866 millions en 2005 à 395 076 millions en 2024. La croissance a été régulière et soutenue, notamment à partir de 2006, avec une progression progressive chaque année. La forte hausse entre 2014 et 2015, ainsi qu'une expansion constante jusqu'en 2024, indique une augmentation durable de la base de clients ou de la valeur des services et produits commercialisés. La croissance du chiffre d’affaires reflète probablement une expansion de l’activité et une diversification ou renforcement de la clientèle.
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette s’est affiché en hausse lors de la période, passant d’environ 7.36 % en 2005 à un maximum de 6.25 % en 2022, avant de chuter à 3.65 % en 2024. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité relative de l'entreprise, avec une période de stabilité ou de légère croissance entre 2011 et 2019, puis une réduction notable en 2024. La baisse en 2024 pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité, éventuellement due à de nouveaux défis ou à une politique d’investissement accrue.
- Synthèse globale
- Les données mettent en évidence une entreprise en forte croissance du chiffre d’affaires et du bénéfice net sur une période de près de deux décennies. La progression du chiffre d’affaires est continue et soutenue, tandis que le bénéfice net a connu une forte expansion, notamment après 2011. La marge bénéficiaire nette a augmenté globalement, atteignant un sommet en 2022, avant de diminuer significativement en 2024, indiquant une recentre ou un impact de facteurs macroéconomiques ou opérationnels affectant la rentabilité à court terme. La trajectoire globale témoigne d’une croissance solide, marquée par une augmentation de la rentabilité sur la majorité de la période, mais également par une nouvelle phase de consolidation ou de défis récents.
Comparaison avec les concurrents
UnitedHealth Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| UnitedHealth Group Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.65% | 31.95% | 3.41% | 27.81% | 11.36% |
| 31 déc. 2023 | 6.09% | 14.27% | 3.52% | 25.24% | 12.03% |
| 31 déc. 2022 | 6.25% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% |
| 31 déc. 2021 | 6.06% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% |
| 31 déc. 2020 | 6.03% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% |
| 31 déc. 2019 | 5.76% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% |
| 31 déc. 2018 | 5.33% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% |
| 31 déc. 2017 | 5.28% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% |
| 31 déc. 2016 | 3.81% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% |
| 31 déc. 2015 | 3.72% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% |
| 31 déc. 2014 | 4.33% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% |
| 31 déc. 2013 | 4.62% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% |
| 31 déc. 2012 | 5.03% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% |
| 31 déc. 2011 | 5.08% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% |
| 31 déc. 2010 | 4.95% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% |
| 31 déc. 2009 | 4.42% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% |
| 31 déc. 2008 | 3.70% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% |
| 31 déc. 2007 | 6.26% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% |
| 31 déc. 2006 | 5.89% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% |
| 31 déc. 2005 | 7.36% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
UnitedHealth Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.65% | 6.09% |
| 31 déc. 2023 | 6.09% | 6.43% |
| 31 déc. 2022 | 6.25% | 7.05% |
| 31 déc. 2021 | 6.06% | 7.14% |
| 31 déc. 2020 | 6.03% | 6.82% |
| 31 déc. 2019 | 5.76% | 6.91% |
| 31 déc. 2018 | 5.33% | 5.87% |
| 31 déc. 2017 | 5.28% | 5.60% |
| 31 déc. 2016 | 3.81% | 4.73% |
| 31 déc. 2015 | 3.72% | 5.78% |
| 31 déc. 2014 | 4.33% | 5.76% |
| 31 déc. 2013 | 4.62% | 6.37% |
| 31 déc. 2012 | 5.03% | 8.05% |
| 31 déc. 2011 | 5.08% | 7.40% |
| 31 déc. 2010 | 4.95% | 7.67% |
| 31 déc. 2009 | 4.42% | 8.63% |
| 31 déc. 2008 | 3.70% | 6.88% |
| 31 déc. 2007 | 6.26% | 8.40% |
| 31 déc. 2006 | 5.89% | 7.20% |
| 31 déc. 2005 | 7.36% | 9.04% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
UnitedHealth Group Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| UnitedHealth Group Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 3.65% | 8.84% |
| 31 déc. 2023 | 6.09% | 11.49% |
| 31 déc. 2022 | 6.25% | 14.65% |
| 31 déc. 2021 | 6.06% | 15.24% |
| 31 déc. 2020 | 6.03% | 10.27% |
| 31 déc. 2019 | 5.76% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 5.33% | 12.61% |
| 31 déc. 2017 | 5.28% | 9.26% |
| 31 déc. 2016 | 3.81% | 12.80% |
| 31 déc. 2015 | 3.72% | 13.94% |
| 31 déc. 2014 | 4.33% | 14.40% |
| 31 déc. 2013 | 4.62% | 15.04% |
| 31 déc. 2012 | 5.03% | 13.92% |
| 31 déc. 2011 | 5.08% | 12.06% |
| 31 déc. 2010 | 4.95% | 11.90% |
| 31 déc. 2009 | 4.42% | 17.77% |
| 31 déc. 2008 | 3.70% | 13.00% |
| 31 déc. 2007 | 6.26% | 12.52% |
| 31 déc. 2006 | 5.89% | 15.30% |
| 31 déc. 2005 | 7.36% | 14.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).