Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Waste Management Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a montré une légère baisse entre 2017 et 2019, passant d'environ 1 949 millions de dollars à 1 670 millions de dollars. En 2020, cette valeur a diminué à 1 496 millions de dollars, marquant une baisse significative par rapport à l’année précédente. Cependant, en 2021, une reprise a été observée avec un bénéfice net atteignant environ 1 816 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une baisse en 2019 et 2020, suivie d’une récupération en 2021.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a montré une croissance de 2017 à 2018, passant de 2 191 millions de dollars à 2 376 millions de dollars. Ensuite, une baisse a été observée en 2019, avec une valeur de 2 105 millions de dollars, puis une diminution plus marquée en 2020 à 1 893 millions de dollars. En 2021, le bénéfice avant impôt a connu une reprise notable pour atteindre 2 349 millions de dollars, dépassant même le montant de 2018.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le montant de l'EBIT a progressé de 2017 à 2018, passant de 2 559 millions de dollars à 2 760 millions de dollars. Après cette période de croissance, il a connu une légère baisse en 2019 pour s’établir à 2 569 millions de dollars. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2020, avec un EBIT de 2 350 millions de dollars, mais une relance a été observée en 2021, avec une valeur de 2 724 millions de dollars, suggérant une reprise des performances opérationnelles.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a connu une trajectoire d’augmentation constante de 2017 à 2021. Il est passé de 3 935 millions de dollars en 2017 à 4 237 millions de dollars en 2018, puis a légèrement augmenté en 2019 à 4 143 millions de dollars. En 2020, l’EBITDA a connu une légère baisse, s’établissant à 4 021 millions de dollars, avant de connaître une croissance significative en 2021, atteignant 4 723 millions de dollars. Cela indique une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle, malgré quelques fluctuations à court terme.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Waste Management Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Waste Management Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une progression constante sur la période, passant de 45,929 millions de dollars en 2017 à 72,442 millions de dollars en 2021. Cette augmentation reflète une croissance significative de la valorisation globale de l'entreprise, avec une forte hausse entre 2019 et 2021. La tendance indique une appréciation continue de la valeur de marché ou de l'entreprise, malgré un léger ralentissement en 2020, année durant laquelle la valeur a diminué par rapport à 2019 avant de repartir à la hausse en 2021.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a augmenté de manière régulière, passant de 3,935 millions de dollars en 2017 à 4,723 millions de dollars en 2021. Bien qu'il ait connu une légère fluctuation en 2019 et 2020, la tendance générale demeure positive. La croissance du EBITDA indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au cours de la période observée.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a montré une tendance à la hausse durant la période, passant de 11,67 en 2017 à 15,34 en 2021. Une augmentation de ce ratio peut signaler une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son EBITDA, ce qui peut être interprété comme une appréciation du marché ou une perception améliorée de la croissance future. La légère baisse entre 2019 et 2020, suivie d'une reprise en 2021, souligne une certaine fluctuation dans l'évaluation relative par rapport à la rentabilité opérationnelle.