Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 12.25% | = | 100 | × | 949,762) | ÷ | 7,750,652) |
| 29 janv. 2023 | 13.00% | = | 100 | × | 1,127,904) | ÷ | 8,674,417) |
| 30 janv. 2022 | 13.66% | = | 100 | × | 1,126,337) | ÷ | 8,245,936) |
| 31 janv. 2021 | 10.04% | = | 100 | × | 680,714) | ÷ | 6,783,189) |
| 2 févr. 2020 | 6.04% | = | 100 | × | 356,062) | ÷ | 5,898,008) |
| 3 févr. 2019 | 5.88% | = | 100 | × | 333,684) | ÷ | 5,671,593) |
| 28 janv. 2018 | 4.90% | = | 100 | × | 259,545) | ÷ | 5,292,359) |
| 29 janv. 2017 | 6.01% | = | 100 | × | 305,387) | ÷ | 5,083,812) |
| 31 janv. 2016 | 6.23% | = | 100 | × | 310,068) | ÷ | 4,976,090) |
| 1 févr. 2015 | 6.57% | = | 100 | × | 308,854) | ÷ | 4,698,719) |
| 2 févr. 2014 | 6.36% | = | 100 | × | 278,902) | ÷ | 4,387,889) |
| 3 févr. 2013 | 6.35% | = | 100 | × | 256,730) | ÷ | 4,042,870) |
| 29 janv. 2012 | 6.37% | = | 100 | × | 236,931) | ÷ | 3,720,895) |
| 30 janv. 2011 | 5.71% | = | 100 | × | 200,227) | ÷ | 3,504,158) |
| 31 janv. 2010 | 2.50% | = | 100 | × | 77,442) | ÷ | 3,102,704) |
| 1 févr. 2009 | 0.89% | = | 100 | × | 30,024) | ÷ | 3,361,472) |
| 3 févr. 2008 | 4.96% | = | 100 | × | 195,757) | ÷ | 3,944,934) |
| 28 janv. 2007 | 5.60% | = | 100 | × | 208,868) | ÷ | 3,727,513) |
| 29 janv. 2006 | 6.07% | = | 100 | × | 214,866) | ÷ | 3,538,947) |
| 30 janv. 2005 | 6.10% | = | 100 | × | 191,234) | ÷ | 3,136,931) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 US$ en milliers
- Bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a connu une évolution significative, passant d’environ 191 millions de dollars en 2005 à plus de 1,1 milliard de dollars en 2023. Après une progression initiale, on remarque une baisse notable en 2009, où le bénéfice chute à environ 30 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une période de difficulté ou d’impact exceptionnel. Par la suite, une reprise progressive démarre, avec une croissance régulière permettant d’atteindre un pic en 2022, dépassant 1,1 milliard de dollars. La tendance témoigne d’une croissance à long terme, malgré quelques fluctuations intermédiaires, notamment la baisse en 2017 et une certaine stabilité en 2016 et 2017 avant une nouvelle hausse marquée à partir de 2018.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a connu une croissance continue et régulière sur la période, passant d’environ 3,14 milliards de dollars en 2005 à plus de 8,7 milliards en 2023. La progression est constante, avec un accroissement annuel qui semble refléter une expansion commerciale soutenue. Une baisse notable est observée en 2009, parallèlement à celle du bénéfice net, et pourrait indiquer une baisse de la demande ou des effets de variables économiques. Après ce point, le chiffre d’affaires reprend une trajectoire de croissance forte, atteignant des sommets en 2023, ce qui indique une augmentation de la base de clients, une extension des gammes de produits ou une expansion géographique.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une volatilité notable au cours de la période. Il commence à environ 6.1 % en 2005, fluctuant autour de cette valeur jusqu’en 2007, puis chutant à près de 0.89 % en 2009, ce qui pourrait refléter une baisse de la rentabilité ou une augmentation des coûts opérationnels ou exceptionnels. Par la suite, il affiche des variations, décrivant une tendance à la hausse à partir de 2010, atteignant notamment 10.04 % en 2021, puis redescendant légèrement à 12.25 % en 2023. Ces fluctuations indiquent que la rentabilité relative de l'entreprise a connu des périodes de compression et de récupération, en lien probablement avec des stratégies de gestion, des marges sur produits ou des conditions économiques.
Comparaison avec les concurrents
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 12.25% | 9.29% | 9.92% | 8.94% | 8.25% |
| 29 janv. 2023 | 13.00% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 30 janv. 2022 | 13.66% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 31 janv. 2021 | 10.04% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 2 févr. 2020 | 6.04% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 3 févr. 2019 | 5.88% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 28 janv. 2018 | 4.90% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 29 janv. 2017 | 6.01% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 31 janv. 2016 | 6.23% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 1 févr. 2015 | 6.57% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 2 févr. 2014 | 6.36% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 3 févr. 2013 | 6.35% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 29 janv. 2012 | 6.37% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 30 janv. 2011 | 5.71% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 31 janv. 2010 | 2.50% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 1 févr. 2009 | 0.89% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 3 févr. 2008 | 4.96% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
| 28 janv. 2007 | 5.60% | 3.21% | 6.34% | 6.62% | 4.24% |
| 29 janv. 2006 | 6.07% | 1.77% | 7.16% | 6.41% | 4.30% |
| 30 janv. 2005 | 6.10% | 4.23% | 6.84% | 5.97% | 4.45% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Williams-Sonoma Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 12.25% | 9.30% |
| 29 janv. 2023 | 13.00% | 6.54% |
| 30 janv. 2022 | 13.66% | 3.14% |
| 31 janv. 2021 | 10.04% | 7.21% |
| 2 févr. 2020 | 6.04% | 6.58% |
| 3 févr. 2019 | 5.88% | 5.63% |
| 28 janv. 2018 | 4.90% | 5.65% |
| 29 janv. 2017 | 6.01% | 4.42% |
| 31 janv. 2016 | 6.23% | 4.52% |
| 1 févr. 2015 | 6.57% | 4.30% |
| 2 févr. 2014 | 6.36% | 3.85% |
| 3 févr. 2013 | 6.35% | 3.85% |
| 29 janv. 2012 | 6.37% | 3.50% |
| 30 janv. 2011 | 5.71% | 3.92% |
| 31 janv. 2010 | 2.50% | 4.06% |
| 1 févr. 2009 | 0.89% | 3.83% |
| 3 févr. 2008 | 4.96% | 5.27% |
| 28 janv. 2007 | 5.60% | 5.93% |
| 29 janv. 2006 | 6.07% | 6.26% |
| 30 janv. 2005 | 6.10% | 6.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Williams-Sonoma Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Williams-Sonoma Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | 12.25% | 8.69% |
| 29 janv. 2023 | 13.00% | 7.84% |
| 30 janv. 2022 | 13.66% | 5.02% |
| 31 janv. 2021 | 10.04% | 9.12% |
| 2 févr. 2020 | 6.04% | 5.18% |
| 3 févr. 2019 | 5.88% | 5.92% |
| 28 janv. 2018 | 4.90% | 6.19% |
| 29 janv. 2017 | 6.01% | 4.38% |
| 31 janv. 2016 | 6.23% | 5.77% |
| 1 févr. 2015 | 6.57% | 6.37% |
| 2 févr. 2014 | 6.36% | 4.66% |
| 3 févr. 2013 | 6.35% | 5.29% |
| 29 janv. 2012 | 6.37% | 5.32% |
| 30 janv. 2011 | 5.71% | 8.80% |
| 31 janv. 2010 | 2.50% | 5.80% |
| 1 févr. 2009 | 0.89% | 4.94% |
| 3 févr. 2008 | 4.96% | 0.22% |
| 28 janv. 2007 | 5.60% | 3.23% |
| 29 janv. 2006 | 6.07% | 0.73% |
| 30 janv. 2005 | 6.10% | 4.49% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).