Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Williams-Sonoma Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2 févr. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 janv. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 1 févr. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 3 févr. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 janv. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 janv. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 janv. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1 US$ en milliers
Les observations suivantes décrivent les tendances et les évolutions des séries financières sur la période couvrant les années 2005 à 2024, sans référence à une entité spécifique et en se fondant sur les valeurs fournies. Le style est celui d’un résumé interne, axé sur les variations et les périodes structurantes.
- Bénéfice net
- La série montre une dynamique fortement fluctuante avec un creux marqué lors de la crise de 2009, où le bénéfice net chute d’environ 191 000 US$ en milliers à 30 024. Après cette période, une reprise progressive s’amorce en 2010 (77 442) et se poursuit jusqu’au milieu des années 2010, où le niveau oscille autour de 260 000 à 310 000 en moyenne (2012–2017). Une légère détérioration intervient en 2018 (259 545) puis la dynamique repart à la hausse jusqu'à atteindre des sommets importants en 2021 (680 714) et au-delà, avec 1 126 337 en 2022 et 1 127 904 en 2023. En 2024, le niveau retombe à 949 762. Dans l’ensemble, la période 2020–2023 est marquée par une croissance robuste, multipliant le niveau de 2019 de plusieurs fois, puis une correction en 2024 souligne une volatilité persistante autour des niveaux élevés observés pendant la pandémie et l’ère post-pandémique.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période, avec quelques inflexions en 2009 et au milieu des années 2010. Le niveau passe d’environ 957 662 en 2005 à plus de 1 200 000 au début des années 2010, puis recule légèrement en 2014–2015 (autour de 1 198 226 à 1 256 002) avant de reprendre une trajectoire croissante. À partir de 2018–2019, l’augmentation devient plus marquée, culminant autour de 1 700 000 dans les années 2020 et dépassant 2 100 000 dans le premier tiers des années 2020 (effet visible jusqu’en 2023). Cette progression reflète une accumulation de capitaux propres plus rapide pendant la période 2018–2023, avec une base plus élevée qui s’éloigne fortement du niveau des années 2005–2010. L’absence d’indication de données manquantes dans la série permet d’apprécier une tendance claire de renforcement du capital propre sur la période.
- ROE (rendement des capitaux propres)
- Le ROE présente une évolution marquée par des niveaux relativement élevés dans la seconde moitié des années 2000 et des années 2010, après une période de relative stabilité autour de 18–20 % entre 2005 et 2008. La crise de 2009 se traduit par une contraction importante du ROE à 2,62 %, avant une reprise progressive jusqu’à 2014 (22,21 %). Les années 2015 et 2016 affichent des niveaux élevés autour de 25 %, puis une légère baisse en 2018 (21,56 %). Le ROE repart ensuite à la hausse, atteignant des pics importants en 2021 et 2022 (respectivement autour de 41,23 % puis 67,68 %), suivis d’une légère réduction en 2023 (66,31 %) et d’un nouvel aplatissement en 2024 à environ 44,63 %. Cette trajectoire témoigne d’une amélioration marquée de la rentabilité relative au capital propre à partir de 2021, avec des pointes exceptionnellement élevées en 2022 et 2023 avant une correction partielle en 2024.
Comparaison avec les concurrents
Williams-Sonoma Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | |||||
| 29 janv. 2023 | |||||
| 30 janv. 2022 | |||||
| 31 janv. 2021 | |||||
| 2 févr. 2020 | |||||
| 3 févr. 2019 | |||||
| 28 janv. 2018 | |||||
| 29 janv. 2017 | |||||
| 31 janv. 2016 | |||||
| 1 févr. 2015 | |||||
| 2 févr. 2014 | |||||
| 3 févr. 2013 | |||||
| 29 janv. 2012 | |||||
| 30 janv. 2011 | |||||
| 31 janv. 2010 | |||||
| 1 févr. 2009 | |||||
| 3 févr. 2008 | |||||
| 28 janv. 2007 | |||||
| 29 janv. 2006 | |||||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Williams-Sonoma Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Williams-Sonoma Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 2 févr. 2020 | ||
| 3 févr. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 1 févr. 2015 | ||
| 2 févr. 2014 | ||
| 3 févr. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 1 févr. 2009 | ||
| 3 févr. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Williams-Sonoma Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Williams-Sonoma Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 2 févr. 2020 | ||
| 3 févr. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 1 févr. 2015 | ||
| 2 févr. 2014 | ||
| 3 févr. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 1 févr. 2009 | ||
| 3 févr. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).