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CrowdStrike Holdings Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2020
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2020
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2020
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
CrowdStrike Holdings Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30).
- Tendances de l'évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise est constant à 100 % tout au long de la période, ce qui indique un référentiel normalisation pour l'analyse relative par rapport à cette base. La répartition du revenu entre abonnements et services professionnels a évolué dans le temps : la part des abonnements a légèrement augmenté, passant d'environ 89,5 % à plus de 94 %, tandis que la part des services professionnels a diminué, représentant en moyenne autour de 4 à 6 % du chiffre d'affaires. Ces tendances suggèrent une orientation accrue vers les revenus récurrents issus des abonnements, ce qui pourrait indiquer une stratégie de fidélisation ou de croissance dans le secteur des services d'abonnement.
- Analyse de la marge brute
- La marge brute a connu une amélioration constante, passant de 69,53 % en avril 2019 à 75,57 % en octobre 2021, puis s'établissant autour de 73 à 75 % par la suite. Cette tendance reflète une gestion efficace du coût des revenus par rapport au chiffre d'affaires ou une augmentation de la rentabilité sur les produits vendus. La stabilité et la croissance de cette marge indiquent un positionnement favorable du produit en termes de profitabilité brute.
- Évolution des charges opérationnelles
- Les charges liées aux ventes et marketing ont connu une tendance à la baisse en pourcentage du chiffre d'affaires, passant d'environ -59 % à -34 %, avant de fluctuer autour de -38 %. Cela pourrait indiquer une optimisation des dépenses marketing ou une relative maturité du marché. Par ailleurs, les dépenses en recherche et développement ont montré une croissance en pourcentage, surtout à partir de 2022, atteignant près de 30 %, ce qui témoigne d’un investissement accru dans l’innovation et le développement des produits.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une amélioration notable, passant d'une perte de 26,83 % du chiffre d'affaires en 2019 à un excédent de 3,51 % en juillet 2021, atteignant même 4,61 % en janvier 2024. Cependant, cette rentabilité a été nuancée par une reprise de pertes en 2025 (-9,66 %), peut-être en raison d'augmentations exceptionnelles ou de réajustements stratégiques. La tendance globale suggère une progression vers la profitabilité, quoique avec des fluctuations récentes.
- Charges financières et revenus
- Les charges d’intérêts ont augmenté lentement en pourcentage du chiffre d'affaires, mais restent faibles, notamment autour de 0,5 % à 1 % durant la période. Les revenus d’intérêts ont commencé à apparaître à partir de 2022, culminant vers 5,35 % en octobre 2023, ce qui reflète une meilleure gestion de la trésorerie ou des placements financiers positifs.
- Résultat net
- Le bénéfice net a suivi une tendance positive après une période de pertes importantes en 2019 et 2020. L’entreprise a enregistré un bénéfice net de 1,16 % du chiffre d'affaires en juillet 2023, avec une progression continue, atteignant 6,5 % en janvier 2024. Toutefois, cette tendance haussière a été interrompue par une perte de -6,64 % en juillet 2025, indiquant de potentiels défis ou coûts exceptionnels récent. Dans l'ensemble, la trajectoire illustre une amélioration de la rentabilité, malgré quelques revers temporaires.
- Conclusion générale
- La société s’est orientée vers une consolidation de ses marges et une augmentation de la rentabilité. La croissance de la marge brute conjuguée à une réduction relative des dépenses marketing et une intensification des investissements en R&D démontre une stratégie de développement focalisée sur la fidélisation client et l’innovation. La tendance vers le bénéfice net positif en 2023 et 2024 confirme cette dynamique, même si recentraliser les résultats en périodes ultérieures apparaît nécessaire face à certains revers récents.