Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Intuit Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- La marge bénéficiaire brute est relativement stable, fluctuant autour de 82 %, avec une légère tendance à la baisse à partir de la fin 2021, passant d'environ 82,5 % à environ 79,45 % à la fin de la période. La marge bénéficiaire d’exploitation a montré des variations tout au long de la période, oscillant entre environ 18,41 % et 30,3 %. On note une tendance à la baisse entre 2021 et 2022, avec des valeurs inférieures à 24 %, puis une légère reprise à partir de la fin 2022. La marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire, avec une baisse progressive de plus de 22,95 % en 2019 à un creux de 14,1 % en début 2022, avant une reprise laissant apparaître un taux supérieur à 17 % à la fin 2024.
- Rentabilité des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution variable, avec des valeurs très élevées autour de 41-43 % en fin 2018 et début 2019. Après cette période, une tendance à la baisse apparaît, avec des valeurs qui oscillent entre 12,57 % et 21,49 % de 2021 à 2022. Entre fin 2022 et début 2024, le ROE continue à fluctuer légèrement autour de 16 %, signalant une diminution de la rentabilité des capitaux propres, mais une stabilisation relative dans la période la plus récente.
- Rentabilité des actifs (ROA)
- Le rendement de l’actif a connu une baisse significative à partir de 2019, passant d’un sommet de 25,55 % à un creux de 6,93 % début 2022. Par la suite, une stabilité relative s’installe, avec des valeurs oscillant autour de 8,5 %, indiquant une rentabilité marginale sur l’actif pour la période la plus récente. La tendance indique une diminution de la rentabilité globale de l’actif au fil du temps, tout en restant à un niveau modéré.
- Constat général
- Globalement, la société a maintenu une marge bénéficiaire brute stable tout au long de la période, mais a connu des fluctuations notables dans ses marges d’exploitation et nette, notamment en lien avec des périodes de volatilité économique ou opérationnelle. La rentabilité est en baisse progressive pour le ROE et le ROA, avec une tendance à la diminution de la rentabilité relative sur l’actif et les capitaux propres dans la période récente, suggérant une intensification de la compétition ou une réduction de la rentabilité opérationnelle. La stabilité relative des marges et le déclin des indicateurs de rentabilité pourraient indiquer une pression concurrentielle accrue ou une gestion des coûts qui limite la profitabilité à long terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Intuit Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a maintenu une stabilité relative tout au long de la période analysée, oscillant généralement autour de 78 % à 83 %. Après une absence de donnée initiale, la marge brute affiche des valeurs précises à partir du 31 janvier 2019, avec un niveau généralement supérieur à 82 %. Elle atteint son pic à plusieurs reprises, notamment en octobre 2020 (82,85 %), en avril 2021 (82,53 %), et en juillet 2024 (79,45 %). Une tendance à la légère baisse est observée vers la fin de la période, notamment au troisième trimestre de 2024, avec une marge proche de 78,97 %.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net montre une croissance significative sur l’ensemble de la période. Après une valeur initiale de 1 016 millions de dollars en octobre 2018, il connaît une hausse constante, atteignant 15 502 millions en janvier 2019, puis une croissance continue avec des pics notables en fin de période. À la fin de la période, en octobre 2024, le chiffre d’affaires atteint 7 754 millions de dollars, représentant une expansion globale importante. La hausse entre les différentes périodes indique une croissance soutenue du volume d’activité, avec une augmentation quasi constante à chaque trimestre récent.
- Relation entre marge brute et chiffre d’affaires
- La stabilité relativement uniforme de la marge brute indique une gestion efficace des coûts de production ou des coûts directs, permettant une marge stable malgré la croissance du chiffre d’affaires. La marge bénéficiaire brute évolue peu et reste dans une fourchette étroite, malgré la croissance substantielle du chiffre d’affaires, ce qui suggère une capacité à maintenir la rentabilité brute lors de l’expansion du volume d’activité. La légère diminution observée en fin de période pourrait indiquer des pressions sur la marge ou des changements dans la structure des coûts.
- Points clés à retenir
- La période considérée illustre une croissance soutenue du chiffre d’affaires net, consolidant la position commerciale de l’entreprise, tout en conservant une marge bénéficiaire brute stable. La tendance à la légère réduction de la marge brute en fin de période peut mériter une attention particulière afin d’évaluer ses implications sur la rentabilité future. La constance du ratio de marge brute dans une fourchette haute témoigne d’une gestion compétente des coûts et d’une forte rentabilité brute relative au chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Intuit Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net affiche une croissance globale sur la période analysée, passant d’environ 1 016 millions de dollars en octobre 2018 à plus de 7 754 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression témoigne d’une expansion continue, avec des pics significatifs observés lors des trimestres de 2021 et 2024, notamment au quatrième trimestre 2021 avec un chiffre d’affaires de 6 737 millions de dollars. Des fluctuations saisonnières ou des variations de la demande semblent apparaître, mais la tendance générale est à la hausse, indiquant un développement soutenu des activités commerciales de l’entreprise. La croissance régulière contribue à renforcer la position de l'entreprise sur son marché.
- Évolutions du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation présente une évolution contrastée tout au long de la période. Après une perte de 10 millions de dollars en octobre 2018, et une perte plus importante en janvier 2019 (-233 millions), l’organisation a connu des périodes de profit notable à partir de 2019, avec un pic de 2 395 millions de dollars au premier trimestre 2022. Toutefois, la tendance montre aussi des phases de fluctuation significative, notamment une période de pertes en juillet 2023 (-151 millions), mais également des reprises avec des bénéfices importants au dernier trimestre 2024, où le bénéfice d’exploitation atteint 3 720 millions de dollars. Ces variations indiquent une rentabilité de plus en plus volatile mais une capacité à générer des bénéfices soutenus sur le moyen terme.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation oscille entre approximativement 18 % et 30 %, témoignant d’une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle. Après une période de marges relativement faibles de 18 à 22 % en 2021 et 2022, le ratio s’améliore, atteignant plus de 24 % au dernier trimestre 2024. Cette tendance positive suggère une gestion efficace des coûts et une meilleure rentabilité des ventes. Cependant, la variation régulière du ratio met en évidence des fluctuations dans la performance opérationnelle trimestrielle, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
- Synthèse des observations
- Dans l’ensemble, l’analyse des données financières indique une croissance soutenue du chiffre d’affaires, accompagnée d’une évolution complexe du bénéfice d’exploitation. La capacité à maintenir ou augmenter la rentabilité opérationnelle malgré des fluctuations importantes témoigne d’une gestion adaptée, susceptible d’être liée à des stratégies commerciales, d’investissement ou de contrôle des coûts. La tendance générale est favorable à une expansion continue, tout en soulignant la volatilité des résultats opérationnels à court terme. La performance financière semble s’être améliorée récemment, notamment dans la dernière année, avec des bénéfices d’exploitation significatifs et une marge bénéficiaire en progression.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Intuit Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du revenu net
- Le revenu net a connu une croissance significative au fil du temps, passant de 34 millions de dollars au dernier trimestre de 2018 à une valeur largement positive dans la même période en 2024, atteignant environ 2 820 millions de dollars. Après une période de fluctuation, notamment une baisse notable au quatrième trimestre de 2019 avec une perte de 44 millions de dollars, l'entreprise a rapidement rebondi pour afficher des résultats positifs, puis une croissance soutenue jusqu'à la fin de la période concernée.
- Tendances du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également suivi une tendance à la hausse continue, passant de 1 016 millions de dollars fin 2018 à plus de 7 754 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. La croissance est particulièrement marquée entre la fin de 2021 et 2024, témoignant d'une expansion constante de l’activité. Cette augmentation indique une croissance soutenue du volume des affaires, en lien probable avec l’expansion de la clientèle ou la diversification des produits ou services.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une évolution fluctuante mais globalement à la hausse sur la période. Elle était initialement non spécifiée jusqu’à mi-2019, puis elle a été généralement comprise entre 14 et 25 %. La plus haute valeur, à 25,1 %, a été atteinte au premier trimestre de 2020, suivie d’une légère baisse. La marge a ensuite oscillé autour de 15 à 20 %, indiquant une stabilité relative dans la rentabilité opérationnelle, malgré une légère tendance à l’amélioration vers la fin de la période, culminant à près de 19 % au dernier trimestre de 2024. Cette tendance pourrait refléter une amélioration de l’efficacité opérationnelle ou une augmentation des marges sur certains produits ou services, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Analyse globale
- Les données indiquent une croissance robuste et soutenue du chiffre d’affaires et du revenu net, traduisant une expansion commerciale continue. La capacité à maintenir une marge bénéficiaire nette relativement stable, voire en tendance à l’amélioration, souligne une gestion efficace des coûts et une rentabilité retrouvée ou renforcée après des périodes de volatilité. La forte croissance du chiffre d’affaires et du revenu net peut également refléter une stratégie d’expansion ou d’acquisition, ou une augmentation de la demande pour les produits ou services proposés. La volatilité à court terme, notamment au niveau du revenu net, pourrait être attribuée à des facteurs saisonniers, économiques ou à des phases d’investissement intensif.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Intuit Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu net
- Au fil des trimestres, le revenu net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant d'une valeur très faible ou négative au début de la période à des niveaux records à la fin. Après une première période caractérisée par des fluctuations, on observe une tendance nette à la hausse à partir de la deuxième moitié de 2019, culminant à plus de 2,8 milliards de dollars américains au dernier trimestre examiné. La progression régulière indique une expansion continue de l'activité ou une augmentation de la rentabilité, sauf quelques périodes de déclin ou de baisse notable, notamment au quatrième trimestre de 2022, où une correction s'est produite.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté de façon régulière sur la période étudiée, passant d’environ 2,8 milliards à près de 20,1 milliards de dollars américains. Cette tendance reflète probablement une accumulation de bénéfices non distribués ou une émission de nouvelles actions, ou un mix de ces facteurs. La croissance constante est un indicateur d'une solidité financière accrue, soutenant une capacité à investir ou à supporter une augmentation de l’activité.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE a présenté une forte volatilité durant la période, avec une tendance globale vers l’amélioration. Il a débuté à un niveau inconnu dans la première année, puis a atteint plus de 43% à la fin de 2019, signalant une forte rentabilité pour les actionnaires à cette époque. Par la suite, un déclin est visible au début de 2020, notamment durant le deuxième trimestre, où le ROE est tombé à environ 13%. Il a cependant rebondi par la suite, retrouvant des niveaux compris entre 16% et 17% en 2023, indiquant une stabilisation progressive de la rentabilité. La variabilité pourrait être liée à des fluctuations dans les revenus ou dans la structure des coûts, mais la tendance à une amélioration du ROE à long terme demeure notable.
- Synthèse générale
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance remarquable de ses revenus et une accumulation continue de ses capitaux propres, témoignant d'une solide performance financière. La fluctuation du ROE indique une certaine volatilité dans la rentabilité à court terme, mais une tendance positive à la consolidée. La période analysée montre une organisation en expansion, avec une rentabilité qui, malgré quelques baisses temporaires, progresse vers des niveaux plus favorables, confortant une perception d'évolution positive de la situation financière de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Intuit Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | 31 oct. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-31), 10-K (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-31), 10-K (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-31), 10-K (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-31), 10-K (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-31).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du revenu net
- Le revenu net a connu une évolution significative tout au long de la période. Après une croissance notable pour atteindre un pic à 1 378 millions de dollars au premier trimestre 2019, il a ensuite enregistré une baisse extrême au troisième trimestre 2019 avec une perte de 44 millions. Cependant, cette perte est rapidement compensée par une reprise forte au quatrième trimestre 2019, avec un revenu net atteignant 1 084 millions. La tendance à la hausse reprend en 2020, culminant à 2 087 millions au quatrième trimestre, avec une baisse au troisième trimestre 2020 mais une relance rapide par la suite. La croissance se poursuit de façon dynamique tout au long de 2021 et 2022, atteignant des pics à plusieurs reprises, notamment à 2 389 millions au quatrième trimestre 2022. En 2023, la société maintient une tendance positive, clôturant à 2 820 millions, malgré une légère baisse au deuxième trimestre 2024. La tendance générale durant la période est caractérisée par une forte croissance suivie de fluctuations, avec une tendance à la hausse à long terme.
- Analyse de la variation de l’actif total
- La valeur totale de l’actif a connu une croissance continue et significative depuis le début de la période. Elle est passée de 4 928 millions de dollars en octobre 2018 à un sommet de 36 593 millions de dollars en octobre 2024. La progression est régulière, avec une accélération notable à partir de 2021, illustrant une expansion importante de l’entreprise. Les pics d’actifs, notamment à 31 560 millions en juillet 2022 et 36 593 millions en octobre 2024, soulignent une augmentation substantielle de la capacité d’actifs. Cette évolution reflète probablement une stratégie d’investissement ou une croissance organique importante dans la période récente.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA a montré une certaine stabilité tout au long de la période, oscillant entre environ 6,93 % et 25,55 %. Après un trimestre à 24,78 %, le ROA a maintenu un niveau élevé durant une majorité de la période, notamment jusqu’au second trimestre 2019. Il a ensuite connu une baisse sensible à 16,70 % au troisième trimestre 2019, puis s’est stabilisé à des niveaux variant généralement entre 7 % et 14 %, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité des actifs. La période 2020 à 2023 présente une tendance à la stabilisation et à la légère hausse, avec un ROA compris entre 8 % et 9,73 %. Cette stabilité suggère une efficacité constante dans la gestion des actifs, malgré une croissance importante de la valeur des actifs qui ne s’accompagne pas d’une diminution du rendement.
- Résumé global
- Les données indiquent une entreprise ayant connu une croissance importante de ses revenus nets, atteignant un sommet en 2023, malgré des fluctuations trimestrielles. La progression de l’actif total reflète une stratégie d’expansion significative, avec une augmentation continue de la valeur totale des actifs. Le rendement des actifs, quant à lui, est relativement stable dans le temps, avec une tendance à la stabilité et une légère amélioration récente, ce qui indique une gestion efficace de la croissance. Dans l’ensemble, la société semble avoir réussi à équilibrer croissance, rentabilité et gestion d’actifs sur la période analysée.