Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Adobe Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une augmentation globale sur la période. Après une légère fluctuation initiale, il connaît une progression constante à partir du premier trimestre 2023, atteignant son point culminant au dernier trimestre 2025, avant une légère diminution au trimestre suivant. L’augmentation suggère une amélioration de l’efficacité dans la gestion des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse significative à partir du deuxième trimestre 2022. Après une période initiale de croissance, il diminue progressivement jusqu’au premier trimestre 2023. Une reprise notable est ensuite observée à partir du deuxième trimestre 2023, avec une augmentation soutenue jusqu’au dernier trimestre 2025, suivie d’une légère stabilisation. Cette évolution pourrait indiquer des changements dans la structure des coûts d’exploitation ou une pression accrue sur les prix.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une baisse marquée à partir du quatrième trimestre 2021. Il atteint son point le plus bas au deuxième trimestre 2022, puis connaît une reprise progressive, bien que moins prononcée que celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. Une nouvelle augmentation est observée à partir du deuxième trimestre 2023, avec une stabilisation vers la fin de la période. Cette évolution reflète l’impact combiné des marges brutes et des coûts d’exploitation sur la rentabilité globale.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une volatilité importante sur la période. Après une période initiale relativement stable, il diminue significativement au cours de 2021. Il connaît ensuite une reprise progressive, mais reste inférieur aux niveaux initiaux jusqu’au premier trimestre 2023. Une forte augmentation est ensuite observée, atteignant des niveaux records au cours de 2024 et 2025, avant une légère stabilisation. Cette évolution suggère des changements dans l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance plus stable que le ROE, mais présente également une certaine volatilité. Il diminue légèrement à partir du deuxième trimestre 2021, puis se stabilise autour de 18% pendant une période prolongée. Une augmentation notable est observée à partir du deuxième trimestre 2024, atteignant des niveaux plus élevés vers la fin de la période. Cette évolution indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données suggèrent une période de défis au cours de 2021 et 2022, suivie d’une amélioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité à partir de 2023. L’augmentation des marges brutes et des ratios de rendement des capitaux propres et de l’actif indique une performance financière positive vers la fin de la période analysée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Adobe Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 27 févr. 2026 | 28 nov. 2025 | 29 août 2025 | 30 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 29 nov. 2024 | 30 août 2024 | 31 mai 2024 | 1 mars 2024 | 1 déc. 2023 | 1 sept. 2023 | 2 juin 2023 | 3 mars 2023 | 2 déc. 2022 | 2 sept. 2022 | 3 juin 2022 | 4 mars 2022 | 3 déc. 2021 | 3 sept. 2021 | 4 juin 2021 | 5 mars 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2026
+ Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour les trois indicateurs financiers considérés sur la période observée.
- Marge brute
- La marge brute a connu une progression constante, passant d'environ 3458 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 5734 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Cette augmentation n'est pas linéaire, mais présente une accélération notable à partir du troisième trimestre 2023, avec des augmentations trimestrielles plus importantes.
- Revenu
- Le revenu a également augmenté de manière régulière, évoluant d'environ 3905 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à environ 6398 millions de dollars américains au premier trimestre 2026. Comme pour la marge brute, l'augmentation du revenu s'accélère à partir du troisième trimestre 2023, avec des croissances trimestrielles plus significatives.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué dans une fourchette relativement étroite autour de 87-89% durant la période analysée. Une légère tendance à la hausse est perceptible, avec une progression plus marquée à partir du premier trimestre 2024, atteignant environ 89.4% au premier trimestre 2026. Cette augmentation suggère une amélioration de l'efficacité dans la gestion des coûts de production ou une évolution favorable des prix de vente.
Il est à noter que la croissance de la marge brute et du revenu s'est intensifiée vers la fin de la période étudiée, ce qui pourrait indiquer une amélioration des performances opérationnelles ou une expansion du marché.
L'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute, bien que modeste, renforce cette observation et suggère une gestion financière saine.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Adobe Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 27 févr. 2026 | 28 nov. 2025 | 29 août 2025 | 30 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 29 nov. 2024 | 30 août 2024 | 31 mai 2024 | 1 mars 2024 | 1 déc. 2023 | 1 sept. 2023 | 2 juin 2023 | 3 mars 2023 | 2 déc. 2022 | 2 sept. 2022 | 3 juin 2022 | 4 mars 2022 | 3 déc. 2021 | 3 sept. 2021 | 4 juin 2021 | 5 mars 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2026
+ Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a globalement augmenté, bien que des fluctuations trimestrielles soient observées. Une croissance notable est perceptible à partir du premier trimestre 2022, avec une accélération au cours des trimestres suivants jusqu’au premier trimestre 2024. Une baisse importante est ensuite constatée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise progressive et soutenue jusqu’au deuxième trimestre 2025, puis une légère stabilisation.
Le revenu a également connu une trajectoire ascendante sur l’ensemble de la période. La croissance est régulière, avec une accélération similaire à celle du résultat d’exploitation à partir du premier trimestre 2022. Les revenus continuent d’augmenter de manière constante, atteignant des niveaux plus élevés à chaque trimestre, sans rupture majeure de tendance.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a présenté une relative stabilité au cours des premiers trimestres, se situant autour de 34-36%. Une diminution notable est observée au premier trimestre 2024, coïncidant avec la baisse du résultat d’exploitation. Cependant, la marge s’est ensuite redressée et a dépassé ses niveaux initiaux à partir du premier trimestre 2025, atteignant des valeurs supérieures à 36% et se stabilisant autour de ce niveau.
- Tendances générales
- Une croissance globale du résultat d’exploitation et du revenu est observée sur la période, avec une accélération à partir du premier trimestre 2022.
- Fluctuations
- Une baisse significative du résultat d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation est constatée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise.
- Marge bénéficiaire
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a démontré une résilience et une capacité à se redresser après la baisse initiale, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Adobe Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 27 févr. 2026 | 28 nov. 2025 | 29 août 2025 | 30 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 29 nov. 2024 | 30 août 2024 | 31 mai 2024 | 1 mars 2024 | 1 déc. 2023 | 1 sept. 2023 | 2 juin 2023 | 3 mars 2023 | 2 déc. 2022 | 2 sept. 2022 | 3 juin 2022 | 4 mars 2022 | 3 déc. 2021 | 3 sept. 2021 | 4 juin 2021 | 5 mars 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ (RevenuQ1 2026
+ RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des indicateurs financiers sur la période considérée. Le revenu net présente une trajectoire globalement ascendante, bien que fluctuante. Après une légère diminution au deuxième trimestre 2021, il connaît une reprise et atteint un pic au quatrième trimestre 2021. Une stabilisation relative est observée au cours de l'année 2022, suivie d'une croissance plus marquée à partir du premier trimestre 2023. Une baisse notable est enregistrée au premier trimestre 2024, mais le revenu net se redresse ensuite, atteignant des niveaux supérieurs à ceux observés précédemment, avec une progression continue jusqu'au premier trimestre 2025, avant une légère fluctuation.
Le revenu total suit une tendance similaire, avec une croissance constante sur la majeure partie de la période. Des augmentations trimestrielles régulières sont constatées, notamment entre 2021 et 2023. Le premier trimestre 2024 marque une rupture, avec une diminution significative du revenu, mais celui-ci reprend ensuite de la vigueur, dépassant les niveaux antérieurs et poursuivant sa croissance jusqu'au premier trimestre 2025, avant une légère fluctuation.
Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une volatilité plus importante. Il diminue de manière significative entre 2020 et 2021, puis se stabilise autour de 30% pendant une partie de 2022. Une légère amélioration est observée en 2023, avec une progression jusqu'à près de 28%. Une augmentation notable est ensuite constatée à partir du quatrième trimestre 2024, avec une remontée du ratio au-delà de 30%, et une stabilisation autour de ce niveau jusqu'au premier trimestre 2025, avant une légère fluctuation.
- Tendances générales
- Une croissance globale du revenu net et du revenu total est observée sur la période, malgré des fluctuations trimestrielles. Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une plus grande volatilité, mais tend à s'améliorer à partir de 2024.
- Points de rupture
- Le premier trimestre 2024 marque une période de baisse significative du revenu net et du revenu total, suivie d'une reprise. Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît également une amélioration notable à partir du quatrième trimestre 2024.
- Observations spécifiques
- La période allant du premier trimestre 2023 au premier trimestre 2025 est caractérisée par une croissance soutenue du revenu net et du revenu total, accompagnée d'une amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Adobe Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 27 févr. 2026 | 28 nov. 2025 | 29 août 2025 | 30 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 29 nov. 2024 | 30 août 2024 | 31 mai 2024 | 1 mars 2024 | 1 déc. 2023 | 1 sept. 2023 | 2 juin 2023 | 3 mars 2023 | 2 déc. 2022 | 2 sept. 2022 | 3 juin 2022 | 4 mars 2022 | 3 déc. 2021 | 3 sept. 2021 | 4 juin 2021 | 5 mars 2021 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
1 Q1 2026 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le revenu net, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse initiale au deuxième trimestre 2021, une reprise est observée, suivie d’une certaine stabilité. Une diminution significative est constatée au premier trimestre 2023, suivie d’une forte croissance jusqu’au quatrième trimestre 2024. Le revenu net semble ensuite se stabiliser, avec des variations modérées sur les trimestres suivants, atteignant un pic au troisième trimestre 2025 avant une légère baisse.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont globalement augmenté de mars 2021 à décembre 2021. Une diminution est ensuite observée au premier trimestre 2022, suivie d’une reprise. Une tendance à la baisse plus marquée se manifeste à partir du premier trimestre 2023, s’accentuant progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2025. Cette diminution est plus prononcée à partir du troisième trimestre 2024.
- ROE
- Le ROE a maintenu un niveau élevé et relativement stable au cours des premiers trimestres, se situant autour de 40%. Une baisse notable est enregistrée au quatrième trimestre 2021. Le ROE a ensuite fluctué entre 32% et 36% jusqu’au troisième trimestre 2024. Une augmentation significative est observée à partir du quatrième trimestre 2024, atteignant des niveaux supérieurs à 50% et culminant à plus de 63% au deuxième trimestre 2026. Cette augmentation du ROE coïncide avec la diminution des capitaux propres, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux.
En résumé, bien que le revenu net ait connu des fluctuations, il a globalement augmenté sur la période. Les capitaux propres ont diminué de manière significative à partir de 2023, tandis que le ROE a connu une forte augmentation à partir de 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres malgré la diminution de leur montant.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Adobe Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 27 févr. 2026 | 28 nov. 2025 | 29 août 2025 | 30 mai 2025 | 28 févr. 2025 | 29 nov. 2024 | 30 août 2024 | 31 mai 2024 | 1 mars 2024 | 1 déc. 2023 | 1 sept. 2023 | 2 juin 2023 | 3 mars 2023 | 2 déc. 2022 | 2 sept. 2022 | 3 juin 2022 | 4 mars 2022 | 3 déc. 2021 | 3 sept. 2021 | 4 juin 2021 | 5 mars 2021 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-02-27), 10-K (Date du rapport : 2025-11-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-28), 10-K (Date du rapport : 2024-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-01), 10-K (Date du rapport : 2023-12-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-03), 10-K (Date du rapport : 2022-12-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-04), 10-K (Date du rapport : 2021-12-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-05).
1 Q1 2026 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ1 2026
+ Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant le revenu net, le total de l’actif et le rendement des actifs (ROA).
- Revenu net
- Le revenu net a présenté une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse notable au deuxième trimestre 2021, une reprise s’est observée, culminant au quatrième trimestre 2021. Une légère diminution a été constatée au premier et deuxième trimestre 2022, suivie d’une stabilisation relative. Une croissance plus marquée a été observée à partir du troisième trimestre 2022, atteignant des sommets successifs jusqu’au premier trimestre 2024. Une baisse significative a été enregistrée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise progressive et d’une stabilisation relative au cours des trimestres suivants. Une légère augmentation est observée jusqu’au deuxième trimestre 2025, suivie d’une stabilisation.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période. Une croissance constante a été observée jusqu’au quatrième trimestre 2021. Le premier trimestre 2022 a marqué une légère diminution, suivie d’une reprise progressive. Une augmentation notable a été constatée au cours du deuxième trimestre 2023, et a continué à croître jusqu’au premier trimestre 2024. Une diminution a été observée au premier trimestre 2024, suivie d’une reprise et d’une stabilisation relative au cours des trimestres suivants. Une légère diminution est observée jusqu’au deuxième trimestre 2025, suivie d’une stabilisation.
- ROA
- Le ROA a fluctué de manière significative. Après une période de stabilité relative au début de la période analysée, une baisse notable a été enregistrée au quatrième trimestre 2021. Le ROA s’est maintenu dans une fourchette relativement étroite entre 17% et 18.6% jusqu’au troisième trimestre 2024. Une augmentation significative a été observée à partir du troisième trimestre 2024, atteignant des niveaux supérieurs à 22% et se stabilisant autour de 24% au cours des derniers trimestres analysés.
En résumé, bien que le revenu net et le total de l’actif aient connu des fluctuations, le ROA a démontré une tendance à la hausse significative vers la fin de la période, suggérant une amélioration de l’efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des bénéfices.