Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Datadog Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute de l’entreprise affiche une tendance globalement stable et en légère amélioration sur la période considérée, passant d’environ 78,43% à la fin de 2023, pour atteindre 79,92% au troisième trimestre 2025. Cette stabilité indique une gestion efficace des coûts de production ou d’achat liés aux biens ou services vendus.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation présente une évolution plus volatile, débutant en territoire négatif jusqu’au troisième trimestre 2020. À partir du quatrième trimestre 2020, une tendance à la reprise est observable, avec une progression régulière vers des marges positives, atteignant 2,86% au troisième trimestre 2023 puis une légère baisse pour revenir à 1,05% au troisième trimestre 2024. La reprise de la rentabilité opérationnelle est manifeste, bien qu’encore en progression sur la période considérée.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette suit une tendance similaire à celle de la marge d’exploitation, avec une période initiale de pertes jusqu’à fin 2020, suite à quoi une amélioration significative apparaît à partir du début 2021. La marge atteint un pic de 7,58% au troisième trimestre 2024 avant de se stabiliser autour de 5 à 6,8% jusqu’au troisième trimestre 2025. Cette progression reflète une diversification ou une optimisation accrue de la rentabilité nette de l’entreprise.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE indique une situation initiale déficitaire jusqu’au début de 2021, avec une correction progressive attestant d’une amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des gains à partir de ses capitaux propres. Le ROE dépasse temporairement la barre de 7% à partir du troisième trimestre 2024, suggérant une amélioration de la rentabilité financière. La tendance globale montre des efforts de retournement et une croissance progressive de la rentabilité pour la période considérée.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA, également en territoire négatif jusqu’au début 2021, montre une tendance similaire, avec une amélioration notable à partir de cette période. La rentabilité des actifs s’accroît régulièrement, atteignant 4,15% au troisième trimestre 2024. La progression indique une meilleure utilisation des actifs dans la génération des bénéfices, contribuant à la stabilité et à la croissance de la performance financière globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires, exprimé en milliers de dollars américains, montre une croissance constante sur la période analysée. En début de période, il s’élevait à 131 248 US$, puis a connu une progression régulière pour atteindre 826 760 US$ à la fin de la période observée. Cette augmentation cumulative reflète une expansion continue des activités, avec une croissance notable notamment à partir de 2020, et s'accélérant probablement après cette date, atteignant des chiffres supérieurs à 700 000 US$ à partir de 2022.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, indique une stabilité relative sur la période avec des fluctuations mineures autour de 76% à 81%. La marge brute a généralement évolué dans une fourchette étroite, consolidant une tendance à la rentabilité des ventes. La tendance à la hausse de la marge, depuis une valeur initiale inconnue jusqu'à environ 81.55% à la fin de la période, suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle brute, probablement grâce à une gestion efficace des coûts directs ou à l'amélioration de la mixité des produits ou services proposés.
- Commentaires sur les tendances générales
- Globalement, l'entreprise affiche une croissance solide de ses revenus, soutenue par une augmentation régulière de ses marges brutes, ce qui traduit une capacité à maintenir un contrôle efficace des coûts en lien avec la croissance du chiffre d'affaires. La stabilité relative de la marge brute, malgré l'expansion, indique une gestion efficace des coûts variables ou une amélioration du positionnement stratégique. La croissance continue du chiffre d'affaires, couplée à une marge brute stable ou en légère amélioration, témoigne d'une stratégie d'expansion rentable et d'une capacité à optimiser ses opérations au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Datadog Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période étudiée, passant d'environ 131 millions de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 826 millions de dollars au dernier trimestre de 2024. Cette progression continue indique une expansion régulière dans ses activités, avec une accélération notable après le deuxième trimestre 2020. La croissance en valeur absolue est significative, montrant une capacité constante à augmenter ses revenus trimestre après trimestre.
- Tendances du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a présenté une évolution très variable, oscillant entre des pertes importantes et des profits marginaux. Initialement positif à 3,78 millions de dollars au premier trimestre 2020, il a rapidement chuté en territoire négatif au troisième trimestre 2020, atteignant une perte de près de 9 millions de dollars, puis s'est aggravé pour atteindre plus de 34 millions de dollars de perte au dernier trimestre 2022. Après cette période, une tendance à l'amélioration est perceptible, avec notamment un retour à un bénéfice d'exploitation positifs à plusieurs reprises à partir du quatrième trimestre 2022. La dernière période observée montre un bénéfice d’exploitation d’environ 12 millions de dollars, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Tendance du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a fluctué au fil des semestres, passant d’une situation déficitaire importante à des valeurs positives, puis fluctuant autour de zéro. Après une absence de données initiales, le ratio devient négatif en 2020, atteignant -6,48 % au dernier trimestre 2022, signalant une faible rentabilité opérationnelle durant cette période. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2022, le ratio montre une tendance à la hausse, dépassant parfois 2 %, ce qui témoigne d'une amélioration progressive de la marge d’exploitation. La correction de cette marge positive indique un recentrage potentiel sur la rentabilité ou une gestion plus efficace des coûts.
- Observations complémentaires
- La croissance continue du chiffre d'affaires contraste avec la variabilité et l'alternance de pertes et de bénéfices d'exploitation. La période considérée montre une récupération progressive de la rentabilité à partir de 2022, appuyée par une croissance soutenue des revenus et une amélioration du ratio de marge. La volatilité dans les résultats d'exploitation pourrait refléter des investissements importants ou des coûts spécifiques affectant la rentabilité à court terme, malgré une croissance forte et soutenue du chiffre d'affaires global.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Datadog Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- La société a connu une croissance continue de ses revenus sur la période analysée, passant de 131 248 milliers de dollars au premier trimestre 2020 à 826 760 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cette progression témoigne d’une expansion régulière de l’activité, avec une augmentation soutenue chaque année, notamment entre 2022 et 2024, où la croissance est particulièrement marquée.
- Tendance du bénéfice net
- Le bénéfice net affiche une évolution variable avec une période initiale de pertes importantes, notamment en 2020 avec une perte maximale de 29 034 milliers de dollars au quatrième trimestre 2022. Après cette période, une nette amélioration est observée, culminant à un bénéfice de 51 697 milliers de dollars au troisième trimestre 2024. Cela indique une transition progressive d’un résultat négatif vers une rentabilité accrue.
- Marges bénéficiaires nettes
- La marge bénéficiaire nette a connu des fluctuations significatives. Initialement négative, elle s’améliore progressivement au fil du temps, passant d’une perte de -4.07 % au deuxième trimestre 2020 à une marge positive de 7.58 % au troisième trimestre 2024. La tendance générale montre un approfondissement de la rentabilité avec des périodes de fluctuation, mais une tendance à la quasi-rétablissement et à la croissance des marges à partir de 2022.
- Analyse globale
- La société présente une croissance soutenue de ses revenus sur la période considérée, accompagnée d’un processus de redressement de sa rentabilité. Après une phase de pertes importantes, une tendance claire de rapprochement vers la profitabilité apparaît, soutenue par une amélioration des marges bénéficiaires. La progression des revenus et la consolidation de la rentabilité deviennent des indicateurs clés de la performance financière, suggérant une gestion efficace au fil du temps et une potentialité accrue pour une rentabilité durable à l’avenir.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Datadog Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Au début de la période, l'entreprise affichait un bénéfice net positif de 6 479 milliers de dollars au premier trimestre 2020. Cependant, une chute significative intervient à partir du deuxième trimestre 2020, où une perte nette de 15 150 milliers de dollars est observée, s'aggravant jusqu'au troisième trimestre 2020, avec une perte de 16 160 milliers. La période suivante est marquée par une perte importante persistante, atteignant un maximum à la fin de 2022 avec 29 034 milliers de dollars. À partir du premier trimestre 2023, une tendance à la reprise est visible, avec un retour à la profitabilité dès le premier trimestre 2023, et des gains substantiels atteignant plus de 51 697 milliers de dollars au troisième trimestre 2023. La période la plus récente montre une volatilité avec de nouveau des bénéfices positifs, notamment au deuxième trimestre 2024, consolidant une tendance globale de redressement après une longue phase de pertes.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue sur l'ensemble de la période. De 802 895 milliers de dollars au premier trimestre 2020, ils ont augmenté régulièrement jusqu'à atteindre plus de 3 195 757 milliers de dollars à la fin de septembre 2025. Ce développement constant traduit une accumulation positive de ressources propres, renforcée par les bénéfices récurrents à partir de 2023. La croissance régulière des capitaux propres indique une solidité financière accrue au fil du temps.
- Analyse du ROE (Rentabilité des capitaux propres)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité relative des capitaux propres, montre une évolution contrastée. Initialement absent dans les premières périodes, il devient négatif lors des pertes de 2020 et 2021, atteignant jusqu'à -5.55 %. Cependant, à partir du premier trimestre 2023, une nette amélioration est observée, avec un ROE positif croissant pour atteindre 7.31 % au troisième trimestre 2023. La tendance indique que l'entreprise commence à générer une rentabilité satisfaisante de ses capitaux propres à partir de 2023, traduisant une transition vers une gestion plus profitable. La croissance du ROE parallèlement à la hausse des bénéfices souligne une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Datadog Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances en termes de bénéfice net
- Les données montrent une forte volatilité du bénéfice net au cours de la période analysée. Après une période de bénéfice en 2020, la société a connu une série de pertes importantes en 2021, notamment au deuxième semestre, avec des pertes dépassant les 29 millions de dollars. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2022, une tendance à l'amélioration est observable, avec un retour à la rentabilité en 2023, culminant à plus de 43 millions de dollars de bénéfice au troisième trimestre 2023. Cette évolution indique une reprise significative de la rentabilité après une période de pertes prolongées.
- Évolution de l’actif total
- Le total de l’actif affiche une croissance constante tout au long de la période. Il passe d’environ 1,07 million de dollars en mars 2020 à plus de 5,82 millions en juin 2025, soit une augmentation globale significative. Cette augmentation traduit une expansion de l’entreprise, probablement liée à des investissements ou à une croissance organique soutenue, avec une accélération du rythme de croissance à partir de 2021. La progression régulière reflète une stratégie d’investissement continue.
- Évolution de la rentabilité (ROA)
- Le retour sur actifs (ROA) témoigne d’une tendance générale d’amélioration après une période de pertes. Initialement absent des données ou peu significatif, le ROA devient positif à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant 0,25% puis poursuivant une croissance régulière jusqu’à 4,15% au troisième trimestre 2023. Après une légère baisse au dernier trimestre 2023, le ROA reste en territoire positif, indiquant une gestion efficace de l’actif par la société. La tendance indique une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des actifs détenus, notamment à partir de 2022, en parallèle avec l’amélioration de la rentabilité nette.
- Résumé global
- Les données financières révèlent une entreprise en phase de redressement, avec une croissance soutenue de ses actifs et une amélioration notable de sa rentabilité globale depuis 2022. La période précédente est caractérisée par d’importantes pertes et une volatilité, mais la tendance est désormais à la stabilisation et à la croissance profitable. La hausse continue de l’actif combinée à une amélioration progressive du ROA suggère une gestion efficace et une réussite dans la restructuration ou le recentrage stratégique de l'entreprise.