Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Synopsys Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une croissance progressive sur la période, passant d'environ 77,6 % en 2019 à environ 80,25 % à la fin de 2023. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité à la marge brute, suggérant une gestion efficace des coûts directs de production ou de vente.
En revanche, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation présente une fluctuation plus marquée. Après une période initiale de stabilité, une augmentation notable est observée à partir de 2021, culminant à environ 24,22 % en 2024. Cela reflète une amélioration potentielle de la contrôle des coûts d’exploitation ou une augmentation des revenus opérationnels.
Le ratio de marge bénéficiaire nette est également en augmentation, passant d’environ 15,84 % en début de période à plus de 36,94 % en début 2025. La croissance, notamment à partir de 2022, indique une amélioration significative de la rentabilité nette, possiblement due à une gestion plus efficace des coûts ou à des revenus plus élevés après déduction des charges fiscales et autres dépenses.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une tendance haussière notable à partir de 2022, atteignant environ 25,17 % en début 2025 contre environ 13 % en 2019. La progression significative dans cette période suggère une utilisation efficace des fonds propres pour générer des bénéfices, ou une augmentation de la rentabilité globale pour les actionnaires. La hausse récente reflète une amélioration de la performance financière de l'entreprise sur cette période.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA présente une tendance générale à la hausse à partir de 2019, passant d'environ 8,31 % à plus de 17,31 % début 2025. Cela indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices, avec une augmentation sensible à partir de 2022. La période récente montre une exploitation plus profitable des ressources totales de l’entreprise.
- Analyse générale
- Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent une amélioration progressive de la santé financière de l'entreprise. La croissance des marges bénéficiaires, combinée à l’augmentation du ROE et du ROA, signale une gestion plus efficace des coûts et des actifs, ainsi qu’une meilleure capacité à générer des profits à partir des ressources investies. La tendance à la hausse de ces ratios dans la période récente témoigne d’une performance opérationnelle et financière consolidée, avec une rentabilité accrue pour les investisseurs et une utilisation optimisée des capitaux et des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute de l'entreprise a montré une tendance globale à l'amélioration au fil du temps, passant d'environ 77.6% en octobre 2019 à près de 80.25% en octobre 2024. Après avoir atteint un pic à 80.05% en juillet 2021, la marge a connu de légères fluctuations, mais est restée relativement stable autour de cette fourchette, avec une progression constante jusqu'en octobre 2024. Cette stabilité dans la marge brute indique une gestion efficace des coûts de production ou d'acquisition des biens/services, tout en maintenant un niveau appréciable de rentabilité brute.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une croissance significative durant la période analysée. Il est passé d'environ 820 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 1,635 milliard de dollars en octobre 2024. On observe une tendance à la hausse continue, avec plusieurs phases de croissance régulière, notamment entre 2019 et 2021, où le revenu a rapidement progressé, notamment lors des trimestres de 2021. Après un pic en avril 2023, le chiffre d'affaires a quelque peu fluctué, mais demeure à un niveau élevé en octobre 2024. Cette augmentation soutenue révèle une expansion commerciale et une demande soutenue pour les produits ou services proposés par l'entreprise.
- Relations entre revenus et marge brute
- La croissance du chiffre d'affaires n'a pas été accompagnée d'une réduction notable de la marge brute. Au contraire, la marge bénéficiaire brute a eu tendance à se stabiliser ou à s'améliorer légèrement, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts, permettant de maintenir une rentabilité solide même lors de phases de croissance rapide. La stabilité et l'amélioration progressive de ces ratios sont généralement interprétées comme un signe de contrôle efficace des coûts et de productivité accrue.
- Observations complémentaires
- Au cours de la période, aucun ralentissement significatif ou dégradation de la marge brute n'a été observé, même lors de phases où le chiffre d'affaires a connu des fluctuations. L'entreprise semble avoir réussi à maintenir un niveau élevé de rentabilité brute en dépit de la croissance, ce qui indique une gestion efficace des marges dans un contexte de hausse des revenus. Les variations mineures dans le ratio de marge bénéficiaire brute, toujours supérieur à 77%, reflètent une cohérence dans la gestion des coûts opérationnels liés à la production ou à l'acquisition des produits/services.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Synopsys Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires affiche une tendance à la croissance sur la période analysée, passant d'environ 820 millions de dollars au début de 2019 à plus de 1,6 milliard de dollars à la fin du premier semestre 2025. Après une période de stabilité relative jusqu'à mi-2019, une hausse notable est observée à partir de 2020, culminant autour de 1,6 milliard de dollars en 2023. Cette croissance indique une expansion continue des activités, avec des fluctuations saisonnières, mais une tendance majoritaire à la hausse sur le long terme.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation montre une croissance significative sur la période, passant de 147 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 430 millions de dollars en janvier 2021. Après cette phase de croissance soutenue, une certaine stabilité s'établit avec des résultats oscillant autour de 300 millions de dollars à partir de 2022. La fluctuation des résultats indique une capacité à maintenir une rentabilité opérationnelle en dépit de variations de revenus plus ou moins soutenues.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation présente une tendance à l'amélioration sur l'ensemble de la période. Le ratio augmente régulièrement pour atteindre environ 24,22 % en juillet 2024, après avoir oscillé dans une fourchette de 13 à 18 % entre 2019 et 2021. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, ce qui peut résulter d'une meilleure gestion des coûts, d'une augmentation de la productivité, ou d'un positionnement stratégique plus favorable.
- Synthèse des tendances
- Globalement, la société connaît une croissance continue de son chiffre d'affaires et de ses résultats d'exploitation, accompagnée d'une amélioration progressive de la marge bénéficiaire. La croissance du chiffre d'affaires est marquée par une forte hausse à partir de 2020, tandis que la rentabilité opérationnelle s'améliore parallèlement, culminant vers 2024. Les fluctuations saisonnières et les variations de résultats signalent cependant une certaine volatilité, mais la tendance à long terme demeure positive, indiquant une amélioration durable de la performance financière globale.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Synopsys Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribué à SynopsysQ2 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ1 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ4 2024
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ3 2024)
÷ (RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribué
- Les bénéfices nets attribués ont connu une croissance progressive sur la période, passant d'environ 153 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 1,11 milliard de dollars en janvier 2025. Après une fluctuation à court terme dans la première moitié de la période, une tendance ascendante s'observe à partir de 2021, culminant au quatrième trimestre 2024. Cette croissance soutenue indique une amélioration significative de la rentabilité de l’entreprise sur plusieurs années.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont globalement augmenté au fil du temps, avec une progression régulière et une croissance notable à partir de 2021. La valeur passant de 820 millions de dollars en janvier 2019 à près de 1,64 milliard de dollars en janvier 2025. Pendant la période, on note une certaine volatilité, notamment lors des exercices 2021 et 2022, mais la tendance à la hausse reste dominante, témoignant d'une expansion continue des activités ou d'une relance du chiffre d'affaires.
- Variation du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une tendance générale à l'amélioration, surtout à partir du deuxième trimestre 2020. En 2019, il n'était pas rapporté, mais à partir de 2020, il augmente régulièrement, dépassant parfois 20 %, avec une croissance substantielle en 2023 où il atteint plus de 36 %. La hausse de cette marge indique une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des marges sur les produits ou services vendus, renforçant la rentabilité de l'entreprise. La stabilité de cette marge en 2024 et au-delà souligne une phase de consolidation des gains de rentabilité.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Synopsys Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribué à SynopsysQ2 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ1 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ4 2024
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ3 2024)
÷ Total des capitaux propres de Synopsys
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribué à Synopsys
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net attribué a connu une tendance globale à la hausse. Après une baisse initiale à 118,2 millions de dollars au deuxième trimestre 2019, il a retrouvé un niveau proche de celui de 2019 à 160,7 millions au dernier trimestre de cette année-là. En 2020, une augmentation significative est observée, notamment au troisième trimestre avec 252,9 millions de dollars, marquant une reprise notable. La tendance haussière se poursuit en 2021, culminant à plus de 336 millions de dollars au troisième trimestre, puis en 2022 avec un pic à plus de 449 millions au troisième trimestre. La croissance se poursuit également en 2023, avec un bénéfice atteignant plus de 1,11 milliard de dollars au premier trimestre 2025, indiquant une croissance soutenue sur la période.
- Évolution des capitaux propres totaux de Synopsys
- Les capitaux propres de l'entreprise ont augmenté de manière régulière sur l'ensemble de la période. En janvier 2019, ils s’élevaient à environ 3,78 milliards de dollars, atteignant près de 9,99 milliards en octobre 2024. La croissance est continue, notamment lors de la dernière année analysée où une progression notable est visible, avec une augmentation de plus de 2 milliards de dollars au cours de la période, témoignant d’une politique de renforcement des fonds propres et d’une croissance patrimoniale soutenue.
- Évolution du Return on Equity (ROE)
- Le ROE, qui mesure la rentabilité des capitaux propres, présente une tendance à la hausse à partir de 2020. Avant cette période, aucune donnée spécifique n’est fournie, mais à partir du premier trimestre 2020, le ROE oscille autour de 13 %, pour atteindre des pic à plus de 25 % au dernier trimestre analysé. Notamment, le ROE dépasse 20 % à plusieurs reprises, indiquant une amélioration significative de la rentabilité des capitaux propres, en particulier à partir de 2022. Cette progression reflète une gestion efficace et une croissance profitable de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Synopsys Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 avr. 2025 | 31 janv. 2025 | 31 oct. 2024 | 31 juil. 2024 | 30 avr. 2024 | 31 janv. 2024 | 31 oct. 2023 | 31 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 31 janv. 2023 | 31 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 31 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 31 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 30 avr. 2020 | 31 janv. 2020 | 31 oct. 2019 | 31 juil. 2019 | 30 avr. 2019 | 31 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribué à Synopsys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-31).
1 Q2 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribué à SynopsysQ2 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ1 2025
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ4 2024
+ Bénéfice net attribué à SynopsysQ3 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribué
- Le bénéfice net attribué a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. après une baisse significative au premier trimestre 2019, il a augmenté de façon notable ainsi qu’au deuxième trimestre 2019. La tendance s’est ensuite stabilisée à des niveaux relativement élevés avec une croissance marquée à partir de 2021, atteignant un pic dans le dernier trimestre observé. La croissance globale est particulièrement palpable entre début 2022 et fin 2024, où le bénéfice net a fortement augmenté, passant d’environ 153 millions de dollars à plus de 1,11 milliard de dollars, indiquant une amélioration substantielle de la rentabilité de l’entreprise sur cette période.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une progression régulière sur la période, avec une croissance soutenue qui s’est accentuée à partir de 2021. La valeur a presque doublé entre début 2019 (environ 6,34 milliards de dollars) et la fin 2024 (plus de 13 milliards de dollars). Cette tendance indique une expansion significative de la taille de l’entreprise, probablement alimentée par des investissements ou une croissance organique, ainsi qu’une augmentation notable des actifs au quatrième trimestre 2024, sans doute en lien avec l’expansion ou des acquisitions.
- Évolution du ratio ROA (Return On Assets)
- Le ROA a présenté une tendance variable, oscillant entre environ 6,48 % et 17,31 %, avec une tendance à la hausse à partir de 2022. Après une période initiale avec des valeurs modestes ou absentes pour certaines périodes, le ratio a augmenté de façon significative à partir du premier trimestre 2022, culminant à 17,31 % au dernier trimestre 2024. Cette augmentation reflète une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice, notamment à partir de 2022, renforçant l’idée d’une gestion plus efficiente ou de marges bénéficiaires accrues dans cette période. La variation de ce ratio souligne une amélioration notable de la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif.
- Synthèse des tendances générales
- Globalement, la période observée révèle une croissance soutenue du bénéfice net et de l’actif total, avec une amélioration notable de la rentabilité à partir de 2022. La croissance de l’actif indique une expansion stratégique, tandis que la progression du bénéfice net et du ROA témoigne d’une amélioration d’efficience et de rentabilité. Ces évolutions suggèrent que l’entreprise a réussi à augmenter ses revenus et à optimiser l’usage de ses ressources dans la seconde moitié de la période, contribuant à renforcer sa position financière.