Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Regeneron Pharmaceuticals Inc., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Regeneron
- Entre 2020 et 2022, la valeur marchande a connu une croissance progressive, passant d'environ 51,2 milliards de dollars à environ 76,4 milliards, indiquant une tendance positive en termes de valorisation de l'entreprise. Cependant, en 2023, cette valeur a augmenté de manière significative pour atteindre près de 92 millions de dollars, marquant une croissance importante sur cette période. En 2024, une baisse notable est observée, la valeur redescendant à environ 65,4 milliards de dollars, ce qui suggère une dépréciation ou une correction suite à une période de croissance soutenue.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation régulière au fil des années. En 2020, il s’élevait à environ 8,4 milliards de dollars, puis a augmenté pour atteindre environ 12,3 milliards de dollars en 2022. La légère diminution en 2023 ne remet pas en cause la tendance générale, car il se maintient autour de 12 milliards de dollars, avant une nouvelle augmentation en 2024 pour atteindre environ 12,7 milliards de dollars. La croissance du capital investi indique un investissement continu dans l’entreprise, avec une légère fluctuation en 2023.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance constante jusqu’en 2022, passant d’environ 42,8 milliards de dollars à près de 64 billions de dollars, témoignant d'une création de valeur accrue pour l'entreprise. En 2023, cette valeur a atteint un sommet à près de 80 milliards de dollars, reflétant une performance exceptionnelle. En 2024, la MVA chute de manière significative pour revenir à environ 52,7 milliards de dollars, ce qui indique une réduction de la valeur ajoutée et pourrait signaler des défis ou un ajustement du marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globale à la hausse sur la période étudiée, passant de 42 810 777 USD en 2020 à un sommet de près de 79 599 256 USD en 2023. Cependant, une baisse significative est observée en 2024, avec une valeur de 52 715 586 USD, ce qui pourrait indiquer une contraction de la création de valeur ou des ajustements dans la valorisation de l'entreprise.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a montré une croissance régulière durant toute la période, passant de 8 423 300 USD en 2020 à environ 12 653 600 USD en 2024. La croissance est principalement linéaire, avec un léger ralentissement apparent entre 2022 et 2023, où une baisse du capital investi est enregistrée par rapport aux deux années précédentes, avant une reprise en 2024. Cette évolution indique un investissement constant dans l'entreprise, avec une augmentation globale du capital mobilisé.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui reflète la différence entre la valeur créée pour les actionnaires et l’investissement réalisé, montre des fluctuations importantes. Il diminue de 508.24% en 2020 à 461.61% en 2021, puis augmente de manière significative en 2022 à 521.52% et atteint un pic en 2023 avec 663.41%. En 2024, le ratio chute à 416.61%, retrouvant un niveau plus proche des premiers résultats de la période. Ces variations indiquent une augmentation de la rentabilité relative de la valeur ajoutée à certains moments, suivie d'une baisse, en particulier en 2024, ce qui pourrait refléter une réduction de la rentabilité ou une réévaluation de la valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Regeneron Pharmaceuticals Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation significative entre 2020 et 2023, passant d’environ 42,8 milliards de dollars à près de 80 milliards de dollars, ce qui reflète une croissance robuste. En 2024, une baisse notable est observée, la valeur tombant à environ 52,7 milliards de dollars, indiquant une diminution substantielle par rapport à l’année précédente. Cette évolution suggère une croissance initiale soutenue suivie d’un recul important en fin de période.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont globalement augmenté au cours des trois premières années, passant de 8,6 millions de dollars en 2020 à près de 15,9 millions en 2021, avant de diminuer en 2022 pour s’établir à environ 12,2 millions. Par la suite, une reprise est visible en 2023, avec un niveau de 13,2 millions, puis une nouvelle croissance en 2024, atteignant 14,4 millions de dollars. L’évolution montre une volatilité avec une tendance à la croissance sur le dernier cycle, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, passant de 495,2 % en 2020 à un creux de 312,14 % en 2021, pour ensuite atteindre un pic exceptionnel de 525,04 % en 2022. En 2023, il augmente encore à 605,08 %, avant de chuter à 365,32 % en 2024. Ces variations importantes indiquent une variabilité considérable dans la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée marchande, avec des périodes de forte rentabilité suivies de baisses notables, notamment en 2024.