Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Shockwave Medical Inc., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Shockwave
- La valeur marchande de Shockwave a connu une croissance significative entre 2019 et 2023. En 2019, elle s’élevait à environ 888 millions de dollars, avant d’atteindre près de 3,94 milliards de dollars en 2020. Une augmentation noteworthy s’est poursuivie, culminant à plus de 6,19 milliards de dollars en 2021. Après une légère progression en 2022, la valeur a encore augmenté pour atteindre près de 9,83 milliards de dollars en 2023. Cette tendance traduit une croissance continue et robuste du marché ou de la capitalisation de l’entreprise sur cette période.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué de manière notable tout au long de la période analysée. En 2019, il s’élevait à environ 159 millions de dollars, puis a fortement diminué en 2020 pour atteindre environ 91 millions de dollars. Par la suite, une tendance de reprise s’est dessinée, avec une augmentation progressive pour atteindre environ 174 millions de dollars en 2021, puis une croissance importante en 2022 à 318 millions de dollars, et une nouvelle hausse en 2023 à environ 672 millions de dollars. Cette évolution indique un accroissement global de l’investissement dans l’entreprise, notamment à partir de 2021, en lien probablement avec ses phases de développement ou d’expansion.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une augmentation remarquable sur la période. Elle est passée d’environ 729 millions de dollars en 2019 à plus de 3,85 milliards de dollars en 2020, reflétant un accroissement substantiel de la valeur créée par l’entreprise. Cette tendance s’est poursuivie, avec une progression continue pour atteindre plus de 6,02 milliards en 2021, puis 6,51 milliards en 2022, et enfin 9,15 milliards en 2023. La croissance de la MVA souligne l’accroissement de la valeur économique créée, probablement en lien avec l’augmentation de la valeur marchande et de l’impact de l’activité de l’entreprise sur le marché.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Shockwave Medical Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande montre une croissance constante sur la période analysée. Elle a commencé à 728 945 US$ en milliers en 2019, puis a fortement augmenté pour atteindre plus de 3,85 millions US$ en 2020. La tendance de croissance s’est poursuivie en 2021, atteignant plus de 6 millions US$, et a continué à augmenter en 2022, dépassant 6,5 millions US$ et culminant à 9,15 millions US$ en 2023. Cette progression indique une création de valeur significative et soutenue au fil des années.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi par l’entreprise a connu une évolution notable, passant de 158 673 US$ en milliers en 2019 à un niveau plus modéré en 2020, puis augmentant régulièrement chaque année suivante. En 2023, le capital investi est de 672 462 US$ en milliers, soit une augmentation substantielle par rapport à 2019. Cette croissance reflète probablement une expansion des activités ou une augmentation des investissements dans l’entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui permet d'évaluer l'écart relatif entre la valeur ajoutée et le capital investi, a connu une réduction significative au cours de la période. En 2019, il était de 459,4%, puis a fortement augmenté en 2020 à 4 218,08%. Cependant, cette augmentation était probablement indicative d’un ratio calculé à partir de données ou de formules différentes. Par la suite, le ratio a diminué chaque année, atteignant 1 361,22% en 2023. Cette tendance à la baisse suggère une amélioration progressive de l’efficacité dans l’utilisation du capital pour générer de la valeur ajoutée, bien que le ratio reste élevé, ce qui pourrait indiquer une croissance rapide de la valeur ajoutée par rapport à l’investissement, ou un changement dans la méthodologie de calcul ou dans la structure de l'entreprise.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Shockwave Medical Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 729 millions de dollars en 2019 à plus de 9,15 milliards de dollars en 2023, ce qui représente une augmentation remarquable. La croissance a été particulièrement rapide entre 2019 et 2020, puis s’est poursuivie avec une croissance continue chaque année, indiquant une forte expansion de la valeur créée par l’entreprise.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu a connu une progression substantielle sur la période. En 2019, il s’élevait à 42,9 millions de dollars pour atteindre près de 730,2 millions de dollars en 2023. La croissance s’est effectuée de manière progressive, avec une forte hausse notamment entre 2020 et 2021, puis une poursuite de la hausse dans les années suivantes. Cela reflète une augmentation substantielle de l’activité commerciale et de la demande pour les produits ou services proposés.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge a subi une forte fluctuation en pourcentage. Il est passé de 1698,1 % en 2019 à un pic de 5679,41 % en 2020, puis est descendu à 2539,18 % en 2021, avant de continuer à diminuer respectivement à 1329,51 % en 2022 et 1253,54 % en 2023. La baisse de ce ratio après 2020 pourrait indiquer une réduction relative de la marge par rapport à la valeur ajoutée ou des marges plus serrées, mais il reste à un niveau élevé, témoignant d'une forte rentabilité relative en comparaison avec la valeur ajoutée.
- Analyse générale
- L’ensemble des indicateurs reflète une croissance soutenue de la valeur créée et de l’activité commerciale. La progression importante du chiffre d’affaires et de la valeur ajoutée signale une expansion significative de l’entreprise. La forte fluctuation du ratio de marge peut être liée à des variations dans la structure des coûts ou à des stratégies tarifaires, mais demeure à un niveau élevé, soulignant une rentabilité importante. La tendance globale laisse penser à une entreprise en forte croissance et en amélioration continue de sa performance économique, malgré une certaine réduction relative des marges dans le contexte de cette croissance.