Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Elevance Health Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Résultat net attribuable aux actionnaires
- Les résultats nets attribuables aux actionnaires ont montré une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 4 572 millions de dollars à 6 104 millions de dollars. Cependant, cette augmentation s'est stabilisée par la suite, avec une légère baisse à 6 025 millions en 2022, puis une stabilité relative en 2023 avec une valeur de 5 987 millions, et enfin une quasi-stagnation en 2024 à 5 980 millions. La tendance indique une période de croissance initiale suivie d'une phase de stabilisation des bénéfices nets.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a connu une augmentation constante, passant de 6 238 millions de dollars en 2020 à un pic de 7 925 millions en 2021. Ensuite, il a légèrement diminué pour atteindre 7 769 millions en 2022, puis il a maintenu un niveau similaire en 2023 à 7 715 millions, avec une légère augmentation à 7 904 millions en 2024. La tendance reflète une croissance initiale suivie d'une stabilisation avec une légère croissance devrait-on noter sur la période.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT a suivi une trajectoire ascendante, passant de 7 022 millions en 2020 à 8 723 millions en 2021. Après cette croissance, il a diminué légèrement en 2022 à 8 620 millions, puis il a retrouvé une augmentation en 2023 avec une valeur de 8 745 millions, atteignant 9 089 millions en 2024. La tendance indique une croissance régulière avec une progression notable dans la dernière année, témoignant d'une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA n'a cessé de croître, passant de 8 176 millions en 2020 à 10 025 millions en 2021. La croissance s'est poursuivie cette année-là, atteignant 10 295 millions en 2022, puis 10 490 millions en 2023, avec une légère baisse en 2024 à 10 482 millions. La tendance générale montre une augmentation soutenue dans les deux premières années, suivie d'une stabilité relative, témoignant d'une bonne maîtrise des coûts opérationnels et d'une rentabilité robuste.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Elevance Health Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 76,817) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 10,482) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 7.33 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Abbott Laboratories | 21.30 |
| Intuitive Surgical Inc. | 62.00 |
| Medtronic PLC | 15.85 |
| UnitedHealth Group Inc. | 12.91 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Équipements et services de soins de santé | 16.59 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Soins de santé | 22.63 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Elevance Health Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 85,443) | 107,367) | 105,582) | 100,728) | 61,875) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 10,482) | 10,490) | 10,295) | 10,025) | 8,176) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 8.15 | 10.24 | 10.26 | 10.05 | 7.57 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Abbott Laboratories | 22.28 | 19.49 | 15.85 | 17.42 | 25.99 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 63.79 | 53.82 | 41.52 | 44.54 | 59.12 | |
| Medtronic PLC | 14.63 | 15.28 | 14.99 | 24.41 | 17.92 | |
| UnitedHealth Group Inc. | 17.17 | 13.60 | 15.11 | 17.39 | 13.39 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 18.59 | 15.60 | 15.27 | 18.06 | 16.63 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 21.04 | 20.28 | 14.00 | 14.33 | 18.21 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 85,443 ÷ 10,482 = 8.15
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d'entreprise (EV)
- Entre 2020 et 2024, la valeur d'entreprise de l'organisation a connu une croissance significative, passant d'environ 61,87 milliards de dollars à plus de 105,58 milliards de dollars en 2022, avant de continuer à augmenter jusqu'à atteindre un pic en 2023 à environ 107,37 milliards de dollars. Cependant, en 2024, on observe une baisse notable de la valeur d'entreprise à environ 85,44 milliards de dollars. Cette tendance indique une croissance importante jusqu'en 2023, suivie d'une contraction en 2024, pouvant refléter des ajustements du marché ou une révision de la valorisation.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une croissance régulière sur la période, passant de 8,18 milliards de dollars en 2020 à environ 10,49 milliards en 2023. La stabilité relative en 2024, avec une valeur légèrement inférieure à celle de 2023 (10,48 milliards), suggère une période de croissance stabilisée ou de légère stagnation.
- EV/EBITDA (ratio financier)
- Ce ratio, qui mesure la valorisation de l'entreprise par rapport à sa rentabilité opérationnelle, a augmenté de 7,57 en 2020 à un pic de 10,26 en 2022. La hausse indique une valorisation plus importante par rapport à l'EBITDA, pouvant refléter une croissance anticipée ou une surévaluation. En 2023, le ratio reste relativement stable à 10,24, mais en 2024, il chute à 8,15, ce qui peut indiquer une amélioration de la rentabilité relative ou une correction de la valorisation.