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Elevance Health Inc. (NYSE:ELV)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Elevance Health Inc., ratios de rentabilité

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Coefficients de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 16.79% 17.09% 19.71% 18.77% 21.29%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 4.94% 5.15% 4.97% 5.49% 5.55%
Ratio de marge bénéficiaire nette 3.87% 4.46% 3.78% 4.66% 4.11%
Ratios d’investissement
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) 16.59% 16.93% 13.77% 15.15% 13.14%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 5.86% 6.26% 5.28% 6.21% 5.24%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Elevance Health Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Elevance Health Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Marge brute 26,138 23,403 23,810 19,363 19,446
Chiffre d’affaires d’exploitation 155,660 136,943 120,808 103,141 91,341
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 16.79% 17.09% 19.71% 18.77% 21.29%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Abbott Laboratories 51.54% 52.21% 50.49% 52.46% 51.32%
Cigna Group 12.44% 12.41% 14.43% 15.57% 31.48%
CVS Health Corp. 16.62% 17.48% 18.01% 17.41% 15.92%
Danaher Corp. 60.21% 60.95% 55.98% 55.74% 55.83%
DexCom Inc. 64.72% 68.63% 66.44% 63.11% 64.36%
Intuitive Surgical Inc. 67.44% 69.32% 65.65% 69.45% 69.92%
Medtronic PLC 67.98% 65.19% 67.41% 70.04% 69.77%
UnitedHealth Group Inc. 24.09% 23.60% 25.62% 23.19% 23.33%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 26,138 ÷ 155,660 = 16.79%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Elevance Health Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat d’exploitation 7,685 7,048 5,999 5,661 5,068
Chiffre d’affaires d’exploitation 155,660 136,943 120,808 103,141 91,341
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 4.94% 5.15% 4.97% 5.49% 5.55%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Abbott Laboratories 19.16% 19.56% 15.48% 14.21% 11.94%
Cigna Group 4.69% 4.60% 5.12% 5.31% 8.82%
CVS Health Corp. 2.41% 4.54% 5.19% 4.69% 2.07%
Danaher Corp. 27.61% 25.35% 18.99% 18.25% 17.11%
DexCom Inc. 13.44% 10.86% 15.54% 9.64% -18.06%
Humana Inc. 4.11% 3.80% 6.56% 4.96% 5.50%
Intuitive Surgical Inc. 25.35% 31.89% 24.09% 30.69% 32.21%
Medtronic PLC 18.15% 14.89% 16.57% 20.51% 22.20%
UnitedHealth Group Inc. 8.83% 8.40% 8.76% 8.19% 7.71%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Équipement et services de soins de santé 6.81% 7.20% 7.33% 7.12% 6.93%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Soins de santé 13.11% 13.07% 10.37% 12.35% 12.65%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 7,685 ÷ 155,660 = 4.94%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge opérationnelle de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net des actionnaires 6,025 6,104 4,572 4,807 3,750
Chiffre d’affaires d’exploitation 155,660 136,943 120,808 103,141 91,341
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 3.87% 4.46% 3.78% 4.66% 4.11%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Abbott Laboratories 15.88% 16.42% 12.99% 11.56% 7.74%
Cigna Group 3.72% 3.11% 5.31% 3.35% 5.59%
CVS Health Corp. 1.29% 2.72% 2.68% 2.59% -0.31%
Danaher Corp. 22.91% 21.84% 16.36% 16.80% 13.33%
DexCom Inc. 11.73% 6.32% 25.62% 6.85% -12.32%
Humana Inc. 3.03% 3.54% 4.43% 4.20% 2.98%
Intuitive Surgical Inc. 21.25% 29.85% 24.33% 30.80% 30.29%
Medtronic PLC 15.90% 11.97% 16.56% 15.16% 10.36%
UnitedHealth Group Inc. 6.25% 6.06% 6.03% 5.76% 5.33%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Équipement et services de soins de santé 5.11% 5.43% 5.50% 5.09% 4.09%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Soins de santé 10.17% 10.81% 7.72% 10.13% 9.14%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 6,025 ÷ 155,660 = 3.87%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.

Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)

Elevance Health Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net des actionnaires 6,025 6,104 4,572 4,807 3,750
Capitaux propres 36,307 36,060 33,199 31,728 28,541
Ratio de rentabilité
ROE1 16.59% 16.93% 13.77% 15.15% 13.14%
Repères
ROEConcurrents2
Abbott Laboratories 18.90% 19.75% 13.71% 11.86% 7.76%
Cigna Group 14.86% 11.39% 16.81% 11.26% 6.43%
CVS Health Corp. 5.84% 10.54% 10.35% 10.39% -1.02%
Danaher Corp. 14.39% 14.24% 9.17% 9.94% 9.40%
DexCom Inc. 16.01% 6.87% 27.02% 11.45% -19.16%
Humana Inc. 18.33% 18.24% 24.53% 22.49% 16.56%
Intuitive Surgical Inc. 11.98% 14.32% 10.90% 16.69% 16.89%
Medtronic PLC 9.59% 7.01% 9.44% 9.25% 6.12%
UnitedHealth Group Inc. 25.87% 24.09% 23.52% 24.02% 23.19%
ROEsecteur
Équipement et services de soins de santé 15.24% 14.92% 14.57% 13.86% 9.33%
ROEindustrie
Soins de santé 22.34% 22.82% 16.03% 21.01% 17.40%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROE = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Capitaux propres
= 100 × 6,025 ÷ 36,307 = 16.59%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Elevance Health Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Résultat net des actionnaires 6,025 6,104 4,572 4,807 3,750
Total de l’actif 102,772 97,460 86,615 77,453 71,571
Ratio de rentabilité
ROA1 5.86% 6.26% 5.28% 6.21% 5.24%
Repères
ROAConcurrents2
Abbott Laboratories 9.31% 9.40% 6.20% 5.43% 3.53%
Cigna Group 4.63% 3.46% 5.44% 3.28% 1.72%
CVS Health Corp. 1.82% 3.39% 3.11% 2.98% -0.30%
Danaher Corp. 8.55% 7.73% 4.79% 4.85% 5.54%
DexCom Inc. 6.33% 3.18% 11.50% 4.22% -6.63%
Humana Inc. 6.52% 6.61% 9.63% 9.31% 6.62%
Intuitive Surgical Inc. 10.19% 12.58% 9.50% 14.17% 14.37%
Medtronic PLC 5.54% 3.87% 5.28% 5.16% 3.40%
UnitedHealth Group Inc. 8.19% 8.15% 7.81% 7.96% 7.87%
ROAsecteur
Équipement et services de soins de santé 5.87% 5.79% 5.57% 5.15% 3.51%
ROAindustrie
Soins de santé 8.29% 8.18% 5.43% 7.18% 6.10%

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

1 2022 calcul
ROA = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Total de l’actif
= 100 × 6,025 ÷ 102,772 = 5.86%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Elevance Health Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022.