Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Elevance Health Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Elevance Health Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Elevance Health Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Marge brute | 26,138) | 23,403) | 23,810) | 19,363) | 19,446) | |
| Chiffre d’affaires d’exploitation | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | 91,341) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 16.79% | 17.09% | 19.71% | 18.77% | 21.29% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 51.54% | 52.21% | 50.49% | 52.46% | 51.32% | |
| Cigna Group | 12.44% | 12.41% | 14.43% | 15.57% | 31.48% | |
| CVS Health Corp. | 16.62% | 17.48% | 18.01% | 17.41% | 15.92% | |
| Danaher Corp. | 60.21% | 60.95% | 55.98% | 55.74% | 55.83% | |
| DexCom Inc. | 64.72% | 68.63% | 66.44% | 63.11% | 64.36% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 67.44% | 69.32% | 65.65% | 69.45% | 69.92% | |
| Medtronic PLC | 67.98% | 65.19% | 67.41% | 70.04% | 69.77% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 24.09% | 23.60% | 25.62% | 23.19% | 23.33% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 26,138 ÷ 155,660 = 16.79%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Elevance Health Inc. s’est détérioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 7,685) | 7,048) | 5,999) | 5,661) | 5,068) | |
| Chiffre d’affaires d’exploitation | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | 91,341) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 4.94% | 5.15% | 4.97% | 5.49% | 5.55% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 19.16% | 19.56% | 15.48% | 14.21% | 11.94% | |
| Cigna Group | 4.69% | 4.60% | 5.12% | 5.31% | 8.82% | |
| CVS Health Corp. | 2.41% | 4.54% | 5.19% | 4.69% | 2.07% | |
| Danaher Corp. | 27.61% | 25.35% | 18.99% | 18.25% | 17.11% | |
| DexCom Inc. | 13.44% | 10.86% | 15.54% | 9.64% | -18.06% | |
| Humana Inc. | 4.11% | 3.80% | 6.56% | 4.96% | 5.50% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 25.35% | 31.89% | 24.09% | 30.69% | 32.21% | |
| Medtronic PLC | 18.15% | 14.89% | 16.57% | 20.51% | 22.20% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.83% | 8.40% | 8.76% | 8.19% | 7.71% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Équipement et services de soins de santé | 6.81% | 7.20% | 7.33% | 7.12% | 6.93% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | 13.11% | 13.07% | 10.37% | 12.35% | 12.65% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 7,685 ÷ 155,660 = 4.94%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge opérationnelle de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Elevance Health Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net des actionnaires | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | 3,750) | |
| Chiffre d’affaires d’exploitation | 155,660) | 136,943) | 120,808) | 103,141) | 91,341) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 3.87% | 4.46% | 3.78% | 4.66% | 4.11% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 15.88% | 16.42% | 12.99% | 11.56% | 7.74% | |
| Cigna Group | 3.72% | 3.11% | 5.31% | 3.35% | 5.59% | |
| CVS Health Corp. | 1.29% | 2.72% | 2.68% | 2.59% | -0.31% | |
| Danaher Corp. | 22.91% | 21.84% | 16.36% | 16.80% | 13.33% | |
| DexCom Inc. | 11.73% | 6.32% | 25.62% | 6.85% | -12.32% | |
| Humana Inc. | 3.03% | 3.54% | 4.43% | 4.20% | 2.98% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 21.25% | 29.85% | 24.33% | 30.80% | 30.29% | |
| Medtronic PLC | 15.90% | 11.97% | 16.56% | 15.16% | 10.36% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.25% | 6.06% | 6.03% | 5.76% | 5.33% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Équipement et services de soins de santé | 5.11% | 5.43% | 5.50% | 5.09% | 4.09% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | 10.17% | 10.81% | 7.72% | 10.13% | 9.14% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Chiffre d’affaires d’exploitation
= 100 × 6,025 ÷ 155,660 = 3.87%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE)
Elevance Health Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net des actionnaires | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | 3,750) | |
| Capitaux propres | 36,307) | 36,060) | 33,199) | 31,728) | 28,541) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 16.59% | 16.93% | 13.77% | 15.15% | 13.14% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 18.90% | 19.75% | 13.71% | 11.86% | 7.76% | |
| Cigna Group | 14.86% | 11.39% | 16.81% | 11.26% | 6.43% | |
| CVS Health Corp. | 5.84% | 10.54% | 10.35% | 10.39% | -1.02% | |
| Danaher Corp. | 14.39% | 14.24% | 9.17% | 9.94% | 9.40% | |
| DexCom Inc. | 16.01% | 6.87% | 27.02% | 11.45% | -19.16% | |
| Humana Inc. | 18.33% | 18.24% | 24.53% | 22.49% | 16.56% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 11.98% | 14.32% | 10.90% | 16.69% | 16.89% | |
| Medtronic PLC | 9.59% | 7.01% | 9.44% | 9.25% | 6.12% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 25.87% | 24.09% | 23.52% | 24.02% | 23.19% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Équipement et services de soins de santé | 15.24% | 14.92% | 14.57% | 13.86% | 9.33% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 22.34% | 22.82% | 16.03% | 21.01% | 17.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Capitaux propres
= 100 × 6,025 ÷ 36,307 = 16.59%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Elevance Health Inc. amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Elevance Health Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données financières sélectionnées ($ US en millions) | ||||||
| Résultat net des actionnaires | 6,025) | 6,104) | 4,572) | 4,807) | 3,750) | |
| Total de l’actif | 102,772) | 97,460) | 86,615) | 77,453) | 71,571) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 5.86% | 6.26% | 5.28% | 6.21% | 5.24% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 9.31% | 9.40% | 6.20% | 5.43% | 3.53% | |
| Cigna Group | 4.63% | 3.46% | 5.44% | 3.28% | 1.72% | |
| CVS Health Corp. | 1.82% | 3.39% | 3.11% | 2.98% | -0.30% | |
| Danaher Corp. | 8.55% | 7.73% | 4.79% | 4.85% | 5.54% | |
| DexCom Inc. | 6.33% | 3.18% | 11.50% | 4.22% | -6.63% | |
| Humana Inc. | 6.52% | 6.61% | 9.63% | 9.31% | 6.62% | |
| Intuitive Surgical Inc. | 10.19% | 12.58% | 9.50% | 14.17% | 14.37% | |
| Medtronic PLC | 5.54% | 3.87% | 5.28% | 5.16% | 3.40% | |
| UnitedHealth Group Inc. | 8.19% | 8.15% | 7.81% | 7.96% | 7.87% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Équipement et services de soins de santé | 5.87% | 5.79% | 5.57% | 5.15% | 3.51% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | 8.29% | 8.18% | 5.43% | 7.18% | 6.10% | |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Résultat net des actionnaires ÷ Total de l’actif
= 100 × 6,025 ÷ 102,772 = 5.86%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Un ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total des actifs. | Le ratio de rendement de l’actif de Elevance Health Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |