Analyse des zones géographiques

Eaton Corp. plc est présent dans 5 régions : États-Unis ; Canada; Amérique Latine; Europe; et l’Asie-Pacifique.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Revenu
Des actifs à longue durée de vie

Ratio de rotation des actifs par zone géographique

Eaton Corp. plc, taux de rotation des actifs par zone géographique

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
États-Unis	7.61	7.94	7.88	6.82	6.65
Canada	34.13	30.61	30.16	31.88	30.28
Amérique Latine	3.61	3.25	3.93	4.19	3.77
Europe	5.73	5.44	5.57	6.10	5.17
Asie-Pacifique	5.43	5.05	4.75	5.40	5.20

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Évolution générale du ratio de rotation des actifs par zone géographique: Dans l'ensemble, le ratio de rotation des actifs a connu des variations à travers les différentes zones géographiques, témoignant d'une dynamique variable de l'efficacité de l'utilisation des actifs. La tendance globale chez les États-Unis montre une augmentation progressive, passant de 6,65 en 2020 à 7,94 en 2023, avant une légère baisse à 7,61 en 2024. Cette évolution indique une amélioration de la capacité à générer des ventes ou des revenus à partir des actifs disponibles, suivie d'un léger ralentissement ou d'une stabilisation récente.
Zone géographique des États-Unis: Le ratio pour cette zone a connu une croissance continue sur la période, avec une progression notable en 2022, ce qui pourrait indiquer une meilleure efficacité opérationnelle ou une augmentation de la rotation des stocks ou autres actifs. La baisse en 2024 suggère une possible stabilisation ou un léger ralentissement dans cette dynamique.
Zone géographique du Canada: Le ratio est relativement élevé comparé à d'autres zones, avec une tendance à la hausse globalement, passant de 30,28 en 2020 à 34,13 en 2024. La légère augmentation tout au long de la période reflète un accroissement de l'efficacité de l'utilisation des actifs ou une gestion plus optimale dans cette région.
Zone géographique de l’Amérique Latine: Ce ratio montre une tendance de stabilité avec de légères fluctuations, se situant autour de 3,77 à 4,19. La baisse en 2023 à 3,25, suivie d'une reprise à 3,61 en 2024, pourrait indiquer une volatilité ou des variations dans la gestion des actifs ou dans les cycles économiques locaux.
Zone géographique de l’Europe: Le ratio a augmenté sur la période, passant de 5,17 en 2020 à 6,1 en 2021, puis a fluctué légèrement autour de 5,5 à 5,7, avec une tendance à la hausse en 2024. Cela indique une certaine stabilité avec une amélioration progressive de l'efficacité dans la gestion des actifs européens.
Zone géographique de l’Asie-Pacifique: Après une légère baisse en 2022 à 4,75, le ratio a retrouvé une croissance, atteignant 5,43 en 2024. La fluctuation suggère une évolution dans la gestion de cette région mais une tendance à une amélioration de la rotation des actifs en fin de période.
Remarques générales: La variation du ratio de rotation des actifs par région souligne une différenciation des performances régionales. La croissance continue aux États-Unis et au Canada indique des gains d'efficacité, tandis que les fluctuations dans d'autres régions reflètent des enjeux ou des cycles spécifiques. La généralisation de la tendance à une légère hausse ou à la stabilization vers la fin de la période peut indiquer une gestion plus optimisée des actifs à l’échelle globale.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis

Eaton Corp. plc; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu	15,151)	14,071)	12,352)	10,868)	10,044)
Des actifs à longue durée de vie	1,990)	1,773)	1,567)	1,593)	1,510)
Ratio d’activité par zone géographique
Ratio de rotation des actifs par zone géographique¹	7.61	7.94	7.88	6.82	6.65

¹ 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 15,151 ÷ 1,990 = 7.61

Revenu: Les revenus ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, ils s'élevaient à 10 044 millions de dollars. Cette valeur a augmenté chaque année successivement, atteignant 10 868 millions en 2021, puis 12 352 millions en 2022. La tendance positive s'est poursuivie en 2023 avec un revenu de 14 071 millions, et a encore progressé en 2024, culminant à 15 151 millions de dollars. Cette croissance soutenue indique une expansion régulière de l'activité de l'entreprise au cours des quatre années étudiées.
Actifs à longue durée de vie: Les actifs à longue durée de vie ont également augmenté globalement. La valeur s'élevait à 1 510 millions de dollars en 2020, progressant à 1 593 millions en 2021, puis légèrement diminuée à 1 567 millions en 2022. Ensuite, une forte croissance a été observée en 2023, avec une valeur de 1 773 millions, et cette tendance est confirmée en 2024 avec une valeur de 1 990 millions. La progression généralisée démontre une capacité à renouveler ou à investir dans des actifs durables, contribuant au développement de l'entreprise.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus dans chaque zone géographique, a connu une augmentation régulière jusqu'en 2023, passant de 6,65 en 2020 à 7,94 en 2023. En 2024, une légère baisse à 7,61 est observée, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une légère diminution de l'efficacité de cette utilisation des actifs. La tendance à la hausse sur plusieurs années suggère une amélioration continue de la performance opérationnelle par zone, bien que la légère baisse en 2024 nécessite une observation plus approfondie pour en déterminer les causes précis.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Canada

Eaton Corp. plc; Canada; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu	1,058)	949)	754)	797)	757)
Des actifs à longue durée de vie	31)	31)	25)	25)	25)
Ratio d’activité par zone géographique
Ratio de rotation des actifs par zone géographique¹	34.13	30.61	30.16	31.88	30.28

¹ 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 1,058 ÷ 31 = 34.13

Revenu: Les revenus de l'entreprise ont connu une augmentation constante sur la période analysée. Après une légère hausse de 2020 à 2021, le revenu est resté relativement stable en 2022. Cependant, une croissance significative a été observée en 2023, avec une progression continue en 2024, atteignant plus d’un milliard de dollars américains. Cette tendance indique une expansion soutenue de l’activité commerciale sur la période, avec une croissance globale de l’ordre de 40 % entre 2020 et 2024.
Actifs à longue durée de vie: Les actifs à longue durée de vie sont restés stables à 25 millions de dollars de 2020 à 2022, avant de connaître une augmentation en 2023, passant à 31 millions de dollars. Cette hausse se maintient en 2024, atteignant également 31 millions de dollars. La stabilité relative après une augmentation indique un maintien ou une conservation des investissements dans ces actifs à long terme, sans développement ou désinvestissement significatif notable au cours de ces années.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Ce ratio a montrée une tendance à la hausse, oscillant entre 30.28 en 2020 et 31.88 en 2021, puis légèrement en baisse en 2022 à 30.16. Cependant, il a augmenté à nouveau en 2023, atteignant 30.61, et a connu une croissance importante en 2024, culminant à 34.13. Cette évolution suggère une amélioration progressive de l’efficacité dans l’utilisation des actifs par zone géographique, avec une accentuation de cette tendance en 2024, ce qui peut refléter une meilleure gestion ou une optimisation des actifs en relation avec la croissance des revenus.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Amérique Latine

Eaton Corp. plc; Amérique Latine; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu	1,680)	1,549)	1,504)	1,160)	939)
Des actifs à longue durée de vie	465)	476)	383)	277)	249)
Ratio d’activité par zone géographique
Ratio de rotation des actifs par zone géographique¹	3.61	3.25	3.93	4.19	3.77

¹ 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 1,680 ÷ 465 = 3.61

Revenu: Une croissance continue est observée dans le chiffre d'affaires annuel, passant de 939 millions de dollars en 2020 à 1 680 millions de dollars en 2024. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année, en particulier entre 2021 et 2022, où le revenu a augmenté de 344 millions de dollars. La tendance indique une expansion persistante des activités de l'entreprise sur la période analysée.
Actifs à longue durée de vie: Les actifs à long terme ont connu une augmentation significative, passant de 249 millions de dollars en 2020 à un pic de 476 millions en 2023. Cependant, cette valeur diminue légèrement en 2024 pour atteindre 465 millions de dollars, ce qui pourrait indiquer une dépréciation ou une sortie d'actifs, ou une révision de leur valorisation. Malgré cette baisse en 2024, la tendance générale durant la période reste à la hausse.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Ce ratio montre des fluctuations au cours des années. Il a augmenté de 3.77 en 2020 à 4.19 en 2021, indiquant une utilisation plus efficace des actifs dans cette année. Ensuite, il a diminué à 3.93 en 2022, puis nettement réduit à 3.25 en 2023, témoignant d’une baisse de l’efficacité ou d'une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle du revenu dans cette période. En 2024, une certaine amélioration est notée, avec le ratio remontant à 3.61, suggérant une amélioration partielle de la rotation des actifs.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe

Eaton Corp. plc; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu	4,530)	4,339)	3,957)	4,276)	3,818)
Des actifs à longue durée de vie	790)	797)	711)	701)	738)
Ratio d’activité par zone géographique
Ratio de rotation des actifs par zone géographique¹	5.73	5.44	5.57	6.10	5.17

¹ 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 4,530 ÷ 790 = 5.73

Revenus: Les revenus ont connu une croissance globale sur la période, passant de 3 818 millions de dollars en 2020 à 4 530 millions en 2024. Après une hausse en 2021, une légère baisse a été observée en 2022, puis une reprise avec une croissance continue en 2023 et 2024. La tendance indique une dynamique de croissance annuelle soutenue, malgré une fluctuation en 2022.
Actifs à longue durée de vie: Les actifs à longue durée de vie ont connu une légère contraction en 2021, passant de 738 millions en 2020 à 701 millions, puis une stabilisation en 2022 à 711 millions. Par la suite, une augmentation significative a été constatée en 2023, atteignant 797 millions, avant un léger recul à 790 millions en 2024. Cette évolution suggère une gestion active des investissements dans ces actifs, avec une tendance globale à la hausse sur la période récente.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Ce ratio a connu une hausse notable entre 2020 et 2021, passant de 5.17 à 6.1, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2022, une baisse a été observée à 5.57, témoignant d'une légère diminution de cette efficacité, mais en 2023 et 2024, le ratio a à nouveau augmenté à 5.44 puis 5.73. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rotation des actifs, avec une fluctuation au cours de la période.

Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Asie-Pacifique

Eaton Corp. plc; Asie-Pacifique; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu	2,459)	2,288)	2,185)	2,527)	2,300)
Des actifs à longue durée de vie	453)	453)	460)	468)	442)
Ratio d’activité par zone géographique
Ratio de rotation des actifs par zone géographique¹	5.43	5.05	4.75	5.40	5.20

¹ 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenu ÷ Des actifs à longue durée de vie
= 2,459 ÷ 453 = 5.43

Revenu: Les revenus ont montré une croissance progressive de 2020 à 2021, passant de 2 300 millions de dollars à 2 527 millions de dollars. Cependant, en 2022, une diminution significative est observée, avec un revenu de 2 185 millions de dollars, indiquant une contraction par rapport à l'année précédente. Par la suite, une reprise est constatée en 2023, avec un revenu s’élevant à 2 288 millions de dollars, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 2 459 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent refléter des variations saisonnières, des changements dans la demande du marché ou des effets liés à la stratégie commerciale.
Actifs à longue durée de vie: Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance modérée entre 2020 et 2021, passant de 442 à 468 millions de dollars. Ensuite, on observe une stabilité relative, avec une légère baisse à 460 millions de dollars en 2022, puis une stabilité persistante en 2023 et 2024 à 453 millions de dollars. La stabilité de ces actifs indique une absence de renouvellement ou d'importants investissements dans ces catégories durant cette période.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Ce ratio a connu une amélioration régulière, passant de 5,2 en 2020 à 5,4 en 2021. Une baisse importante à 4,75 en 2022 signale une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette zone géographique. Cependant, la tendance se corrige en 2023, avec un ratio en hausse à 5,05, et elle s'accentue en 2024 pour atteindre 5,43. La hausse du ratio en 2023 et 2024 suggère une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus dans cette région, malgré le recul observé en 2022.

Revenu

Eaton Corp. plc, chiffre d’affaires par zone géographique

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
États-Unis	15,151)	14,071)	12,352)	10,868)	10,044)
Canada	1,058)	949)	754)	797)	757)
Amérique Latine	1,680)	1,549)	1,504)	1,160)	939)
Europe	4,530)	4,339)	3,957)	4,276)	3,818)
Asie-Pacifique	2,459)	2,288)	2,185)	2,527)	2,300)
Total	24,878)	23,196)	20,752)	19,628)	17,858)

Évolution générale du chiffre d'affaires: Le chiffre d'affaires total a connu une croissance constante au cours de la période analysée. Il est passé de 17 858 millions de dollars américains en 2020 à 24 878 millions en 2024, enregistrant une progression significative. Cette croissance reflète une expansion régulière des activités à l’échelle mondiale, avec une augmentation annuelle notable.
Performances par région: Les revenus provenant des États-Unis ont augmenté de manière soutenue, passant de 10 044 millions en 2020 à 15 151 millions en 2024. Cette région demeure le principal contributeur, bien que la croissance ait été progressive.; Le Canada a également connu une croissance continue, avec une augmentation de près de 40 % entre 2020 (757 millions) et 2024 (1 058 millions), malgré une légère baisse en 2022. La tendance reste globale à la hausse.; En Amérique Latine, la croissance est particulièrement remarquable, avec une augmentation significative de près de 80 % sur la période, passant de 939 millions en 2020 à 1 680 millions en 2024, confirmant une dynamique de développement soutenue dans cette région.; En Europe, le chiffre d'affaires montre une légère fluctuation mais une tendance globale à la croissance. Après une hausse en 2021, il a légèrement reculé en 2022 avant de repartir à la hausse en 2023 et 2024.; La région Asie-Pacifique affiche une croissance plus modérée, avec une augmentation de son revenu total, passant de 2 300 millions en 2020 à 2 459 millions en 2024, malgré une baisse en 2022. La croissance reste cependant positive, indiquant un développement continu dans cette zone.
Observations générales: La croissance du chiffre d'affaires est largement soutenue par la hausse dans la majorité des régions, notamment en Amérique Latine et dans la région des États-Unis. La tendance générale indique une expansion commerciale stable et régulière sur plusieurs marchés clés.; Les fluctuations dans certaines régions, notamment en Europe et en Asie-Pacifique, semblent s’inscrire dans une dynamique de fluctuations normales, sans impact notable sur la tendance globale à la croissance.

Des actifs à longue durée de vie

Eaton Corp. plc, actifs à longue durée de vie par zone géographique

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
États-Unis	1,990)	1,773)	1,567)	1,593)	1,510)
Canada	31)	31)	25)	25)	25)
Amérique Latine	465)	476)	383)	277)	249)
Europe	790)	797)	711)	701)	738)
Asie-Pacifique	453)	453)	460)	468)	442)
Total	3,729)	3,530)	3,146)	3,064)	2,964)

Évolution des actifs à longue durée de vie par région

Les actifs à longue durée de vie ont connu une croissance globale au cours de la période analysée, passant de 2 964 millions de dollars en 2020 à 3 729 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation de près de 25,7 %.

La région des États-Unis a enregistré une progression significative, avec une croissance constante annuelle, passant de 1 510 millions en 2020 à 1 990 millions en 2024. Cette augmentation témoigne d’un investissement ou d’un renouvellement des actifs dans cette région, notamment en 2023 et 2024 où la croissance est particulièrement notable.

Amérique Latine a également présenté une tendance à la hausse, avec ses actifs passant de 249 millions en 2020 à 465 millions en 2024. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, indiquant une intensification des investissements dans cette région lors de cette période.

En Europe, les actifs ont fluctué légèrement, avec une légère baisse en 2021 et 2022, avant de repartir à la hausse pour atteindre 797 millions en 2023, puis légèrement diminuer à 790 millions en 2024. La tendance générale reste stable avec une croissance modérée sur l’ensemble de la période.

La région Asie-Pacifique a montré une stabilité relative, avec des valeurs générant peu de variation, oscillant autour de 450 millions, passant de 442 millions en 2020 à 453 millions en 2024. La stabilité de cette région indique une gestion relativement stable des actifs à longue durée de vie dans cette zone.

Ouverture et stabilité dans le portefeuille d’actifs

Les régions du Canada et de l’Amérique Latine, qui disposent d’un nombre limité d’actifs, ont connu des évolutions différentes : le Canada a maintenu ses actifs à un niveau constant de 25 millions jusqu’en 2022, avant une augmentation à 31 millions en 2023 et 2024, tandis que l’Amérique Latine a connu une croissance plus marquée, en particulier entre 2021 et 2022.

Au total, la croissance des actifs à longue durée de vie indique des investissements soutenus et une gestion dynamique du portefeuille d’actifs, notamment aux États-Unis, qui constituent la majorité de ces actifs. La croissance globale reflète une stratégie potentielle d’expansion ou de renouvellement des actifs dans plusieurs régions.

Eaton Corp. plc (NYSE:ETN)