Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une légère augmentation entre 2021 et 2024, passant de 6,41 à 6,67. Une diminution est ensuite observée en 2025, ramenant le ratio à 6,36. Cette évolution suggère une efficacité globalement stable dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, avec un léger pic en 2024 suivi d'un recul.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui inclut les actifs liés aux contrats de location, affiche une tendance à la baisse constante sur la période analysée. Il diminue de 5,6 en 2021 à 5,4 en 2025. Cette diminution pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs locatifs ou une augmentation de la valeur de ces actifs par rapport aux revenus générés.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total montre une progression régulière de 0,58 en 2021 à 0,67 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs de l'entreprise est utilisé pour générer des ventes. L'entreprise semble donc devenir plus performante dans la conversion de ses actifs en chiffre d'affaires.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation notable, passant de 1,2 en 2021 à 1,41 en 2025. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité des capitaux propres, indiquant que l'entreprise génère davantage de revenus pour chaque unité de capitaux propres investie. L'accélération de cette augmentation entre 2023 et 2025 est particulièrement notable.
En résumé, l'entreprise démontre une amélioration de l'efficacité globale de l'utilisation de ses actifs, comme en témoigne l'augmentation du ratio de rotation de l'actif total et du ratio de rotation des capitaux propres. Cependant, l'évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location) suggère une attention particulière à la gestion des actifs locatifs.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 19 628 millions de dollars américains en 2021 à 27 448 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au cours de la période, bien que de manière moins prononcée que le revenu. Elles sont passées de 3 064 millions de dollars américains en 2021 à 4 316 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus importante des immobilisations corporelles nettes s'est produite entre 2024 et 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a fluctué légèrement sur la période. Il est passé de 6,41 en 2021 à 6,59 en 2022, puis à 6,57 en 2023 et 6,67 en 2024. Une légère diminution est observée en 2025, avec une valeur de 6,36. Ces fluctuations suggèrent une efficacité relativement stable dans l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, avec une légère baisse en 2025.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles nettes. Le ratio de rotation net des immobilisations est resté relativement stable, indiquant une utilisation efficace des actifs, bien qu'une légère diminution soit visible en fin de période.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 19 628 millions de dollars américains en 2021 à 27 448 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité et une capacité accrue à générer des ventes.
Parallèlement à l'augmentation du revenu, les immobilisations corporelles nettes ont également connu une croissance soutenue. Elles sont passées de 3 506 millions de dollars américains en 2021 à 5 084 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère des investissements continus dans les actifs à long terme, potentiellement pour soutenir la croissance future du revenu.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, qui mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus, a montré une légère diminution sur la période. Il est passé de 5,6 en 2021 à 5,4 en 2025. Bien que la diminution soit faible, elle pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs, ou une croissance du revenu plus rapide que celle des actifs. Il convient de noter que le ratio reste relativement stable, ce qui suggère que l'entreprise maintient un niveau d'efficacité raisonnable dans l'utilisation de ses immobilisations.
- Tendances clés
- Croissance constante du revenu.
- Augmentation des immobilisations corporelles nettes.
- Légère diminution du ratio de rotation nette des immobilisations.
En résumé, les données financières indiquent une entreprise en croissance, investissant dans ses actifs et maintenant un niveau d'efficacité relativement stable dans l'utilisation de ces actifs. La légère diminution du ratio de rotation des immobilisations mérite une attention particulière, mais ne semble pas constituer un problème majeur à ce stade.
Ratio de rotation de l’actif total
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu. Celui-ci a augmenté de manière constante sur la période considérée, passant de 19 628 millions de dollars américains en 2021 à 27 448 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'observe entre 2023 et 2024, puis entre 2024 et 2025.
Le total de l'actif a également connu une augmentation globale, bien que moins régulière que celle du revenu. Il est passé de 34 027 millions de dollars américains en 2021 à 41 251 millions de dollars américains en 2025. Une légère diminution est notable entre 2023 et 2024.
Le ratio de rotation de l'actif total a montré une amélioration progressive au cours de la période. Il a augmenté de 0,58 en 2021 à 0,67 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. L'augmentation est plus marquée entre 2022 et 2023, puis entre 2023 et 2024.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération récente.
- Total de l’actif
- Augmentation globale, mais avec une légère diminution entre 2023 et 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Amélioration progressive, indiquant une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eaton Corp. plc, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 19 628 millions de dollars américains en 2021 à 27 448 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'observe entre 2023 et 2024, puis entre 2024 et 2025.
Concernant les capitaux propres, une progression est également visible, bien que moins linéaire. Les capitaux propres ont augmenté de 16 413 millions de dollars américains en 2021 à 19 425 millions de dollars américains en 2025. On note une légère diminution en 2024, avant une reprise en 2025.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une amélioration progressive. Il est passé de 1,2 en 2021 à 1,41 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. L'augmentation la plus notable de ce ratio se produit entre 2022 et 2024, suggérant une amélioration significative de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres durant cette période.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération en 2024 et 2025.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Progression globale, avec une légère baisse en 2024.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Amélioration continue, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres. Accélération entre 2022 et 2024.