Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio affiche une tendance globale à la hausse, passant d’environ 6.02 en 2020 à 6.67 en 2024. La progression est relativement régulière, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. La légère fluctuation observée entre 2022 et 2024 ne remet pas en cause la tendance générale à la hausse.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio demeure globalement stable, évoluant de 5.26 en 2020 à 5.49 en 2024. Après une hausse initiale en 2021, il se maintient à un niveau relativement constant, ce qui suggère que l'intégration des actifs liés aux contrats de location n'a pas significativement modifié la capacité de l'entreprise à utiliser efficacement ses immobilisations pour générer des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une tendance progressive à la hausse, passant de 0.56 en 2020 à 0.65 en 2024. Cette évolution implique une utilisation plus efficace de l’actif total pour générer du chiffre d'affaires, traduisant une amélioration du rendement des ressources totales de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio reste stable autour de 1.2 du 2020 au 2022, puis connaît une hausse notable à 1.35 en 2024. Cette augmentation indique une meilleure exploitation des capitaux propres, traduisant une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer du revenu par rapport à ses fonds propres, ce qui peut être le signe d'une gestion plus efficiente ou d'une croissance de la rentabilité.
Ratio de rotation net des immobilisations
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a enregistré une croissance continue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires est passé de 17 858 millions de dollars à 24 878 millions de dollars, soit une augmentation cumulative significative. La progression est régulière, avec une hausse annuelle, notamment entre 2022 et 2023, et se poursuit jusqu'en 2024, indiquant une croissance soutenue de l'activité.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté au fil des années, passant de 2 964 millions de dollars en 2020 à 3 729 millions en 2024. Cette tendance reflète probablement un investissement continu dans les actifs physiques, en ligne avec le développement opérationnel ou la modernisation des infrastructures. La croissance est régulière, avec une augmentation notable chaque année.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une légère tendance à l'amélioration. Il est passé de 6,02 en 2020 à 6,67 en 2024. Cette évolution indique une légère augmentation de la productivité ou de l'efficacité dans l'utilisation des actifs immobilisés, malgré une croissance des immobilisations corporelles, suggérant une optimisation dans la gestion de ces actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Eaton Corp. plc, le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles nettes (y compris le contrat de location-exploitation et l’actif au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une augmentation constante sur la période analysée, passant de 17 858 millions de dollars en 2020 à 24 878 millions de dollars en 2024. Cette croissance représente une progression régulière d'une année à l'autre, témoignant d'une tendance de développement soutenu des activités de l'entreprise.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté au fil des années, passant de 3 392 millions de dollars en 2020 à 4 535 millions de dollars en 2024. La croissance de cet actif fixe suggère un effort accru d'investissement dans les actifs tangibles, potentiellement pour soutenir la croissance du chiffre d'affaires et renouveler ou étendre la capacité productive.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est resté relativement stable avec une légère baisse, passant de 5.26 en 2020 à 5.49 en 2024. La tendance montre une stabilité dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations, avec une légère tendance à la diminution, indiquant un léger accroissement de l'utilisation des immobilisations ou une augmentation des investissements pour soutenir la croissance des revenus.
Ratio de rotation de l’actif total
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. Il est passé de 17 858 millions de dollars en 2020 à 24 878 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative sur quatre années. La progression annuelle montre une tendance régulière et dynamique, signalant une expansion continue des activités et/ou une amélioration de la demande dans ses marchés.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également augmenté sur la période. En 2020, il s’élevait à 31 824 millions de dollars et a atteint 38 381 millions de dollars en 2024, avec une croissance progressive. La progression de l’actif peut indiquer des investissements importants, une croissance des capacités ou une acquisition d’actifs pour soutenir l’expansion commerciale de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des revenus, a montré une amélioration constante. Il est passé de 0,56 en 2020 à 0,65 en 2024. Cette évolution suggère que, malgré l’augmentation des actifs, l’entreprise a accru l'efficience de leur utilisation, produisant davantage de revenus par unité d’actif détenu.
Ratio de rotation des capitaux propres
Eaton Corp. plc, le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, ils s’élevaient à 17 858 millions de dollars américains, puis ont augmenté chaque année, atteignant 19 628 millions en 2021, 20 752 millions en 2022, 23 196 millions en 2023, et finalement 24 878 millions en 2024. Cette progression témoigne d’une tendance haussière régulière, traduisant une expansion constante des activités de l'entreprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont également suivi une tendance positive, passant de 14 930 millions de dollars en 2020 à 16 413 millions en 2021, puis à 17 038 millions en 2022. Une nouvelle augmentation est constatée en 2023, avec un montant de 19 036 millions de dollars. En 2024, cependant, une diminution est observée, les capitaux propres s’établissant à 18 488 millions, ce qui pourrait indiquer une sortie de capitaux ou une redistribution des bénéfices dans cette année spécifique.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une stabilité relative avec une légère progression. Il était de 1,2 en 2020 et 2021, augmentant à 1,22 en 2022 et 2023, puis atteignant 1,35 en 2024. La tendance à la hausse suggère une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, notamment lors de l’année 2024 où cette métrique a connu une croissance notable.