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- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Eaton Corp. plc, structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données révèle une évolution constante de la rentabilité au cours de la période considérée. Le revenu, exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires net, est stable à 100% sur l’ensemble des années.
- Coût des produits vendus
- Le coût des produits vendus, en pourcentage du chiffre d’affaires net, diminue de -67.72% en 2021 à -61.8% en 2024, puis remonte légèrement à -62.41% en 2025. Cette tendance suggère une amélioration de l’efficacité de la production ou une modification de la structure des coûts.
- Marge brute
- La marge brute, en pourcentage du chiffre d’affaires net, connaît une augmentation progressive, passant de 32.28% en 2021 à 38.2% en 2024, avant de se stabiliser à 37.59% en 2025. Cette évolution positive indique une amélioration de la rentabilité des ventes.
- Frais de vente et d’administration
- Les frais de vente et d’administration, exprimés en pourcentage du chiffre d’affaires net, diminuent de -16.59% en 2021 à -15.71% en 2025, avec une légère fluctuation en 2023 et 2024. Cette réduction suggère une meilleure maîtrise des coûts opérationnels.
- Frais de recherche et développement
- Les frais de recherche et développement, en pourcentage du chiffre d’affaires net, restent relativement stables, diminuant légèrement de -3.14% en 2021 à -2.9% en 2025. Cette constance indique un investissement continu dans l’innovation.
- Gain sur la vente d’entreprises
- Un gain sur la vente d’entreprises est constaté en 2021 et 2022 (3.14% et 0.12% respectivement), mais est absent des données pour les années suivantes. L’absence de ces gains pourrait influencer les résultats globaux.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation, en pourcentage du chiffre d’affaires net, augmente de manière significative, passant de 15.69% en 2021 à 18.98% en 2025. Cette progression reflète une amélioration de la performance opérationnelle.
- Charges d’intérêts, nettes
- Les charges d’intérêts nettes, en pourcentage du chiffre d’affaires net, diminuent de -0.73% en 2021 à -0.52% en 2024, puis augmentent à -0.88% en 2025. Cette fluctuation pourrait être liée à des modifications de la structure du capital ou des taux d’intérêt.
- Autres produits (charges), montant net
- Les autres produits (charges), en pourcentage du chiffre d’affaires net, présentent une variabilité, passant de -0.2% en 2021 à 0.4% en 2023, puis revenant à -0.13% en 2025. Cette fluctuation suggère des événements non récurrents affectant les résultats.
- Bénéfice avant impôts
- Le bénéfice avant impôts, en pourcentage du chiffre d’affaires net, suit une tendance à la hausse, passant de 14.75% en 2021 à 18.35% en 2024, puis se stabilise à 17.97% en 2025.
- Charge d’impôt sur le résultat
- La charge d’impôt sur le résultat, en pourcentage du chiffre d’affaires net, augmente de -3.82% en 2021 à -3.09% en 2024, puis se stabilise à -3.07% en 2025. Cette évolution pourrait être liée à des modifications de la législation fiscale ou de la rentabilité géographique.
- Revenu net
- Le revenu net, en pourcentage du chiffre d’affaires net, connaît une augmentation notable, passant de 10.93% en 2021 à 15.27% en 2024, puis se stabilise à 14.9% en 2025. Cette progression reflète une amélioration de la rentabilité globale.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires, en pourcentage du chiffre d’affaires net, suit la même tendance que le revenu net, augmentant de 10.92% en 2021 à 15.25% en 2024, puis se stabilisant à 14.89% en 2025.