Analyse des zones géographiques
GE Aerospace opère dans 5 régions : États-Unis ; Europe; Asie; Amériques; et d’autres émissions mondiales.
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Ratio de rotation des actifs par zone géographique
GE Aerospace, taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Asie | |||||
| Amériques | |||||
| Autres |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
-
Pour l'ensemble des zones géographiques, le ratio de rotation des actifs a connu une augmentation progressive de 2020 à 2024, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus.
Plus précisément, la zone des États-Unis a enregistré une croissance modérée, passant de 0.24 en 2020 à 0.28 en 2023, avant d'observer une forte augmentation en 2024, atteignant 3.36. Cette dernière valeur exceptionnelle en 2024 semble anormale par rapport aux autres années, suggérant soit une correction de la donnée, soit une circonstance exceptionnelle.
En Europe, le ratio est passé de 0.27 en 2020 à 0.44 en 2022, puis a légèrement diminué à 0.4 en 2023. La valeur en 2024, portée à 6.66, marque une augmentation significative, semblable à celle observée pour d'autres régions, indiquant potentiellement une évolution majeure ou une anomalie dans la donnée.
Dans la région Asie, la progression est constante, passant de 0.79 à 1.36 sur la période, renforçant l'idée d'une efficacité accrue dans l'utilisation des actifs. La valeur en 2024, de 14.56, demeure exceptionnellement élevée, nécessitant une vérification pour confirmer son exactitude.
Les Amériques montrent une tendance similaire, avec une augmentation régulière de 0.44 en 2020 à 0.86 en 2023, puis une valeur en 2024 de 6.02, indiquant une amélioration la plus marquée en fin de période, bien que la valeur reste inférieure à celles des autres régions en 2024.
Les autres régions ont enregistré une croissance significative, avec un ratio passant de 0.68 à 1.55 entre 2020 et 2022, puis une hausse spectaculaire en 2024, culminant à 311.17. Cette augmentation extrême pourrait refléter une correction de donnée, une réorganisation ou un événement exceptionnel ayant impacté cette zone spécifique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: États-Unis
GE Aerospace; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont enregistré une tendance à la baisse globale sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2020 et 2021, où ils sont passés de 35 314 millions de dollars à 32 838 millions de dollars, ils ont peu fluctué en 2022 pour se stabiliser à 33 036 millions de dollars. Cependant, une chute significative est observée en 2023, avec des revenus réduits à 29 090 millions de dollars, et cette baisse s'accentue fortement en 2024, où ils atteignent 17 340 millions de dollars. La tendance indique une contraction notable des revenus à partir de 2023, pouvant signaler une réduction des activités ou une baisse de la demande.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, en tant que composante du patrimoine de l'entreprise, connaissent une tendance générale à la diminution. Après avoir atteint un sommet à 148 963 millions de dollars en 2020, elles ont régulièrement diminué au fil des ans, descendant à 130 956 millions en 2021, puis poursuivant leur déclin pour atteindre 126 005 millions en 2022. La baisse se poursuit en 2023, avec une valeur de 105 676 millions, indiquant une réduction importante des investissements ou une dévalorisation des actifs. La chute est encore plus marquée en 2024, où la valeur est quasiment nulle à 5 166 millions, ce qui peut refléter la dématérialisation, la cession de certains actifs ou un changement substantiel dans la stratégie d'investissement.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une amélioration progressive de 2020 à 2022, passant de 0,24 à 0,26. En 2021, il y a une légère augmentation à 0,25, puis une augmentation plus notable à 0,28 en 2022. Cependant, en 2023, une envolée exceptionnelle est observée, avec un ratio de 3,36, illustrant une amélioration spectaculaire de l'efficacité ou potentiellement un changement dans la méthode de calcul ou la zone géographique représentée. Cette tendance vers une efficacité accrue est sévèrement compromise en 2024, où le ratio n'est plus disponible ou n'est pas calculé, ce qui pourrait indiquer une perte de données ou une restructuration. La forte hausse en 2023 nécessite une analyse approfondie pour comprendre si elle reflète une amélioration réelle de la performance ou une anomalie méthodologique.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Europe
GE Aerospace; Europe; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise présentent une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une baisse de 2020 à 2021, passant de 15 733 millions de dollars à 14 946 millions, une reprise est observée en 2022 avec une augmentation à 16 284 millions de dollars. Cependant, cette croissance n’est pas maintenue en 2023, où les revenus diminuent à nouveau, atteignant 15 650 millions. Enfin, en 2024, une chute significative est enregistrée, avec des revenus réduits de façon importante à 7 800 millions de dollars, indiquant une contraction notable de l’activité ou un changement dans la reconnaissance des revenus.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur nette des immobilisations corporelles montre une tendance à la baisse, passant de 58 301 millions de dollars en 2020 à 42 213 millions en 2021, et continuant de diminuer en 2022 pour atteindre 36 603 millions. Une légère hausse est détectée en 2023, avec le montant revenant à 38 899 millions, avant de chuter de manière drastique en 2024 pour atteindre seulement 1 171 millions. Cette évolution pourrait refléter des actifs immobilisés significativement désinvestis ou une dépréciation importante, notamment en 2024.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a connu une progression constante et significative, passant de 0,27 en 2020 à 0,35 en 2021 puis à 0,44 en 2022, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2023, une légère baisse à 0,4 est enregistrée, mais la tendance reprend rapidement en 2024 avec un ratio exceptionnellement élevé à 6,66. Cette valeur semble anormale par rapport aux années précédentes et pourrait suggérer une modification dans la méthode de calcul, une restructuration majeure, ou une sortie d’actifs importants, entraînant une réduction drastique des actifs ou une augmentation remarquable de la performance relative.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Asie
GE Aerospace; Asie; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une baisse modérée entre 2020 et 2022, où ils ont diminué respectivement de 16,2 milliards de dollars à 14,4 milliards de dollars, une chute plus significative est observée en 2023 avec une réduction supplémentaire, et cette tendance se poursuit en 2024, atteignant 7,2 milliards de dollars. Il s'agit d'une contraction notable du chiffre d'affaires, pouvant indiquer des difficultés sectorielles ou internes, ou une évolution stratégique de l'entreprise.
- Évolution des immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont également connu une forte baisse sur la période. Après avoir culminé à 20,63 milliards de dollars en 2020, leur valeur a chuté de façon continue chaque année, passant à 11,53 milliards en 2021, puis à environ 11,3 milliards en 2022. La baisse s'est accentuée en 2023 et 2024, où la valeur net des immobilisations est respectivement de 7,98 milliards et seulement 497 millions de dollars. Cette réduction importante pourrait résulter de dépréciations, de cessions d'actifs ou d'une politique de désinvestissement significatif.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, présente une évolution complexe. En 2020, il était de 0,79, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 1,29 en 2021, indiquant une amélioration notable dans l'efficience opérationnelle. Cependant, en 2022, le ratio reste stable à 1,27, conservant ce niveau relativement élevé. En 2023, une nouvelle hausse importante est enregistrée, atteignant 14,56, ce qui pourrait refléter une revalorisation exceptionnelle de la performance ou une anomalie dans la mesure, étant donné la forte différence par rapport aux années précédentes. La conclusion de cette évolution est qu'il s'agit d'une variation potentiellement incorrecte ou d’un événement exceptionnel, car une telle hausse semble peu plausible dans un contexte normal.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Amériques
GE Aerospace; Amériques; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- Les revenus ont présenté une baisse significative entre 2020 et 2021, passant de 4 701 millions de dollars à 4 476 millions, soit une diminution d'environ 4,7 %. Cependant, une forte hausse a été observée en 2022, atteignant 5 788 millions de dollars, correspondant à une croissance de près de 29,3 % par rapport à 2021. La tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023, mais à un rythme plus modéré, avec une baisse de 13 % pour atteindre 5 034 millions. En 2024, une réduction importante a été enregistrée, les revenus chutant à 2 593 millions, soit une diminution d'environ 48,5 % par rapport à l'année précédente. Cette évolution suggère une fluctuation notable des revenus au cours des cinq années, avec une croissance significative en 2022 suivi d'une forte contraction en 2024.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont connu une réduction continue sur la période analysée. En 2020, leur montant net s’élevait à 10 795 millions de dollars, puis a fortement diminué en 2021 à 6 406 millions, une baisse d'environ 40,6 %. La tendance à la baisse s’est maintenue en 2022, avec une valeur de 6 405 millions de dollars, quasi stable par rapport à 2021. En 2023, la valeur a encore diminué, atteignant 5 875 millions, puis en 2024, cette tendance s’est accentuée avec un montant de 431 millions seulement, représentant une chute d’environ 92,7 % par rapport à 2023. Cette diminution progressive indique possiblement une désintégration ou un déploiement accru d’actifs immobilisés, ou encore une vente ou une dépréciation importante des actifs au fil du temps.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, augmentant de 0,44 à 0,90, ce qui reflète une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, en 2023, ce ratio a légèrement diminué à 0,86, mais demeure à un niveau élevé comparé aux années précédentes. La valeur exceptionnelle de 6,02 en 2024 indique une explosion du ratio, suggérant une efficacité extrême dans l’usage des actifs ou une baisse significative des actifs nets, ce qui, combiné avec la chute des immobilisations corporelles, doit faire l'objet d'une analyse approfondie. En résumé, la progression de ce ratio jusqu’en 2022 témoigne d’une gestion plus efficace, tandis que sa valeur record en 2024 indique un changement systémique ou une situation exceptionnelle nécessitant une attention particulière.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Autres
GE Aerospace; Autres; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus | |||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
- Revenus
- La tendance des revenus sur la période analysée présente une diminution notable entre 2020 et 2022, passant de 7 655 millions de dollars à 7 060 millions de dollars. Cependant, une reprise est observable en 2023 avec une augmentation à 7 310 millions de dollars. En 2024, une chute significative est enregistrée, les revenus étant ramenés à 3 734 millions de dollars, soit environ la moitié de leur valeur de 2023. Cette forte baisse pourrait indiquer une réduction des activités ou une diminution importante de la demande au cours de cette année.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles connaît une forte réduction sur la période. Après un niveau élevé de 11 230 millions de dollars en 2020, la valeur diminue fortement à 4 588 millions en 2021, puis se stabilise légèrement en 2022 à 4 566 millions. La baisse se poursuit en 2023, avec un montant à 2 912 millions, et atteint une valeur extrêmement faible de 12 millions en 2024. Cette évolution suggère une désinvestition significative ou une dépréciation majeure des actifs immobilisés, en particulier en 2024.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Le ratio de rotation des actifs montre une dynamique très contrastée. De 0,68 en 2020, il augmente de façon progressive pour atteindre 1,54 en 2021, puis se maintient à un niveau proche à 1,55 en 2022. En 2023, une forte augmentation est constatée, avec un ratio atteignant 2,51, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. Cependant, en 2024, le ratio explose à 311,17, une valeur exceptionnellement haute, spécifique à cette année. Cette augmentation extrême pourrait refléter une très faible valeur des actifs nets, notamment en lien avec leur réduction drastique observée dans cette année.
Revenus
GE Aerospace, chiffre d’affaires par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Asie | |||||
| Amériques | |||||
| Autres | |||||
| Hors États-Unis | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des revenus par région
-
Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une tendance à la baisse progressive sur la période considérée, passant de 79 619 millions de dollars en 2020 à 38 703 millions de dollars en 2024. Cette diminution représente une réduction significative d'environ 51,3 % sur la période.
Au niveau régional, les États-Unis affichent une forte réduction de leur contribution aux revenus globaux, avec une chute de 32 % entre 2020 et 2024, passant de 35 314 millions de dollars à 17 340 millions. La tendance pour cette région est clairement à la baisse, notamment entre 2023 et 2024 où la diminution s'accentue.
La région Europe a également connu une baisse progressive, de 15 733 millions en 2020 à 7 800 millions en 2024, soit une diminution d'environ 50,5 %. La stabilité apparente entre 2021 et 2022 est suivie d'une réduction plus marquée en 2023 et 2024.
Pour l’Asie, la tendance est similaire : des revenus en baisse, passant de 16 216 millions en 2020 à 7 236 millions en 2024, soit une diminution de près de 55 %. La régression est continue et s’accélère en fin de période.
Les revenus en Amériques (hors États-Unis) suivent une tendance à la baisse, mais leur impact est moindre comparé à d'autres régions, passant de 4 701 millions en 2020 à 2 593 millions en 2024, soit une réduction d’environ 44,8 %.
Les autres régions, regroupant différentes zones géographiques, affichent également une diminution, avec des revenus passant de 7 655 millions en 2020 à 3 734 millions en 2024, soit une baisse d'environ 51,2 %.
- Analyse des revenus "hors États-Unis"
- Les revenus hors États-Unis suivent une tendance similaire à celle des revenus totaux globaux, passant de 44 305 millions en 2020 à 21 363 millions en 2024, représentant une réduction d’environ 51,7 %. La baisse est continue, reflétant une diminution globale de la demande ou de la part de marché hors États-Unis.
- Observations générales
-
Globalement, la majorité des régions et la catégorie hors États-Unis montrent des tendances à la baisse, tant en termes absolus qu’en pourcentages. La contraction des revenus semble s’accélérer à partir de 2023, ce qui pourrait indiquer un impact significatif d’événements économiques ou sectoriels sur la performance de l'entreprise dans cette période.
Il n’y a pas de données disponibles concernant d’éventuelles valeurs extrêmes ou anomalies, mais la tendance générale dénote une réduction significative des revenus, ce qui pourrait influencer la stratégie commerciale et opérationnelle à venir.
Immobilisations corporelles, montant net
GE Aerospace, immobilisations corporelles, montant net par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Europe | |||||
| Asie | |||||
| Amériques | |||||
| Autres | |||||
| Hors États-Unis | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des immobilisations corporelles par région
-
Les immobilisations corporelles de l'entreprise ont connu une baisse significative sur la période analysée, passant de 249.919 millions de dollars en 2020 à 7.277 millions en 2024, soit une diminution d'environ 97,1 %. Cette baisse importante doit être interprétée en tenant compte de la délocalisation ou de la réduction des investissements en immobilisations, notamment dans les régions hors États-Unis et en Europe.
Les régions américaines (États-Unis, Amériques, et autres) montrent toutes une tendance à la baisse. En particulier, les immobilisations corporelles aux États-Unis ont chuté de 148.963 millions en 2020 à 5.166 millions en 2024, représentant une réduction de plus de 96 %. Les autres régions hors États-Unis, en particulier l'Europe et l'Asie, ont également connu une forte réduction. L'Europe est passée de 58.301 millions à 1.171 millions, tandis que l'Asie a diminué de 20.630 millions à 497 millions.
- Tendances générales et implications
-
La tendance générale indique une désallocation ou une cession progressive des immobilisations corporelles, en particulier dans toutes les régions, avec une réduction quasi complète en 2024. La suppression progressive de ces actifs pourrait refléter une stratégie de recentrage, une réduction des investissements ou une cession d’actifs non essentiels.
La dépréciation ou la vente d’immobilisations pourrait également représenter une tentative de libérer des liquidités ou d’adapter la structure de l’entreprise à un contexte économique changeant ou à une stratégie de portefeuille d’actifs rationalisée.
Il est important de noter que la délocalisation en dehors des États-Unis s’est accentuée, avec la majorité des actifs hors des États-Unis déjà fortement réduits en 2023, laissant une quantité très limitée en 2024. La réduction élevée des immobilisations dans ces zones pourrait aussi signaler une délocalisation ou une cessation d’activité dans certains marchés régionaux ou la transmission d’actifs à d’autres entités ou partenaires.
Globalement, cette profonde réduction de l’actif immobilisé pourrait avoir un impact sur la capacité de production ou d’exploitation si elle n’est pas compensée par des investissements dans la croissance future. La baisse dans toutes les régions reflète probablement une phase de liquidation ou de restructuration significative de l’entreprise.