Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Eaton Corp. plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Eaton Corp. plc, EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Le bénéfice net a connu une croissance constante sur la période analysée. En 2020, il s’élevait à 1 410 millions de dollars américains, puis a augmenté de manière significative l’année suivante pour atteindre 2 144 millions de dollars en 2021. La tendance positive s’est poursuivie, avec une nouvelle hausse pour atteindre 2 462 millions en 2022. La progression s’est accélérée en 2023, avec un bénéfice net de 3 218 millions, et a continué en 2024, atteignant 3 794 millions. Dans l’ensemble, cette tendance indique une amélioration continue de la rentabilité de l’entreprise, avec une croissance annuelle soutenue.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire, passant de 1 746 millions de dollars en 2020 à 2 896 millions en 2021, puis à 2 911 millions en 2022. La croissance s’est intensifiée en 2023, avec un EBT de 3 827 millions, et a poursuivi cette tendance positive en 2024, culminant à 4 566 millions. La progression continue de l’EBT reflète une amélioration des performances opérationnelles et une hausse potentielle des marges bénéficiaires avant impôts.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le bénéfice avant intérêts et impôts a également augmenté de façon régulière. Il est passé de 1 895 millions de dollars en 2020 à 3 040 millions en 2021, puis à 3 055 millions en 2022. En 2023, il a connu une croissance notable, atteignant 3 978 millions, avant de poursuivre sa progression en 2024 pour atteindre 4 696 millions. La croissance de l’EBIT confirme une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution de l’EBITDA
- L’EBITDA a suivi une tendance similaire, passant de 2 706 millions de dollars en 2020 à 3 962 millions en 2021, puis à 4 009 millions en 2022. En 2023, la valeur a augmenté de façon significative pour atteindre 4 904 millions et a continué sur cette lancée en 2024, atteignant 5 617 millions. Cette évolution souligne une forte amélioration de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie opérationnels, tout en reflétant une gestion efficace des coûts et des dépenses opérationnelles sur la période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Eaton Corp. plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Eaton Corp. plc, EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant d’environ 59,8 milliards de dollars à 122,1 milliards de dollars américains. Cette augmentation notable indique une progression importante de la valorisation globale de l’entreprise, ce qui peut être attribué à une croissance des opérations ou à une augmentation de la perception de la valeur par le marché. Cependant, en 2024, la valeur d’entreprise a légèrement diminué pour s’établir à environ 120,9 milliards de dollars, suggérant une légère correction ou stabilization de la valorisation à la fin de la période analysée.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une tendance à la hausse, passant d’environ 2,7 milliards de dollars en 2020 à près de 5 milliards de dollars en 2023. Cette croissance reflète une amélioration progressive des résultats opérationnels de l’entreprise sur cette période. La hausse continue indique une capacité accrue à générer des bénéfices opérationnels avant charges non monétaires. En 2024, le EBITDA atteint 5,6 milliards de dollars, témoignant d’une tendance à la croissance persistante du résultat opérationnel, même si la croissance semble ralentir légèrement en comparaison à l’année précédente.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a montré des fluctuations notables : il a débuté à 22,11 en 2020, puis a diminué à 17,06 en 2021, avant de remonter à 19,18 en 2022. En 2023, le ratio explose à 24,91, avant de redescendre à 21,53 en 2024. La baisse initiale de 2020 à 2021 peut indiquer une amélioration de la rentabilité relative ou une valorisation plus forte du marché. La forte hausse en 2023 pourrait refléter une augmentation de la valeur d’entreprise par rapport à l’EBITDA, suggérant une valorisation plus élevée du marché ou une perception améliorée de la croissance future. La réduction en 2024 indique une correction ou une stabilisation après cette amplification, mais le ratio demeure supérieur aux niveaux de 2020 et 2021, ce qui pourrait signaler une valorisation plus optimiste ou un changement dans la structure du marché.