Ratio de rotation de l’actif total
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Calcul
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long termecalcul
| Ratio de rotation de l’actif total | = | Revenu1 | ÷ | Total de l’actif1 | |
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| 31 déc. 2024 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Revenu
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Sur l’ensemble de la période, le revenu passe de 11 115 à 24 878 millions USD, soit une multiplication par environ 2,24 et une progression cumulée d’environ 123 %. La dynamique générale est ascendante, mais marquée par des fluctuations importantes au fil des années.
Des pics et des creux significatifs sont observés. En 2008, le revenu s’établit à 15 376 millions USD puis chute en 2009 à 11 873, soit une diminution d’environ 22,8 % par rapport à l’année précédente. À partir de 2010, une reprise se met en place avec un sommet relatif autour de 22 046 en 2013 et 22 552 en 2014. Ensuite, une tendance de légère consolidation s’installe: 20 855 en 2015 et 19 747 en 2016, avant de rebondir à environ 20 404 (2017) puis 21 609 (2018) et 21 390 (2019).
La pandémie et ses effets se font sentir en 2020 avec un retour à 17 858, soit une baisse d’environ 16,5 % par rapport à 2019. Une reprise progressive s’amorce ensuite, avec 19 628 en 2021, 20 752 en 2022, puis une forte croissance jusqu’à 23 196 en 2023 et 24 878 en 2024, soit un nouveau dépassement des niveaux observés avant 2020.
En moyenne, la croissance annuelle sur l’ensemble de la période se situe autour de 4 % par an, mais cette moyenne masque des années de forte progression (par exemple 2013-2014) et des années de contraction (2009 et 2020). L’intensité des variations suggère une sensibilité du chiffre d’affaires à des facteurs conjoncturels et potentiellement à des mouvements structurels ou opérationnels internes.
- Total de l’actif
-
La base d’actifs évolue de 10 218 à 38 381 millions USD sur la période, indiquant une croissance substantielle du bilan global et une expansion de l’endettement et/ou des actifs non courants au fil du temps.
Un acmé est enregistré en 2012, lorsque l’actif total passe de 17 873 (2011) à 35 848 (2012), soit une augmentation d’environ 100 %. Après ce point, l’actif total se stabilise à des niveaux élevés avec des fluctuations: 35 491 (2013), 33 529 (2014), 31 031 (2015), 30 419 (2016), 32 623 (2017), 31 092 (2018), 32 805 (2019), 31 824 (2020), 34 027 (2021), 35 014 (2022), 38 432 (2023) et 38 381 (2024).
Dans l’ensemble, la croissance de l’actif total est plus marquée que celle du revenu sur la période, entraînant une augmentation robuste du bilan et une base d’actifs qui demeure élevée après 2012. Cette dynamique est cohérente avec des investissements et/ou des acquisitions qui ont étendu le portefeuille d’actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
-
Le ratio de rotation de l’actif total évolue de 1,09 en 2005 à 0,65 en 2024, montrant une diminution générale de l’efficacité relative des actifs pour générer du revenu au cours de la période.
Une chute marquée est observée en 2012, où le ratio chute à 0,46, après une progression jusqu’en 2011 (0,90). Cette contraction reflète notamment l’expansion importante du bilan en 2012 (augmentation d’actifs sans proportion équivalente immédiate de revenus), conduisant à une diminution temporaire de l’efficacité du capital investi.
À partir de 2013, le ratio se redresse progressivement, atteignant environ 0,62 en 2013, puis se stabilise autour de 0,65-0,70 entre 2014 et 2019. En 2020, une nouvelle faiblesse est enregistrée à 0,56, puis le ratio retrouve une dynamique de stabilisation autour de 0,58-0,65 jusqu’en 2024, se situant à 0,65 cette année-là.
Globalement, la rotation de l’actif est inférieure à son niveau moyen observé avant 2012, indiquant que la croissance des actifs postérieure à l’événement de 2012 a, pendant plusieurs années, dépassé celle du revenu. La tendance récente suggère une certaine consolidation dans l’efficacité d’utilisation des actifs, avec une amélioration relative à partir de 2021-2024 mais sans retour au niveau de 2005-2007.
Comparaison avec les concurrents
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2024 | |||||||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Eaton Corp. plc | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2018 | ||
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| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
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| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Eaton Corp. plc, le taux de rotation total de l’actif, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Eaton Corp. plc | Industriels | |
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| 31 déc. 2024 | ||
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).