Analyse des segments à présenter
Eaton Corp. plc opère dans 6 segments : Electrical Americas ; Électricité Globale ; Hydraulique; Aérospatial; Véhicule; et l’eMobility.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Revenu
- Résultat opérationnel sectoriel
- Actifs identifiables
- Dépenses en immobilisations corporelles
- Amortissement des immobilisations corporelles
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- État du résultat global
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Cumul des régularisations
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Eaton Corp. plc, Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution générale des marges bénéficiaires sectorielles
- Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle ont connu des variations significatives sur la période analysée. La marge sectorielle dans le secteur de l'électricité en Amériques a affiché une augmentation constante, passant de 20,24 % en 2020 à 30,21 % en 2024. Cela indique une amélioration progressive de la profitabilité dans cette région et ce secteur spécifique. En contraste, la marge globale du secteur électrique a connu une hausse initiale, passant de 15,95 % en 2020 à 19,39 % en 2022, puis s’est stabilisée autour de 18,39 % en 2024, montrant une stabilisation ou une légère contraction récente après une période de croissance.
- Performances sectorielles spécifiques
- Le secteur hydraulique a présenté une croissance notable de sa marge, passant de 10,1 % en 2020 à 13,62 % en 2021. Malheureusement, il n’y a pas de données disponibles pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse des tendances à moyen terme dans cette activité.
- Le secteur aérospatial a connu une progression régulière de sa marge bénéficiaire, qui est passée de 18,62 % en 2020 à 23,2 % en 2022. La marge s’est légèrement stabilisée à environ 22,9 % en 2023 et 2024, indiquant une gestion stable mais avec un potentiel de marges maximales dépassant cette stabilisation récente.
- Le secteur des véhicules a connu une forte croissance de sa marge bénéficiaire, qui a bondi de 11,47 % en 2020 à 17,41 % en 2021. Après une légère baisse à 16,01 % en 2022, la marge a repris une tendance haussière pour atteindre 17,99 % en 2024, indiquant une amélioration continue de la rentabilité dans cette activité.
- Mobilité électrique
- Ce secteur présente une tendance particulièrement défavorable au début, avec des marges négatives qui ont chuté de -2,74 % en 2020 à -8,45 % en 2021. La marge est restée négative en 2022, 2023 et 2024, avec une légère amélioration, passant de -1,67 % en 2022 à -1,06 % en 2024. Cette évolution suggère que la rentabilité dans le secteur de la mobilité électrique demeure en difficulté, bien qu’une relative stabilisation soit observable ces dernières années.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise a amélioré la rentabilité de ses principales activités, notamment dans les secteurs de l’électricité en Amériques, de l’aérospatial et des véhicules, en affichant une croissance de leurs marges respectives. Cependant, le secteur de la mobilité électrique affiche une rentabilité persistante négative, ce qui pourrait signaler un enjeu stratégique ou opérationnel à adresser. La stabilité des marges dans certains secteurs après une période de croissance initiale indique une tendance vers une gestion plus maîtrisée, mais le secteur de la mobilité électrique nécessite une attention particulière pour atteindre la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Électricité Amériques
Eaton Corp. plc; Électricité Amériques; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les résultats opérationnels sectoriels ont montré une croissance continue au cours de la période analysée. En partant de 1 352 millions de dollars en 2020, le résultat a augmenté de manière régulière chaque année pour atteindre 3 455 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une amélioration notable de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une croissance significative à chaque étape, notamment une progression plus marquée entre 2022 et 2024.
- Revenu
- Le revenu global a enregistré une croissance constante sur la période, passant de 6 680 millions de dollars en 2020 à 11 436 millions de dollars en 2024. Cette augmentation reflète une expansion continue des activités commerciales, soutenue par une hausse année après année, ce qui pourrait indiquer une augmentation des parts de marché ou une diversification efficace des sources de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a connu une amélioration progressive au fil des années. En 2020, il s’élevait à 20,24 %, puis a augmenté légèrement en 2021 à 20,64 %. Ensuite, une progression plus importante a été constatée, culminant à 30,21 % en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la rentabilité relative de l’entreprise, traduisant une gestion plus efficiente des coûts, une meilleure marge sur les revenus ou une combinaison des deux.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Électricité globale
Eaton Corp. plc; Électricité globale; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 750 millions de dollars en 2020 à 1 176 millions de dollars en 2023. Cependant, en 2024, cette valeur a légèrement diminué pour atteindre 1 149 millions de dollars, marquant une légère baisse par rapport à l’année précédente mais restant nettement supérieur au niveau de 2020. Cette tendance indique une performance stable avec une impulsion favorable jusqu'en 2023, suivie d'une légère contraction en 2024.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté chaque année de 2020 à 2024, passant de 4 703 millions de dollars à 6 248 millions de dollars. La progression continue dans cette période témoigne d'une croissance régulière du volume d’affaires. La croissance annuelle est relativement stable, illustrant une tendance positive soutenue.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a augmenté de 15,95 % en 2020 à 19,39 % en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité relative du secteur. En 2023, il a légèrement diminué à 19,33 %, puis en 2024, une nouvelle baisse à 18,39 % est observée. La tendance générale montre une amélioration jusqu’en 2022, suivie d’un léger recul en 2023 et 2024, ce qui pourrait refléter une pression accrue sur la marge ou une évolution dans la structure des coûts ou des prix de vente.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Hydraulique
Eaton Corp. plc; Hydraulique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse des résultats financiers
- Le résultat opérationnel sectoriel a diminué de manière notable entre 2020 et 2021, passant de 186 millions de dollars à 177 millions de dollars. Cette baisse indique une réduction de la rentabilité opérationnelle sur cette période. Aucune donnée n'est disponible pour les années suivantes, ce qui limite l'analyse de l'évolution au-delà de 2021.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu a enregistré une baisse significative en passant de 1 842 millions de dollars en 2020 à 1 300 millions de dollars en 2021, ce qui traduit une dégradation notable de l'activité ou de la demande durant cette période. La disparition des données pour 2022 à 2024 empêche d'interpréter la tendance postérieure à 2021, mais la chute du revenu entre 2020 et 2021 est un point clé à souligner.
- Marge bénéficiaire sectorielle
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer a augmenté en 2021, passant de 10,1 % en 2020 à 13,62 %. Cette amélioration pourrait indiquer une meilleure gestion des coûts ou une transformation dans la structure de revenus, malgré la baisse du résultat opérationnel et du chiffre d'affaires. L’absence de données pour les années ultérieures empêche de déterminer si cette tendance favorable s’est maintenue ou non.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Aérospatial
Eaton Corp. plc; Aérospatial; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse des tendances du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 414 millions de dollars en 2020 à 859 millions en 2023. La progression annuelle montre une tendance positive avec une augmentation constante, indiquant une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise. La croissance entre 2020 et 2021 est significative, puis elle se poursuit de façon régulière jusqu'en 2023, avec une accélération notable en 2022. La hausse du résultat opérationnel reflète probablement une croissance des activités et une gestion efficace des coûts.
- Analyse des tendances du revenu
- Les revenus ont également connu une croissance régulière, de 2 223 millions en 2020 à 3 744 millions en 2024, soit une augmentation progressive sur l'ensemble de la période. Cette évolution indique une expansion commerciale continue, soutenue par probablement la croissance de la demande ou l'élargissement de l'offre. La croissance annuelle du chiffre d'affaires a été constante, renforçant l'idée d'une dynamique commerciale favorable sur plusieurs années.
- Analyse de la marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle s'est améliorée au fil du temps, passant de 18,62 % en 2020 à 22,94 % en 2024. Cette tendance indique une augmentation de la rentabilité relative des activités, malgré quelques fluctuations mineures, notamment une légère baisse en 2023 par rapport à 2022. La stabilité autour des 22-23 % suggère une gestion efficace des coûts et une capacité à maintenir une marge satisfaisante face à la croissance du chiffre d'affaires.
- Conclusion générale
- Les indicateurs financiers analysés témoignent d'une croissance soutenue et cohérente tant au niveau des revenus que de la rentabilité opérationnelle. La progression constante du résultat opérationnel et du chiffre d'affaires, accompagnée d'une amélioration progressive de la marge bénéficiaire sectorielle, indique une performance globalement favorable et une capacité à générer de la rentabilité dans un contexte de croissance continue.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer:Véhicule
Eaton Corp. plc; Véhicule; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Entre 2020 et 2024, le résultat opérationnel sectoriel a connu une croissance globale. Il est passé de 243 millions de dollars en 2020 à 502 millions en 2024, enregistrant une augmentation progressive au fil des années. Cette tendance indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une hausse de plus de 106 % sur cette période.
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de manière significative entre 2020 et 2022, passant de 2 118 millions de dollars à 2 830 millions, témoignant d'une expansion commerciale. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, avec des revenus s'établissant à 2 790 millions, ce qui pourrait suggérer une légère contraction ou une stagnation du marché. Malgré cette baisse, les revenus restent globalement supérieurs au niveau de 2020, avec une croissance de près de 32 % sur la période globale.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a connu une amélioration notable, passant de 11,47 % en 2020 à 17,99 % en 2024. La progression constante, notamment entre 2021 (17,41 %) et 2024, indique une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise, malgré la légère baisse observée en 2022 (16,01 %). La progression du ratio montre une meilleure maîtrise des coûts ou une augmentation de la marge sur le marché, contribuant à une rentabilité plus solide.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Mobilité électrique
Eaton Corp. plc; Mobilité électrique; Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Revenu | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Tendance du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel de l'entreprise présente une forte volatilité sur la période analysée. Après une perte de 8 millions de dollars en 2020, la perte s'amplifie significativement en 2021 à 29 millions de dollars. En 2022, une amélioration est observable avec une perte réduite à 9 millions de dollars, puis en 2023, la perte augmente à nouveau à 21 millions de dollars. En 2024, une nouvelle amélioration limite la perte à 7 millions de dollars, mais elle reste négative, ce qui indique une difficulté persistante à atteindre la rentabilité opérationnelle au cours des cinq années considérées.
- Évolution du revenu
- Le chiffre d'affaires connaît une croissance constante et soutenue sur la période. En 2020, le revenu s'élève à 292 millions de dollars. Il progresse régulièrement chaque année, atteignant 343 millions en 2021, 538 millions en 2022, puis 636 millions en 2023, et enfin 662 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation continue des ventes, ce qui suggère une expansion des activités ou une augmentation de la demande sur les marchés desservis par l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle montre une mauvaise performance économique avec une marge négative tout au long de la période. En 2020, la marge s’établit à -2,74%. Elle s'aggrave en 2021 à -8,45%, la pire année de la période, signalant une perte relative plus importante par rapport au revenu. En 2022, la marge s'améliore à -1,67%, puis en 2023, elle se dégrade à nouveau à -3,3%. En 2024, la marge s'améliore légèrement à -1,06%, mais reste négative. Cela indique une rentabilité structurellement préoccupante malgré la croissance du chiffre d'affaires, ce qui pourrait refléter des coûts élevés ou une efficacité opérationnelle limitée.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
Eaton Corp. plc, ratio de rendement de l’actif par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des ratios de rendement de l’actif sectoriel
-
Les ratios de rendement de l’actif sectoriel ont présenté des variations notables sur la période analysée, reflétant probablement les dynamiques sectorielles et les performances relatives des segments d’activité.
Concernant la division Électricité Amériques, une tendance à la hausse est observable, avec un ratio passant de 57,95 % en 2020 à 70,04 % en 2024. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité relative de cette région ou segment, renforçant la position concurrentielle ou l'efficacité opérationnelle dans cette zone géographique.
Le ratio global d’électricité a montré une croissance initiale, passant de 32,13 % en 2020 à 42,66 % en 2022, avant de se stabiliser autour de 41 % en 2023, puis de diminuer légèrement en 2024 à 35,54 %. Cette tendance pourrait suggérer une hausse de la rentabilité dans certains segments ou zones, suivie d’une baisse ou d’un ajustement dans la période finale, possiblement due à des facteurs sectoriels ou à une réorganisation interne.
Pour la division hydraulique, aucune donnée n’est disponible, ce qui limite l’analyse de cette activité spécifique. Les autres segments tels que l’aérospatial ont montré une progression régulière, avec un ratio passant de 30,37 % en 2020 à 37,92 % en 2022, puis se stabilisant autour de 35 % en 2023-2024. Cette stabilité relative après une croissance indique un maintien de la rentabilité sectorielle de l’aérospatial dans cette période.
Le segment véhicule a connu une forte croissance, avec un ratio qui est passé de 12,46 % en 2020 à 25,26 % en 2024. Cette progression soutenue pourrait refléter une expansion des activités ou une optimisation de la rentabilité dans ce secteur, particulièrement significative en termes de développement sur plusieurs années.
En revanche, la mobilité électrique a enregistré une tendance négative, avec un ratio passant de -4,44 % en 2020 à -1,11 % en 2024. La situation négative persiste toutefois, indiquant peut-être des investissements initiaux importants ou des défis liés à ce segment qui suscitent une rentabilité encore insuffisante ou une restructuration nécessaire.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Électricité Amériques
Eaton Corp. plc; Électricité Amériques; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Une tendance à la hausse est observée dans le résultat opérationnel sectoriel sur la période analysée. En 2020, celui-ci s’élevait à 1 352 millions de dollars, puis a connu une progression régulière pour atteindre 1 495 millions en 2021, 1 913 millions en 2022, 2 675 millions en 2023, et enfin 3 455 millions en 2024. Cette croissance soutenue indique une amélioration constante de la performance opérationnelle de l’entreprise au fil du temps.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également connu une tendance à la hausse, passant de 2 333 millions de dollars en 2020 à 4 933 millions en 2024. Les valeurs ont augmenté chaque année, avec une progression régulière, témoignant d'une croissance du portefeuille d'actifs et d'une expansion du bilan de l’entreprise dans la période considérée.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité des actifs sectoriels, présente une variation notable. En 2020, il était de 57,95 %, puis a diminué à 49,8 % en 2021, suggérant une baisse de la rentabilité relative des actifs durant cette année. Cependant, une reprise est constatée en 2022, avec une augmentation à 52,34 %. La tendance s’accélère ensuite, atteignant 64,26 % en 2023, puis 70,04 % en 2024. La hausse continue de ce ratio indique une amélioration significative de la rentabilité des actifs, notamment à partir de 2022, contribuant ainsi à une meilleure efficacité opérationnelle et à une gestion optimisée des ressources engagées.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Électricité globale
Eaton Corp. plc; Électricité globale; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- La valeur du résultat opérationnel sectoriel a connu une croissance constante entre 2020 et 2023, passant de 750 millions de dollars à 1176 millions de dollars américains, soit une augmentation totale de près de 57 %. Cependant, en 2024, une légère diminution est observée, avec une valeur de 1149 millions de dollars, indiquant une stagnation ou un léger recul par rapport à l’année précédente.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une progression régulière sur la période analysée, passant de 2 334 millions de dollars en 2020 à 3 233 millions en 2024. Cela représente une croissance cumulative de près de 38 %, témoignant d’un développement constant du portefeuille d’actifs de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Le ratio de rendement de l’actif sectoriel a enregistré une tendance à la hausse en 2021 et en 2022, passant de 32,13 % en 2020 à 42,66 % en 2022. Cette évolution indique une amélioration de la rentabilité relative de l’actif après une période de baisse en 2021, où le ratio est passé de 32,13 % à 40,09 %. En 2023, il se maintient à un niveau élevé à 41 %, puis diminue légèrement à 35,54 % en 2024, ce qui pourrait refléter une réduction de la rentabilité ou une augmentation des actifs sans amélioration proportionnelle des résultats.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Hydraulique
Eaton Corp. plc; Hydraulique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel a enregistré une légère diminution de 9 millions de dollars américains entre 2020 et 2021, passant de 186 millions à 177 millions. Aucune donnée n’est disponible pour les années 2022 à 2024, ce qui limite l’analyse de la tendance sur ces périodes. La baisse observée pourrait indiquer une évolution défavorable dans la rentabilité sectorielle durant cette période initiale.
- Actifs identifiables
- Aucune donnée n’est fournie pour les actifs identifiables sur l’ensemble des années, empêchant toute évaluation de leur évolution ou de leur contribution à la performance globale de l’entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio ne dispose pas de valeurs pour les différentes périodes, et par conséquent, aucune tendance ou évolution ne peut être déterminée. Il reste donc impossible d’analyser l’impact de la rentabilité des actifs sectoriels.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Aérospatial
Eaton Corp. plc; Aérospatial; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Les données indiquent une croissance constante du résultat opérationnel sectoriel sur la période analysée, passant de 414 millions de dollars en 2020 à 859 millions en 2024. Cette progression reflète une amélioration soutenue de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation annuelle significative, notamment entre 2021 et 2022.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2024, passant de 1 363 millions à 2 392 millions de dollars. Cette tendance suggère une expansion de la base d’actifs, probablement sous l’effet d’investissements ou d’acquisitions, renforçant la capacité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio a montré une amélioration continue, augmentant de 30,37 % en 2020 à 35,91 % en 2024, avec une légère fluctuation en 2023 où il a diminué à 34,27 %. La progression sur l'ensemble de la période indique une utilisation plus efficiente des actifs pour générer du résultat opérationnel, traduisant une meilleure rentabilité de la base d’actifs au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer:Véhicule
Eaton Corp. plc; Véhicule; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Résultat opérationnel sectoriel
- Une tendance à la hausse est observée sur la période analysée, passant de 243 millions de dollars en 2020 à 502 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, avec notamment une augmentation significative entre 2021 et 2023, en lien probablement avec une optimisation des processus ou une croissance des ventes. La croissance reste soutenue jusqu’en 2024, renforçant la dynamique positive dans ce secteur de l’activité.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables augmentent systématiquement de 2020 à 2023, passant de 1950 millions à 2251 millions de dollars, témoignant d’un efforts d’investissement ou d’acquisition d’actifs pour soutenir la croissance. Toutefois, une diminution notable est observée en 2024, où les actifs chutent à 1987 millions, ce qui pourrait indiquer une cession d’actifs ou une dépréciation importante. La tendance générale reste à la croissance sur la période initiale, mais avec une correction en 2024.
- Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité relative des actifs sectoriels, affiche une progression constante lors de la période, passant de 12,46 % en 2020 à 25,26 % en 2024. La forte croissance en 2021, suivie par une stabilité ou une légère fluctuation, indique une amélioration significative de l’efficacité dans l’exploitation des actifs. La tendance à la hausse soutenue en 2024 témoigne d’une optimisation continue des ressources et d’une meilleure génération de rendement financier.
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer: Mobilité électrique
Eaton Corp. plc; Mobilité électrique; Calcul du ratio de rendement sectoriel de l’actif
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Résultat opérationnel sectoriel | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | |||||
| Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer = 100 × Résultat opérationnel sectoriel ÷ Actifs identifiables
= 100 × ÷ =
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel
- Le résultat opérationnel sectoriel affiche des fluctuations significatives au cours de la période analysée. En 2020, une perte importante de 8 millions de dollars est enregistrée, laquelle s'aggrave en 2021 avec une perte de 29 millions de dollars. En 2022, la perte diminue à 9 millions de dollars, indiquant une amélioration partielle, mais elle recommence à augmenter en 2023 pour atteindre 21 millions de dollars. En 2024, la perte se réduit de nouveau à 7 millions de dollars, suggérant une tendance à l'atténuation des pertes ou à une stabilisation du résultat opérationnel sectoriel.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables quantifiés en millions de dollars américains montrent une croissance constante sur la période considérée. En 2020, leur valeur s'élève à 180 millions de dollars. Celle-ci augmente régulièrement chaque année, atteignant 220 millions en 2021, 402 millions en 2022, 563 millions en 2023, puis 633 millions en 2024. Cette tendance indique une expansion des actifs identifiables, pouvant refléter des investissements ou une acquisition d'actifs dans le secteur.
- Développement du ratio de rendement de l’actif sectoriel à déclarer
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, montre une tendance à l'amélioration. En 2020, il est à -4,44 %, indiquant un rendement négatif sur l'actif sectoriel. La situation se dégrade en 2021 avec un ratio accru à -13,18 %, signalant un rendement encore plus faible. À partir de 2022, le ratio s'améliore sensiblement à -2,24 %, et cette amélioration se poursuit en 2023 avec un ratio de -3,73 %. En 2024, le ratio devient positif, atteignant -1,11 %, ce qui suggère une tendance positive vers le retour à la rentabilité de l’actif sectoriel. Toutefois, le ratio reste encore négatif, ce qui indique que la rentabilité sectorielle n’est pas encore pleinement retrouvée mais s’oriente dans une direction favorable.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
Eaton Corp. plc, Ratio de rotation des actifs par secteur d’activité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Électricité Amériques
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels pour la région des Électricités Amériques a connu une diminution marquée entre 2020 et 2022, passant de 2,86 à 2,32, indiquant une utilisation légèrement plus efficace des actifs. Cependant, il y a une légère remontée à 2,43 en 2023, avant un retrait à 2,32 en 2024. Cette fluctuation pourrait refléter une variation dans la gestion ou l'activité dans cette région particulière sur cette période.
- Électricité globale
- Le ratio de rotation pour l'électricité dans son ensemble a montré une tendance d'augmentation entre 2020 et 2022, passant de 2,01 à 2,2, suggérant une utilisation plus efficace des actifs. En 2023, une légère baisse à 2,12 est observée, puis une nouvelle diminution à 1,93 en 2024, ce qui pourrait indiquer une réduction de l'efficacité ou une augmentation des actifs non générateurs de revenus dans cette branche globale.
- Hydraulique
- Les données relatives à cette activité ne sont pas disponibles pour la période considérée, ce qui limite toute analyse sur cette activité spécifique.
- Aérospatial
- Le ratio de rotation pour ce secteur a fluctué légèrement, passant de 1,63 en 2020 à 1,53 en 2021, puis à 1,63 en 2022, et se stabilise autour de 1,5 à 1,57 en 2023 et 2024. La stabilité relative de ces ratios indique une utilisation modérée et constante des actifs dans ce secteur sans tendance claire vers une amélioration ou une dégradation significative.
- Véhicule
- Ce secteur a montré une croissance progressive du ratio de rotation, passant de 1,09 en 2020 à 1,3 en 2021, puis à 1,27 en 2022, et poursuivant sa progression jusqu'à 1,4 en 2024. Cette tendance reflète une gestion plus efficace de l’utilisation des actifs dans ce secteur, avec une amélioration notable au fil du temps.
- Mobilité électrique
- Ce secteur a présenté une forte baisse du ratio de rotation, passant de 1,62 en 2020 à 1,56 en 2021, puis à 1,34 en 2022. La tendance se poursuit avec une chute significative jusqu'à 1,13 en 2023 et se poursuit en 2024 à 1,05, ce qui pourrait indiquer une augmentation des investissements ou des actifs non productifs, ou une gestion moins optimisée dans cette activité en croissance ou en mutation rapide.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Électricité Amériques
Eaton Corp. plc; Électricité Amériques; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance régulière sur la période analysée, avec une progression de 6680 millions de dollars en 2020 à 11436 millions de dollars en 2024. La croissance est constante chaque année, témoignant d'une dynamique de vente favorable et d'une expansion continue des activités.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également augmenté de manière progressive, passant de 2333 millions de dollars en 2020 à 4933 millions de dollars en 2024. Cette tendance indique une augmentation des investissements ou de l'acquisition d'actifs, probablement pour soutenir la croissance des revenus et améliorer la capacité opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a montré une baisse notable de 2.86 en 2020 à 2.41 en 2021, puis une légère baisse en 2022 à 2.32. En 2023, il augmente à 2.43 avant de revenir à 2.32 en 2024. La baisse initiale pourrait indiquer une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, tandis que la légère hausse en 2023 suggère une amélioration ponctuelle, avant de revenir à une performance similaire à celle de 2022. La tendance générale témoigne d'une certaine stabilité relative dans la rotation des actifs, malgré une légère fluctuation.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Électricité globale
Eaton Corp. plc; Électricité globale; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu une croissance continue sur la période, passant de 4 703 millions de dollars en 2020 à 6 248 millions de dollars en 2024. Cette progression indique une expansion régulière des activités de l'entreprise, avec une augmentation annuelle moyenne qui témoigne d'une croissance stable et soutenue dans ses ventes ou revenus opérationnels.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également connu une progression sur la même période, passant de 2 334 millions de dollars en 2020 à 3 233 millions de dollars en 2024. La croissance de ces actifs reflète une accroissement des investissements, des acquisitions ou des expansions dans les ressources et les capacités de l'entreprise.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclaration
- Ce ratio a fluctué au cours des années : il était de 2.01 en 2020, augmentant à 2.14 en 2021, avant d’atteindre 2.2 en 2022. Cependant, une légère baisse a été observée en 2023 à 2.12, puis une nouvelle baisse en 2024 à 1.93. Ces variations indiquent une évolution dans l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du revenu. La baisse en 2024 pourrait suggérer une efficacité légèrement réduite ou une augmentation des actifs non rentables ou moins productifs.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Hydraulique
Eaton Corp. plc; Hydraulique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Revenu
- La série des revenus indique une tendance à la baisse sur la période considérée. Le revenu a diminué de manière significative entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, passant de 1 842 millions de dollars américains à 1 300 millions. Par la suite, les données pour 2022, 2023 et 2024 ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de la poursuite de cette tendance. La réduction notable en 2021 pourrait suggérer une contraction des activités ou des facteurs externes impactant la performance financière de l'entreprise durant cette période.
- Actifs identifiables
- Les valeurs relatives aux actifs identifiables ne sont pas renseignées dans les données disponibles. En conséquent, aucun commentaire ne peut être formulé sur l’évolution ou la composition de ces actifs sur la période considérée.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels, qui permet d’évaluer l’efficacité d’utilisation des actifs, n’a pas été indiqué dans les données fournies. L’absence de cette information limite l'analyse de la gestion des actifs au sein de l'entreprise ou de son secteur spécifique.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Aérospatial
Eaton Corp. plc; Aérospatial; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires est passé de 2 223 millions de dollars à 3 744 millions de dollars, enregistrant une augmentation cumulative. La progression annuelle indique une tendance à la hausse, avec une croissance notamment significative entre 2020 et 2022. Cette tendance suggère une expansion commerciale régulière et durable sur ces années, avec une accélération notable en 2023 et 2024.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également affiché une croissance constante. Leur valeur a augmenté de 1 363 millions de dollars en 2020 à 2 392 millions de dollars en 2024. La progression reflète une expansion des ressources et de la capacité opérationnelle de l'entreprise, accompagnant généralement la croissance de ses activités. La croissance annuelle indique une gestion efficace des actifs et une augmentation de la portefeuille d'actifs pour soutenir la croissance des revenus.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a présenté une certaine stabilité avec des fluctuations mineures, passant de 1,63 en 2020 à 1,57 en 2024. Les valeurs oscillent légèrement au-dessus et en dessous de 1,6, indiquant une gestion relativement constante de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu. La diminution légère en 2024 pourrait suggérer une légère baisse de l'efficience mais reste dans une fourchette cohérente avec les années précédentes. La stabilité de ce ratio, malgré l'augmentation des actifs et des revenus, indique une adaptabilité de la gestion pour maintenir une utilisation efficace des ressources.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer:Véhicule
Eaton Corp. plc; Véhicule; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Revenu
- Les revenus ont augmenté de manière continue entre 2020 et 2022, passant respectivement de 2 118 millions de dollars à 2 830 millions de dollars. Cependant, une légère baisse est observée en 2023, avec un revenu de 2 965 millions, suivi d'une diminution en 2024, atteignant 2 790 millions. Cela indique une croissance initiale suivie d'une légère contraction récente.
- Actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont connu une croissance régulière de 1 950 millions de dollars en 2020 à un pic de 2 251 millions en 2023. En 2024, une baisse à 1 987 millions est remarquée, ce qui peut refléter une désappropriation ou une dépréciation d'actifs non courante. Malgré cette baisse en 2024, la tendance générale entre 2020 et 2023 montre une croissance continue.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Ce ratio a montré une amélioration constante, passant de 1.09 en 2020 à 1.4 en 2024. La progression indique une augmentation de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus, avec une croissance stable et continue chaque année, ce qui suggère une gestion plus efficace de l'actif au fil du temps.
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer: Mobilité électrique
Eaton Corp. plc; Mobilité électrique; Calcul du ratio de rotation des actifs sectoriels
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenu | |||||
| Actifs identifiables | |||||
| Ratio d’activité sectorielle à déclarer | |||||
| Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer = Revenu ÷ Actifs identifiables
= ÷ =
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance soutenue sur la période analysée. En 2020, le revenu s'élevait à 292 millions de dollars américains, puis a augmenté à 343 millions en 2021, consolidant une tendance de croissance. La progression s'est accentuée en 2022, avec une augmentation notable à 538 millions, suivie d'une croissance continue en 2023, atteignant 636 millions. La tendance se confirme en 2024, avec un revenu de 662 millions de dollars, témoignant d'une expansion constante de l'activité sur plusieurs années.
- Évolution des actifs identifiables
- Les actifs identifiables ont également augmenté de façon régulière au cours de la période. La valeur est passée de 180 millions de dollars en 2020 à 220 millions en 2021, puis a connu une croissance plus marquée pour atteindre 402 millions en 2022. La progression se poursuit en 2023, avec 563 millions, et s'élève à 633 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation constante de la taille de l'entreprise et de ses actifs, probablement en lien avec l'expansion de ses opérations et investissements.
- Ratio de rotation des actifs sectoriels à déclarer
- Le ratio de rotation des actifs sectoriels a connu une baisse progressive sur la période. Il était de 1,62 en 2020, puis a diminué à 1,56 en 2021. La tendance se poursuit avec une baisse significative à 1,34 en 2022, pour atteindre 1,13 en 2023, et enfin 1,05 en 2024. Cette évolution suggère une diminution de la productivité ou de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer du revenu, ce qui pourrait indiquer une croissance plus axée sur l'investissement ou une augmentation de la taille de l'entreprise sans proportionnellement augmenter la performance en termes d'utilisation des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
Eaton Corp. plc, ratio dépenses d’investissement/amortissement par secteur à présenter
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer
-
Pour la majorité des secteurs analysés, on observe une augmentation significative du ratio des dépenses d’investissement sectorielles par rapport aux amortissements à déclarer entre 2020 et 2024. En particulier, le secteur de l'électricité aux États-Unis a connu une progression constante, passant d’un ratio de 0,94 en 2020 à 3,07 en 2024. Il en est de même pour le secteur global de l’électricité, qui a vu son ratio augmenter de 0,76 en 2020 à environ 1,6 en 2024, indiquant une hausse de l’investissement par rapport à l’amortissement dans cette activité.
En revanche, le secteur hydraulique ne comporte pas de données disponibles pour suivre une tendance. Le secteur aéronautique montre une hausse modérée de 1,11 en 2020 à un pic à 1,44 en 2022, puis une légère diminution à 1,19 en 2024, suggérant une stabilisation ou un léger recul dans la proportion des investissements par rapport aux amortissements. Le secteur des véhicules présente une tendance à la baisse, avec un ratio qui décroît de 0,79 en 2020 à 0,99 en 2024, approchant une stabilisation autour de 1, ce qui peut indiquer une adaptation progressive des investissements à l’amortissement.
Enfin, le secteur de la mobilité électrique a connu une fluctuation marquée, débutant à un ratio élevé de 4 en 2020, puis se réduisant à 3,38 en 2021, avec des oscillations jusqu'à atteindre 2,67 en 2024. Cette réduction progressive suggère une diminution relative de l’investissement par rapport aux amortissements dans ce secteur, pouvant refléter une maturité accrue ou une consolidation des dépenses dans ce domaine au fil du temps.
- Interprétation générale
-
Globalement, l’analyse montre une augmentation de l’effort d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements dans plusieurs secteurs, ce qui pourrait indiquer une stratégie d’expansion ou de renouvellement d’actifs. La hausse notable dans le secteur de l’électricité, notamment en Amérique, souligne une volonté d’investir davantage dans les infrastructures ou technologies électriques, potentiellement en lien avec la transition énergétique. La stabilité ou la légère baisse dans certains secteurs comme la mobilité électrique et les véhicules peut évoquer une convergence vers une gestion plus équilibrée des investissements par rapport à l’usure des actifs.
Ces tendances doivent cependant être contextualisées avec d’autres indicateurs financiers pour une interprétation plus précise, notamment concernant la capacité d’autofinancement, la rentabilité et la stratégie globale de l’entreprise.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Électricité Amériques
Eaton Corp. plc; Électricité Amériques; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations corporelles
- La tendance des dépenses en immobilisations corporelles montre une augmentation progressive sur la période. En 2020, les dépenses s’élevaient à 95 millions de dollars américains, puis elles ont presque doublé en 2021 à 180 millions. Cette augmentation se poursuit, atteignant 181 millions en 2022, et doublant à nouveau en 2023 avec 309 millions. La croissance se confirme en 2024, avec des dépenses atteignant 362 millions, illustrant une stratégie probable d’investissement renforcé dans l’acquisition ou la modernisation d’actifs. La tendance indique une période d’intensification des investissements fixes.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- L’amortissement reste relativement stable au cours des premières années, passant de 101 millions en 2020 à 105 millions en 2021, puis redescendant à 101 millions en 2022. Par la suite, on observe une légère augmentation, atteignant 108 millions en 2023 et 118 millions en 2024. Cette évolution reflète probablement l’impact des investissements réalisés dans la période précédente, avec un amortissement qui suit une tendance à la hausse, mais à un rythme plus modéré comparé aux dépenses en immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui mesure la proportion des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement correspondant, montre une tendance à la hausse significative. En 2020, il se situait à 0.94, indiquant une tendance d’investissement légèrement inférieure à l’amortissement. En 2021, le ratio bondit à 1.71, puis continue à augmenter en 2022 à 1.79. La croissance s’accélère en 2023, atteignant 2.86, et se poursuit en 2024, avec un ratio de 3.07. Cette tendance traduit une intensification notable des investissements par rapport à l’amortissement, suggérant une stratégie d’expansion ou de renouvellement accru des actifs fixes.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Électricité globale
Eaton Corp. plc; Électricité globale; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations corporelles
- Les dépenses en immobilisations corporelles ont connu une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 71 millions de dollars à 151 millions de dollars. Après cette période, une légère baisse est observée en 2023 avec un montant de 142 millions, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 163 millions de dollars. Cette tendance indique une intensification progressive des investissements en immobilisations, avec une période de stabilisation en 2023.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- L’amortissement des immobilisations corporelles est resté relativement stable sur la période, oscillant autour de 94 à 97 millions de dollars, avec une légère augmentation en 2024 à 102 millions. Cette stabilité reflète une gestion cohérente des actifs amortissables, bien que la légère hausse en 2024 puisse indiquer un renouvellement ou une acquisition récente d’actifs diminuant leur durée de vie utile moyenne.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a connu une progression notable, évoluant de 0.76 en 2020 pour atteindre 1.61 en 2022, suggérant une augmentation significative des investissements sectoriels par rapport aux amortissements. En 2023, le ratio se maintient à un niveau élevé de 1.48, puis augmente à nouveau en 2024, atteignant 1.6. Cette tendance traduit une stratégie d’investissement accrue qui dépasse largement l’amortissement, indiquant une expansion ou une modernisation active des actifs dans le secteur.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Hydraulique
Eaton Corp. plc; Hydraulique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Analyse des dépenses en immobilisations corporelles
- Les dépenses en immobilisations corporelles ont montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2021, passant de 41 millions de dollars à 34 millions de dollars. Les données pour les années suivantes ne sont pas disponibles, ce qui limite l’analyse de leur évolution après 2021. La réduction des investissements en 2021 pourrait indiquer une période de révision ou de ralentissement dans les investissements d’infrastructure ou de croissance capitalistique.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- Aucune donnée n’est fournie concernant l’amortissement, ce qui empêche d’évaluer la charge d’amortissement sur la période ou d’analyser son évolution au fil du temps. L’absence d’informations pourrait indiquer un retard dans la remontée des données ou une non-actualisation des rapports financiers dans cette rubrique.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio, qui permettrait de mesurer la relation entre l’investissement effectué dans le secteur et l’usure ou la dépréciation du parc d’immobilisations, n’est pas renseigné. Son absence limite la capacité à analyser la soutenabilité des investissements et la couverture des amortissements par les dépenses en immobilisations.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Aérospatial
Eaton Corp. plc; Aérospatial; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations corporelles
- Les dépenses en immobilisations corporelles ont connu une augmentation constante entre 2020 et 2023, passant de 59 millions de dollars à 97 millions de dollars, signifiant une intensification des investissements en actifs corporels. En 2024, une légère diminution à 83 millions de dollars est observée, toutefois, le niveau demeure supérieur à celui de 2020, ce qui témoigne d'une tendance globale à l'augmentation des investissements en immobilisations sur la période considérée.
- Évolution de l’amortissement des immobilisations corporelles
- L’amortissement des immobilisations a augmenté chaque année de 2020 à 2024, passant de 53 millions de dollars à 70 millions de dollars. La croissance de l’amortissement suit généralement celle des dépenses en immobilisations, suggérant une gestion cohérente de l’amortissement correspondant aux investissements réalisés. La stabilité relative de l’amortissement en 2022 et 2023, en dépit de l’évolution des dépenses d’investissement, indique un maintien ou une révision des politiques d’amortissement.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a légèrement fluctuée tout au long de la période, passant de 1.11 en 2020 à un pic de 1.44 en 2022, avant de diminuer à 1.19 en 2024. La valeur supérieure à 1 indique que les dépenses d’investissement sectorielles dépassent globalement le montant de l’amortissement, ce qui pourrait refléter une stratégie d’investissement prolongée ou une anticipation de croissance future. La baisse du ratio en 2024 pourrait indiquer un ralentissement dans le rythme d’investissement ou une révision des stratégies à la baisse par rapport aux amortissements enregistrés.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer:Véhicule
Eaton Corp. plc; Véhicule; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Dépenses en immobilisations corporelles
- Entre 2020 et 2024, les dépenses en immobilisations corporelles ont montré une tendance globale à la hausse, passant de 77 millions de dollars en 2020 à un pic de 112 millions en 2021. Par la suite, ces dépenses ont connu une certaine stabilité, se situant autour de 94 à 96 millions entre 2022 et 2024. La légère diminution en 2024 par rapport au pic de 2021 pourrait indiquer un ralentissement dans l'investissement en immobilisations ou une optimisation des dépenses.
- Amortissement des immobilisations corporelles
- Les amortissements liés aux immobilisations corporelles ont connu une légère diminution de 98 millions en 2020 à un minimum de 89 millions en 2022. Ensuite, ils ont augmenté marginalement pour atteindre 95 millions en 2024. Cette tendance reflète une stabilité relative de la charge d’amortissement sur la période, malgré les fluctuations dans les investissements en immobilisations.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer
- Ce ratio a fluctué au-dessus de 1 en 2021 (1,18) et en 2022 (1,07), indiquant que les dépenses d'investissement sectorielles ont dépassé les amortissements, ce qui peut suggérer une stratégie d'expansion ou de remise à neuf des actifs. À partir de 2023, le ratio a diminué légèrement pour atteindre 1,04, et en 2024, il est passé sous 1 (0,99). Ce dernier chiffre pourrait indiquer que les investissements dépassant les amortissements ont été réduits ou stabilisés, signalant une possible phase de consolidation ou de réduction de l’expansion des actifs.
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer: Mobilité électrique
Eaton Corp. plc; Mobilité électrique; Calcul du ratio d’investissement sectoriel par rapport aux amortissements
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Dépenses en immobilisations corporelles | |||||
| Amortissement des immobilisations corporelles | |||||
| Ratio financier sectoriel isolable | |||||
| Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements à déclarer = Dépenses en immobilisations corporelles ÷ Amortissement des immobilisations corporelles
= ÷ =
- Évolution des dépenses en immobilisations corporelles
- Au cours de la période, les dépenses en immobilisations corporelles ont connu une croissance significative, passant de 24 millions de dollars en 2020 à un pic de 76 millions en 2023. Après ce pic, une baisse à 64 millions en 2024 est observée. Cette tendance indique une augmentation marquée des investissements en immobilisations, notamment en 2022 et 2023, suivie d'une légère réduction en 2024. La forte progression en 2022 pourrait refléter une stratégie d’investissement accrue ou des projets spécifiques nécessitant des capitaux importants.
- Évolution de l'amortissement des immobilisations corporelles
- L'amortissement lié aux immobilisations a également connu une progression régulière, avec une augmentation de 6 millions en 2020 à 24 millions en 2024. La croissance de l’amortissement est en phase avec celle des dépenses en immobilisations, traduisant une accélération du rythme d’accroissement des actifs immobilisés. La tendance d’augmentation constante sur la période souligne une politique d’investissement soutenue ou la mise en service progressive de nouveaux actifs immobilisés.
- Ratio des dépenses d’investissement sectorielles aux amortissements
- Ce ratio, qui mesure la proportion des investissements par rapport aux amortissements, a connu une tendance à la baisse, passant de 4 en 2020 à 2,67 en 2024. La diminution progressive de ce ratio indique que, relatif aux amortissements, les investissements sectoriels ont augmenté moins rapidement ou moins fortement en 2024, ce qui pourrait suggérer une stabilisation ou une prudence accrue dans les nouveaux investissements en relation avec le rythme d’amortissement existant. La baisse de ce ratio pourrait aussi refléter l’achèvement ou la réduction de certains projets d’investissements engagés lors des années précédentes.
Revenu
Eaton Corp. plc, chiffre d’affaires net par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des revenus par secteur
-
Les revenus liés à l'électricité dans la région des Amériques ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant d'environ 6 680 millions de dollars en 2020 à plus de 11 436 millions de dollars en 2024. Cette progression illustre une augmentation régulière, notamment une croissance marquée entre 2021 et 2022, suivie d'une hausse continue en 2023 et 2024.
De même, les revenus globaux du secteur de l'électricité à l'échelle mondiale ont présenté une tendance haussière, passant de 4 703 millions en 2020 à 6 248 millions en 2024. La progression est régulière, mais moins prononcée que celle observée dans la région des Amériques, soulignant une croissance globale soutenue mais plus modérée dans cette activité.
- Segment hydraulique
- Les revenus issus du segment hydraulique ont enregistré une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 1 842 millions à 1 300 millions de dollars. Après cette baisse, aucune donnée supplémentaire n’est disponible pour cette activité sur la période suivante, ce qui empêche d’évaluer une tendance claire ou une possible reprise.
- Segment aérospatial
- Les revenus de l’aérospatial ont connu une croissance régulière, passant de 2 223 millions en 2020 à 3 744 millions en 2024. La progression est continue, indiquant une performance forte dans ce secteur et une expansion régulière des activités aéronautiques au fil des années.
- Segment véhicules
- Le segment véhicules a connu une évolution variable. Les revenus ont augmenté de 2 118 millions en 2020 à 2 830 millions en 2022, puis ont progressé légèrement pour atteindre un pic à 2 965 millions en 2023. Cependant, une baisse est observée en 2024, où les revenus retombent à 2 790 millions, ce qui pourrait indiquer des défis ou un ralentissement dans ce secteur spécifique.
- Mobilité électrique
- Le segment mobilité électrique affiche une forte croissance, ses revenus passant de 292 millions en 2020 à 662 millions en 2024. La progression est régulière et soutenue, soulignant probablement une stratégie d’investissement ou d’expansion dans ce domaine technologique en expansion rapide.
- Tendance globale des revenus
- Le chiffre d'affaires total de l'entreprise a augmenté chaque année, passant de 17 858 millions de dollars en 2020 à près de 24 880 millions en 2024. La croissance est continue, avec une accélération notable à partir de 2021, ce qui reflète une diversification des activités et une augmentation de la contribution des segments en croissance plus rapide, tels que l’électricité dans la région des Amériques, l’aérospatial et la mobilité électrique.
Résultat opérationnel sectoriel
Eaton Corp. plc, le résultat d’exploitation sectoriel par secteur
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du résultat opérationnel sectoriel global
- Le résultat opérationnel sectoriel global a connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 2 937 millions de dollars en 2020 à 5 958 millions de dollars en 2024, soit une augmentation significative sur ces quatre années. La croissance est régulière, avec une accélération notable entre 2021 (3 706 millions) et 2022 (4 196 millions), puis une croissance plus modérée jusqu'en 2024.
- Performance par segments sectoriels
- - Pour le secteur de l'électricité en Amériques, la progression est particulièrement prononcée, avec un résultat qui augmente de 1 352 millions en 2020 à 3 455 millions en 2024. La croissance est régulière, avec un bond notable en 2023 et 2024.
- - Le secteur de l'électricité globale montre également une tendance à la hausse, atteignant 1 149 millions en 2024 contre 750 millions en 2020. La croissance est plus modérée comparée à celle des Amériques, mais reste positive durant toute la période.
- - Le secteur de l'aérospatial affiche une progression constante, avec un résultat opérationnel qui passe de 414 millions en 2020 à 859 millions en 2024, la croissance étant régulière chaque année.
- - Le secteur hydraulique semble avoir arrêté ses activités ou ne dispose plus de données après 2021, ce qui limite l'analyse de ses tendances récentes.
- - Le secteur des véhicules a connu une croissance continue, passant de 243 millions en 2020 à 502 millions en 2024, avec une croissance relativement régulière.
- - Le secteur de la mobilité électrique présente une évolution défavorable ou unstable, avec un résultat négatif qui fluctue autour de -8, -29, -9, -21, et -7 millions, indiquant une activité encore déficitaire ou en phase d'investissement et de développement, sans souci potentiel de rentabilité immédiate.
- Observations générales
- - La croissance soutenue du résultat opérationnel global reflète une amélioration continue de la performance financière à travers la majorité des segments, à l’exception notable de la mobilité électrique.
- - La diversification sectorielle contribue à la stabilité et à la croissance globale, malgré des segments encore en phase de développement ou de transition tels que la mobilité électrique.
- - La tendance générale indique une orientation stratégique positive vers l’expansion dans les segments traditionnels, tels que l’électricité et l’aérospatial, tout en maintenant un engagement dans l’innovation, notamment avec la mobilité électrique, malgré son impact négatif immédiat.
Actifs identifiables
Eaton Corp. plc, actifs identifiables par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances générales des actifs identifiables
- Les actifs identifiables de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée, passant de 8 160 millions de dollars américains en 2020 à 13 178 millions de dollars américains en 2024. Cette progression témoigne d'une expansion régulière de la valeur des actifs de l'entreprise, avec une augmentation totale de 61 % entre 2020 et 2024.
- Électricité Amériques
- Les actifs liés à l’électricité en Amériques ont enregistré une croissance constante, de 2 333 millions de dollars en 2020 à 4 933 millions de dollars en 2024. La progression est régulière chaque année, reflétant probablement des investissements ou une intensification des activités dans cette région spécifique.
- Électricité globale
- Les actifs liés à l’électricité à l’échelle mondiale ont également augmenté, passant de 2 334 millions en 2020 à 3 233 millions en 2024. La croissance est régulière, mais légèrement inférieure à celle observée pour les actifs Amériques, suggérant une expansion mondiale cohérente dans ce secteur.
- Hydraulique
- Les données pour la hydraulique ne sont pas disponibles sur la période, ce qui limite toute analyse de cette activité spécifique. Son absence dans la série pourrait indiquer un retrait ou une transition dans cette ligne d'activité ou simplement un manque de données déclarées au-delà de 2020.
- Actifs dans l’aérospatial
- Les actifs dans l’aérospatial ont connu une croissance significative, passant de 1 363 millions de dollars en 2020 à 2 392 millions en 2024. La croissance est régulière, ce qui pourrait refléter une expansion dans ce secteur stratégique, accru par des investissements ou des acquisitions.
- Actifs dans le secteur véhicule
- Les actifs liés aux véhicules ont crû légèrement, passant de 1 950 millions de dollars en 2020 à 1 987 millions en 2024. La stabilité ou la légère fluctuation indique une période de consolidation ou de peu de changement dans cette ligne d’actifs, avec une période de légère croissance suivie d’un léger déclin en 2024.
- Mobilité électrique
- Ce secteur a connu la croissance la plus marquée, de seulement 180 millions en 2020 à 633 millions en 2024. La progression est régulière, illustrant une orientation stratégique vers cette technologie en expansion, avec une croissance importante en valeur absolue.
Dépenses en immobilisations corporelles
Eaton Corp. plc, Dépenses en immobilisations corporelles par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des dépenses en immobilisations corporelles
-
Les dépenses en immobilisations corporelles ont connu une croissance soutenue sur la période analysée, passant de 367 millions de dollars en 2020 à 766 millions de dollars en 2024, soit une progression de plus de 100 %. Cette tendance indique un effort significatif d'investissement de la part de l'entreprise dans ses actifs physiques.
Plus particulièrement, l'année 2021 a marqué une augmentation notable par rapport à 2020, avec une hausse de près de 50 %, principalement pour les secteurs de l'électricité en Amériques et à l’échelle globale. La croissance se poursuit en 2022, atteignant un pic à 571 millions de dollars, avec des investissements renforcés dans toutes les divisions, notamment dans l'électricité globale et l'électricité en Amériques.
En 2023, la tendance à la hausse se poursuit avec une augmentation continue, la dépense totale atteignant 720 millions de dollars, attestant d'une stratégie d’investissement soutenue. Cependant, en 2024, cette croissance se modère légèrement, avec une augmentation plus progressive à 766 millions de dollars, tout en conservant un niveau élevé d’investissement.
Au sein de ces investissements, la division « Électricité Amériques » reste celle qui concentre la part la plus importante des dépenses, mais la division « Mobilité électrique » a connu une augmentation sensible de ses investissements au fil du temps, illustrant une orientation stratégique vers cette technologie, notamment entre 2022 et 2024.
Il est également à noter que la division hydraulique ne présente pas de données pour 2022, 2023 et 2024, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une réduction des investissements dans ce secteur ou simplement un arrêt de collecte des données pour ces périodes.
Amortissement des immobilisations corporelles
Eaton Corp. plc, l’amortissement des immobilisations corporelles par secteur isolable
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Électricité Amériques | |||||
| Électricité globale | |||||
| Hydraulique | |||||
| Aérospatial | |||||
| Véhicule | |||||
| Mobilité électrique | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des amortissements des immobilisations corporelles
- Les amortissements totaux des immobilisations corporelles ont connu une croissance progressive sur la période considérée, passant de 352 millions de dollars en 2020 à 409 millions en 2024. Cette augmentation témoigne d’un investissement soutenu dans l’acquisition ou la mise à niveau des immobilisations, ou d’une accélération de leur dépréciation. La répartition par secteur révèle que la majorité de l’amortissement provient des segments Électricité Amériques, Électricité globale, Aérospatial, Véhicule, et Mobilité électrique, avec des tendances spécifiques pour chacun.
- Segmentation par secteur
- Le secteur Électricité Amériques a vu ses amortissements augmenter légèrement, passant de 101 millions en 2020 à 118 millions en 2024, indiquant une croissance de l’investissement ou une dépréciation accélérée dans cette région. Similairement, le segment Électricité globale a également enregistré une hausse modérée, de 94 millions à 102 millions, sur la même période. Le segment Aérospatial a montré une croissance stable, passant de 53 millions en 2020 à 70 millions en 2024, avec une fluctuation entre 2021 et 2023, où ses amortissements ont oscillé entre 64 et 69 millions, sans tendance clairement marquée.
- Véhicule et Mobilité électrique
- Les amortissements relatifs aux véhicules ont connu une légère diminution en 2022, passant de 98 millions en 2020 à 89 millions, avant de repartir à la hausse pour atteindre 95 millions en 2024. La mobilité électrique, quant à elle, a montré une croissance significative, en particulier entre 2022 et 2024, avec un accroissement de 6 millions à 24 millions, ce qui indique un investissement accru ou une accélération de la dépréciation dans ce secteur émergent.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, la tendance à la hausse des amortissements reflète probablement une stratégie d’investissement continue ou renouvelée dans les immobilisations, en particulier dans les segments liés à l’électricité et à la mobilité électrique. La croissance régulière de ces charges d’amortissement peut aussi indiquer un renouvellement d’actifs ou des investissements dans des technologies nouvelles. La stabilité relative des amortissements dans certains secteurs, tel que l’aérospatial, laisse supposer une maturité ou une stabilité dans ces segments, sans fluctuations majeures au cours des dernières années.