Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances positives sur la période considérée. Les marges bénéficiaires, à tous les niveaux, présentent une amélioration générale.
- Marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a augmenté de 32,28% en 2021 à 37,59% en 2025, avec une progression notable entre 2021 et 2023. Une légère diminution est observée en 2025 par rapport à 2024, mais le niveau reste supérieur à celui des années précédentes.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une augmentation constante, passant de 15,69% en 2021 à 18,98% en 2025. Cette progression indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et une meilleure maîtrise des coûts.
- Marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, augmentant de 10,92% en 2021 à 14,89% en 2025. L'augmentation est plus marquée entre 2022 et 2024, suivie d'une légère stabilisation.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a augmenté de manière significative, passant de 13,06% en 2021 à 21,04% en 2025. Cette forte croissance suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des bénéfices.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a également augmenté, passant de 6,3% en 2021 à 9,91% en 2025. L'augmentation est plus prononcée entre 2021 et 2024, avec une stabilisation en 2025. Ceci indique une amélioration de la rentabilité des actifs.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de la rentabilité et de l'efficacité de l'entreprise sur la période analysée. Les ratios de rentabilité, tant sur les capitaux propres que sur les actifs, indiquent une performance financière positive et une capacité accrue à générer des bénéfices à partir de ses ressources.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 10,317) | 9,503) | 8,434) | 6,887) | 6,335) | |
| Revenu | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 37.59% | 38.20% | 36.36% | 33.19% | 32.28% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -2.99% | 9.93% | 5.26% | 4.84% | |
| Caterpillar Inc. | 30.05% | 34.49% | 33.04% | 26.91% | 26.30% | |
| GE Aerospace | 31.55% | 30.79% | 21.95% | 24.55% | 24.19% | |
| Honeywell International Inc. | 36.93% | 38.09% | 37.28% | 36.99% | 35.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.15% | 9.75% | 12.55% | 12.56% | 13.52% | |
| RTX Corp. | 20.08% | 19.09% | 17.54% | 20.38% | 19.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 10,317 ÷ 27,448 = 37.59%
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L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 19 628 millions de dollars américains en 2021 à 27 448 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une expansion de l'activité.
La marge brute a également augmenté de manière soutenue, évoluant de 6 335 millions de dollars américains en 2021 à 10 317 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation de la marge brute est supérieure à celle du revenu, suggérant une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou une évolution favorable du mix produits.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a progressé de 32,28 % en 2021 à 38,2 % en 2024, puis a légèrement diminué à 37,59 % en 2025. Cette évolution témoigne d'une rentabilité accrue, bien que la légère baisse en 2025 mérite une attention particulière pour identifier les facteurs sous-jacents.
En résumé, les données indiquent une trajectoire positive en termes de croissance du revenu et d'amélioration de la rentabilité. La stabilité et l'augmentation de la marge brute, combinées à une progression du ratio de marge bénéficiaire brute, suggèrent une performance financière solide sur l'ensemble de la période. La légère diminution du ratio de marge bénéficiaire brute en 2025 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour déterminer si elle est temporaire ou indicative d'une tendance plus large.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eaton Corp. plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 5,209) | 4,632) | 3,885) | 3,019) | 3,080) | |
| Revenu | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 18.98% | 18.62% | 16.75% | 14.55% | 15.69% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.79% | -16.10% | -0.99% | -5.33% | -4.66% | |
| Caterpillar Inc. | 17.43% | 21.30% | 20.30% | 13.97% | 14.27% | |
| GE Aerospace | 26.03% | 23.29% | 8.49% | 6.05% | 8.58% | |
| Honeywell International Inc. | 14.88% | 19.33% | 19.32% | 18.12% | 18.03% | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.30% | 9.87% | 12.59% | 12.65% | 13.61% | |
| RTX Corp. | 10.50% | 8.10% | 5.17% | 8.07% | 7.70% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 12.79% | 9.56% | 10.11% | 8.29% | 9.11% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | 11.88% | 9.94% | 9.90% | 9.06% | 9.24% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 5,209 ÷ 27,448 = 18.98%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une évolution variable. Après une légère diminution entre 2021 et 2022, il a augmenté de manière substantielle en 2023 et a continué à croître en 2024 et 2025, bien que le rythme de croissance ait légèrement ralenti entre 2024 et 2025.
Le revenu a affiché une croissance constante tout au long de la période. L'augmentation est progressive, passant d'un niveau de 19628 millions de dollars américains en 2021 à 27448 millions de dollars américains en 2025. Cette croissance régulière suggère une expansion continue des activités.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également montré une tendance à la hausse. Après une baisse en 2022, il s'est amélioré en 2023 et a continué à augmenter en 2024 et 2025, atteignant 18.98% en 2025. Cette amélioration indique une meilleure rentabilité des opérations.
- Tendances clés
- Croissance du résultat d’exploitation après une période initiale de stagnation.
- Augmentation constante du revenu sur l'ensemble de la période.
- Amélioration du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, signalant une rentabilité accrue.
L'évolution combinée de ces indicateurs suggère une amélioration de la performance financière globale. La croissance du revenu, associée à une augmentation de la marge bénéficiaire d’exploitation, indique une gestion efficace des coûts et une capacité accrue à générer des bénéfices à partir des ventes.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| Revenu | 27,448) | 24,878) | 23,196) | 20,752) | 19,628) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 14.89% | 15.25% | 13.87% | 11.86% | 10.92% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.50% | -17.77% | -2.86% | -7.41% | -6.75% | |
| Caterpillar Inc. | 13.89% | 17.59% | 16.18% | 11.85% | 13.47% | |
| GE Aerospace | 20.57% | 18.67% | 14.68% | 0.31% | -9.17% | |
| Honeywell International Inc. | 12.63% | 14.82% | 15.43% | 14.00% | 16.11% | |
| Lockheed Martin Corp. | 6.69% | 7.51% | 10.24% | 8.69% | 9.42% | |
| RTX Corp. | 7.60% | 5.91% | 4.64% | 7.75% | 6.00% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 9.52% | 6.65% | 9.09% | 5.27% | 3.71% | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | 9.59% | 8.06% | 8.32% | 5.04% | 5.85% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Revenu
= 100 × 4,087 ÷ 27,448 = 14.89%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une augmentation constante, passant de 2144 millions de dollars américains en 2021 à 4087 millions de dollars américains en 2025. Cette progression représente une hausse significative sur l'ensemble de la période.
Le revenu a également affiché une croissance soutenue, évoluant de 19628 millions de dollars américains en 2021 à 27448 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation du revenu est plus marquée entre 2022 et 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire ascendante, passant de 10.92% en 2021 à un pic de 15.25% en 2024. Bien que la marge ait légèrement diminué en 2025 pour atteindre 14.89%, elle demeure supérieure à son niveau initial en 2021. Cette amélioration de la marge suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité accrue.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Croissance constante de 2021 à 2025, avec une augmentation notable sur l'ensemble de la période.
- Revenu
- Croissance soutenue de 2021 à 2025, avec une accélération entre 2022 et 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Amélioration globale de 2021 à 2024, suivie d'une légère diminution en 2025, mais restant à un niveau élevé.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Eaton Corp. plc, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| Total des capitaux propres d’Eaton | 19,425) | 18,488) | 19,036) | 17,038) | 16,413) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 21.04% | 20.52% | 16.90% | 14.45% | 13.06% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 40.98% | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 41.67% | 55.37% | 53.02% | 42.25% | 39.37% | |
| GE Aerospace | 46.60% | 33.90% | 34.63% | 0.62% | -16.17% | |
| Honeywell International Inc. | 34.01% | 30.64% | 35.68% | 29.74% | 29.85% | |
| Lockheed Martin Corp. | 74.65% | 84.26% | 101.24% | 61.86% | 57.62% | |
| RTX Corp. | 10.32% | 7.94% | 5.34% | 7.16% | 5.29% | |
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 26.79% | 18.15% | 27.89% | 13.39% | 8.48% | |
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | 27.59% | 23.51% | 27.70% | 15.38% | 15.38% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 100 × 4,087 ÷ 19,425 = 21.04%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une augmentation constante, passant de 2144 millions de dollars américains en 2021 à 4087 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
Le total des capitaux propres a également évolué sur la période. Après une augmentation de 2021 à 2023, passant de 16413 à 19036 millions de dollars américains, une légère diminution est observée en 2024 (18488 millions de dollars américains), suivie d'une reprise en 2025 (19425 millions de dollars américains). Cette fluctuation suggère une gestion active de la structure du capital.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a affiché une progression significative. Il est passé de 13.06% en 2021 à 21.04% en 2025. Cette augmentation constante du ROE témoigne d'une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des bénéfices. L'accélération de la croissance du ROE, particulièrement entre 2023 et 2025, pourrait indiquer une optimisation de la gestion des actifs et des passifs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Croissance continue de 2021 à 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Total des capitaux propres
- Augmentation globale de 2021 à 2025, avec une légère diminution en 2024, suggérant une gestion active de la structure du capital.
- ROE
- Augmentation significative de 2021 à 2025, reflétant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eaton Corp. plc, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | 4,087) | 3,794) | 3,218) | 2,462) | 2,144) | |
| Total de l’actif | 41,251) | 38,381) | 38,432) | 35,014) | 34,027) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 9.91% | 9.89% | 8.37% | 7.03% | 6.30% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.33% | -7.56% | -1.62% | -3.60% | -3.03% | |
| Caterpillar Inc. | 9.01% | 12.30% | 11.81% | 8.18% | 7.84% | |
| GE Aerospace | 6.69% | 5.32% | 5.81% | 0.12% | -3.28% | |
| Honeywell International Inc. | 6.42% | 7.59% | 9.20% | 7.97% | 8.60% | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.38% | 9.59% | 13.19% | 10.84% | 12.41% | |
| RTX Corp. | 3.94% | 2.93% | 1.97% | 3.27% | 2.39% | |
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.44% | 3.59% | 5.21% | 2.84% | 1.86% | |
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | 6.35% | 5.24% | 5.61% | 3.31% | 3.40% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Total de l’actif
= 100 × 4,087 ÷ 41,251 = 9.91%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance constante sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une augmentation significative, passant de 2144 millions de dollars américains en 2021 à 4087 millions de dollars américains en 2025. Cette progression témoigne d'une amélioration de la rentabilité globale.
Le total de l'actif a également augmenté, bien que de manière moins prononcée que le bénéfice net. Il est passé de 34027 millions de dollars américains en 2021 à 41251 millions de dollars américains en 2025. Une légère diminution est observable en 2024, mais elle est suivie d'une reprise en 2025.
Le rendement des actifs (ROA) a montré une tendance à la hausse tout au long de la période. Il a progressé de 6,3 % en 2021 à 9,91 % en 2025. Cette augmentation du ROA indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. La croissance du ROA semble s'est stabiliser entre 2023 et 2025, suggérant une maturité dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Croissance continue de 2021 à 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Total de l’actif
- Augmentation globale sur la période, avec une légère fluctuation en 2024.
- ROA
- Amélioration constante de l'efficacité de l'utilisation des actifs, avec une stabilisation récente.