Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Eaton Corp. plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des zones géographiques
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
Eaton Corp. plc, les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une progression régulière, passant de 30,52% en 2020 à 38,2% en 2024, signe d'une amélioration de la rentabilité brute des ventes. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également augmenté, passant de 11,45% en 2020 à 18,62% en 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Par ailleurs, le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une croissance constante, passant de 7,9% à 15,25% sur la même période. Ces tendances reflètent une gestion efficace des coûts et une augmentation progressive de la profitabilité globale de l'entreprise.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a montré une tendance favorable, passant de 9,44% en 2020 à 20,52% en 2024. Cette hausse indique une meilleure utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, témoignant d'une croissance de la rentabilité pour les actionnaires.
- Rendement de l’actif (ROA)
- De même, le ROA s’est amélioré, passant de 4,43% en 2020 à 9,89% en 2024. Cette évolution suggère une utilisation plus efficiente des actifs dans la génération de bénéfices, renforçant l’efficacité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution de la marge brute
- La marge brute en valeurs absolues a connu une croissance régulière sur la période, passant de 5 450 millions de dollars en 2020 à 9 503 millions de dollars en 2024. Cette augmentation témoigne d'une amélioration continue de la capacité de l'entreprise à générer un profit brut à partir de ses ventes.
- Tendance du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires a également progressé de manière soutenue, passant de 17 858 millions de dollars en 2020 à 24 878 millions de dollars en 2024. La croissance annuelle semble être constante, illustrant un développement stable des activités de l'entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a augmenté de 30,52 % en 2020 à 38,2 % en 2024. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité brute, suggérant une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des prix de vente relatifs aux coûts de production.
- Analyse globale
- La combinaison de l'augmentation des revenus, de la croissance de la marge brute et de l'amélioration du ratio de marge bénéficiaire brute reflète une tendance positive dans la performance financière de l'entreprise. La croissance soutenue des ventes accompagnée d'une meilleure rentabilité brute suggère une gestion efficace des coûts et une capacité à maximiser la rentabilité sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Eaton Corp. plc, le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une progression constante au fil des années, passant de 2 045 millions de dollars en 2020 à 4 632 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une amélioration de la performance opérationnelle de l'entreprise, avec une augmentation significative notamment entre 2022 et 2023.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le revenu a également augmenté régulièrement, passant de 17 858 millions de dollars en 2020 à 24 878 millions de dollars en 2024. La croissance du chiffre d'affaires témoigne d'une expansion soutenue des activités commerciales au cours de la période analysée.
- Ratios de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une progression continue, passant de 11,45 % en 2020 à 18,62 % en 2024. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, suggestive d'une meilleure gestion des coûts et des marges bénéficiaires, ainsi que d'une efficacité accrue dans l'exploitation des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Eaton Corp. plc, le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton
- Sur la période analysée, le bénéfice net a connu une croissance constante, passant de 1 410 millions de dollars en 2020 à 3 794 millions en 2024. Cette augmentation représente une progression significative, avec une croissance annuelle soutenue qui indique une amélioration de la rentabilité de l'entreprise au fil des années.
- Revenu
- Le revenu a également connu une tendance haussière, passant de 17 858 millions de dollars en 2020 à 24 878 millions en 2024. La croissance régulière du chiffre d'affaires témoigne d’une expansion des activités ou d’une augmentation des parts de marché, contribuant ainsi à renforcer la position financière de l’entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui mesure la part du revenu restant après déduction de toutes les dépenses, est passé de 7,9 % en 2020 à 15,25 % en 2024. La progression constante de ce ratio indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle et une gestion efficace des coûts, permettant à l'entreprise de convertir une proportion plus élevée de ses revenus en bénéfices nets.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Eaton Corp. plc, ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | ||||||
| Total des capitaux propres d’Eaton | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Total des capitaux propres d’Eaton
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton
- Une tendance à la hausse est clairement observable dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires, qui a augmenté chaque année de 2020 à 2024. En particulier, le bénéfice a connu une croissance significative de 1 410 millions de dollars en 2020 à 3 794 millions de dollars en 2024, soit une progression totale d'environ 169 %. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise sur la période considérée.
- Total des capitaux propres d’Eaton
- Les capitaux propres ont également augmenté de manière régulière de 2020 à 2023, passant de 14 930 millions à 19 036 millions de dollars, soit une progression d'environ 27 %. Cependant, une diminution est constatée en 2024, où les capitaux propres ont reculé à 18 488 millions de dollars. La croissance initiale peut refléter une accumulation de résultats et de réserves, tandis que la baisse en 2024 pourrait indiquer un retrait ou une dévaluation des capitaux propres ou encore d’autres facteurs exceptionnels non précisées.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a connu une amélioration progressive tout au long de la période. En 2020, il était de 9,44 %, puis a augmenté pour atteindre 13,06 % en 2021, 14,45 % en 2022, avant de poursuivre sa croissance significative à 16,9 % en 2023, et enfin atteindre 20,52 % en 2024. Cette progression indique une efficacité accrue dans l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices, soulignant une amélioration de la performance opérationnelle et financière de l’entreprise au fil du temps.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Eaton Corp. plc, ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Les bénéfices nets ont connu une croissance continue sur la période, passant de 1 410 millions de dollars en 2020 à 3 794 millions de dollars en 2024. Cette évolution indique une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise, avec une progression quasi constante chaque année, contribuant à renforcer la position financière globale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière progressive, passant de 31 824 millions de dollars en 2020 à 38 381 millions de dollars en 2024. La croissance net de l’actif sur cette période témoigne d’investissements soutenus, d’expansions ou d’améliorations dans les ressources de l’entreprise. La stabilité relative du total de l’actif entre 2023 et 2024 indique une période de stabilité relative après une croissance régulière.
- ROA (Retour sur actifs)
- Le ratio ROA a connu une augmentation régulière, passant de 4,43 % en 2020 à 9,89 % en 2024. Cela reflète une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La croissance constante de ce ratio suggère une gestion de l’actif devenue plus performante, renforçant la rentabilité relative par rapport à la taille de l’actif total.