État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Hubbell Inc., compte de résultat consolidé
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance significative en 2022, atteignant près de 4,95 milliards de dollars après une progression constante depuis 2021. Entre 2018 et 2020, une stabilisation ou une légère baisse est observée, avec un pic en 2019. La tendance montre une reprise et une croissance soutenue à partir de 2021, culminant en 2022.
- Coût des marchandises vendues
- Le coût des marchandises vendues a augmenté en parallèle avec le revenu, atteignant environ 3,48 milliards de dollars en 2022. Après une période de stabilité relative en 2019, la hausse en 2022 indique une augmentation des coûts de production ou d'approvisionnement, bien que la marge brute ait néanmoins augmenté en 2022.
- Marge brute
- La marge brute a connu une baisse en 2020, passant de 1,35 milliard à 1,21 milliard de dollars, avant de rebondir fortement en 2022 à 1,47 milliard. La dynamique montre une réduction en 2020, probablement liée aux coûts ou prix de vente, suivie d’une amélioration en 2022 grâce à une croissance du revenu ou une gestion plus efficace des coûts.
- Frais de vente et d’administration
- Ces frais ont généralement augmenté en valeur absolue dans la période, culminant à 762 millions en 2022, avec une baisse notable en 2021. La tendance récente indique une hausse des dépenses opérationnelles, malgré une croissance du revenu, ce qui pourrait mériter une analyse plus approfondie de l’efficacité opérationnelle.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une stabilité relative en 2021, mais a fortement augmenté en 2022 pour atteindre 709 millions de dollars, traduisant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La stabilité en 2020 et 2021 indique une période de consolidation ou de marge stabilisée, suivie d’une croissance en 2022.
- Autres éléments financiers
- Les gains ou pertes à la disposition d’une entreprise ont fluctué, avec un gain notable en 2019 puis une perte en 2022, probablement en lien avec des cessions ou opérations exceptionnelles. La charge de pension a fluctué, avec une réduction en 2020, puis une augmentation en 2022. Les charges d’intérêts ont diminué constamment sur la période, ce qui indique une réduction de l’endettement ou un refinancement avantageux.
- Autres produits et dépenses
- Les autres produits ont augmenté en 2021, passant à 5,4 millions, mais ont diminué à nouveau en 2022. Les autres dépenses ont connu une tendance à la baisse en valeur absolue, notamment en 2022, améliorant ainsi le résultat global.
- Résultat avant impôts & bénéfice net
- Le bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts a connu une croissance significative en 2022, dépassant 657 millions de dollars, en hausse par rapport à 2021. La charge d’impôts a connu une augmentation notable en 2022, ce qui a réduit légèrement le bénéfice net. Malgré cela, le bénéfice net attribuable à l'entreprise a également augmenté, atteignant 545,9 millions en 2022, son plus haut niveau sur la période considérée.
- Revenu net
- Le revenu net a globalement suivi la progression du bénéfice net, atteignant 551,4 millions de dollars en 2022, marquant une amélioration par rapport à 2021. La stabilité ou la croissance du bénéfice net et du revenu net en 2022 traduit une solide performance globale au cours de cette année, malgré une hausse des charges fiscales.
- Analyse générale
- La période analysée montre une forte reprise en 2022 après une période de stagnation ou de léger déclin aux années précédentes. La croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel indique une amélioration de la performance commerciale et opérationnelle. La réduction progressive des charges d’intérêts a contribué à la croissance du bénéfice net, tandis que l'augmentation des impôts aurait pu limiter la croissance après impôts. La gestion des coûts semble globalement efficace, notamment en ce qui concerne la réduction des autres dépenses et la stabilization des charges de pension.