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Hubbell Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Hubbell Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Tendance générale des revenus
- Les revenus, exprimés en pourcentage du chiffre d'affaires net, ont connu une croissance progressive sur la période analysée. Après une stabilité apparentée en 2018 et 2019, une augmentation notable est observée en 2022, indiquant une amélioration de la performance commerciale ou des activités de revenus.
- Évolution du coût des marchandises vendues (CMV)
- Le pourcentage du chiffre d'affaires consacré au coût des marchandises vendues s'est maintenu autour de 70,5 % à 71,11 %, avec une baisse significative en 2022 à 70,26 %. Cette tendance suggère une amélioration de la marge brute en 2022, en partie due à une maîtrise accrue des coûts ou à une meilleure gestion de la production.
- Marge brute
- La marge brute, en pourcentage du chiffre d'affaires, a affiché une certaine stabilité globale, fluctuant entre 28,89 % et 29,46 %. Une augmentation en 2022, atteignant 29,74 %, confirme une hausse de la rentabilité brute par rapport aux années précédentes.
- Frais de vente et d’administration
- Les frais de vente et d'administration ont représenté en moyenne 16,5 % du chiffre d'affaires, avec une tendance à la diminution en 2021, atténuée par une légère augmentation en 2022 (15,41 %). Ces fluctuations indiquent une gestion relativement stable de ces charges, avec une relative maîtrise des coûts opérationnels.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une légère amélioration en 2022, passant d'environ 12,69-12,99 % à 14,33 %, ce qui reflète une meilleure performance opérationnelle ou une réduction des coûts liés à l'exploitation.
- Autres éléments financiers
- Les charges et produits exceptionnels ou financiers ont montré une certaine volatilité. Notamment, le gain à la disposition d'une entreprise a été enregistré en 2019, mais absent ou négatif dans d'autres années, tandis que la charge de pension a été stable mais légèrement améliorée en 2022. Les charges d'intérêts ont diminé régulièrement, attestant peut-être d'une politique de réduction de la dette ou d'une baisse des taux d'intérêt.
- Résultat avant impôts et bénéfice net
- Le bénéfice lié aux activités poursuivies avant impôts a globalement augmenté, culminant à 13,28 % en 2022. La charge d'impôts sur les bénéfices a également suivi une tendance à la légère augmentation en 2022, atteignant 2,83 %, restant dans une fourchette compatible avec une rentabilité solide. Le bénéfice net relatif aux activités poursuivies a après fluctuation, augmenté à 10,44 % en 2022, illustrant un renforcement de la rentabilité globale.
- Activités abandonnées et revenus nets
- Le résultat net d'activités abandonnées apparaît uniquement en 2022, représentant 0,7 % du chiffre d'affaires, tandis que le revenu net global a progressé pour atteindre 11,14 % en 2022, ce qui indique une amélioration de la performance globale et un apport positif des activités poursuivies et abandonnées combinées.
- Bénéfice attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
- Ce bénéfice, ou perte, a resté relativement stable en pourcentage du chiffre d'affaires, avoisinant -0,11 % à -0,15 %, témoignant d'une contribution marginale ou d'une stabilisation des intérêts minoritaires dans la structure financière.
- Bénéfice net attribuable à la société
- Enfin, le bénéfice net attribuable à la société a augmenté de façon notable, passant de 8,04-8,73 % en 2018-2019 à 11,03 % en 2022, ce qui illustre une croissance significative de la rentabilité nette sur la période considérée.