Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Hubbell Inc., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated
- La tendance du bénéfice net attribuable présente une croissance globale sur la période étudiée. Après une augmentation de 2018 à 2019, le bénéfice baisse en 2020 avant de repartir à la hausse en 2021. La croissance est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec une augmentation significative, correspondant à une hausse d'environ 146 400 US$ par rapport à l’année précédente. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité nette de l’entreprise en fin de période.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt affiche également une tendance globale à la hausse. Il augmente de 2018 à 2019, puis recule en 2020, avant de retrouver une croissance en 2021. La progression se poursuit vigoureusement en 2022, avec une augmentation sensible par rapport à 2021. La croissance du Bénéfice avant impôt semble refléter une amélioration continue de la performance opérationnelle de l'entreprise à partir de 2021, avec une accélération en 2022.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La valeur de l’EBIT suit un profil similaire à celui du bénéfice avant impôt. Après une hausse de 2018 à 2019, il baisse en 2020, puis se stabilise légèrement en 2021 avant de s’accroître davantage en 2022. La tendance indique une reprise de l’activité opérationnelle de l'entreprise à partir de 2021, culminant en une croissance significative en 2022, renforçant la perception d'une amélioration de la performance opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA suit une tendance identique aux autres indicateurs, avec une progression constante jusqu’en 2019, une baisse en 2020, puis une stabilisation en 2021. En 2022, l’EBITDA connaît une forte hausse, atteignant un nouveau sommet, ce qui reflète une amélioration notable de la rentabilité d’exploitation, notamment en termes de génération de flux de trésorerie opérationnels avant amortissement et dépréciation.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Hubbell Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 15,963,414) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 855,100) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 18.67 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 16.39 |
| Eaton Corp. plc | 27.60 |
| GE Aerospace | 32.80 |
| Honeywell International Inc. | 15.97 |
| Lockheed Martin Corp. | 15.64 |
| RTX Corp. | 21.02 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | 29.78 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 23.57 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Hubbell Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 13,894,874) | 11,134,226) | 10,260,754) | 9,419,838) | 8,089,607) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 855,100) | 663,100) | 671,400) | 740,900) | 687,800) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 16.25 | 16.79 | 15.28 | 12.71 | 11.76 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 13,894,874 ÷ 855,100 = 16.25
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant d’environ 8,09 milliards de dollars en 2018 à près de 13,89 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une expansion continue de la taille ou de la valorisation globale de l'entreprise. La progression est relativement soutenue, avec une hausse annuelle notable, notamment entre 2021 et 2022, où l’EV augmente de plus de 2,5 milliards de dollars.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Les résultats en EBITDA montrent une tendance fluctuante mais avec un point culminant en 2022 à 855,1 millions de dollars, en augmentation par rapport à 663,1 millions de dollars en 2021. Après une croissance de 7,1 % entre 2019 et 2020, une baisse significative a été observée entre 2020 et 2021, probablement en lien avec des facteurs exceptionnels ou conjoncturels. Cependant, la reprise en 2022 suggère une redynamisation de la performance opérationnelle de l'entreprise.
- Ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une croissance continue, passant de 11,76 en 2018 à 16,25 en 2022. La hausse constante indique une augmentation de la valorisation relative par rapport à l’EBITDA, ce qui peut refléter une perception de marché plus favorable ou une augmentation des multiples d’évaluation. La progression du ratio, en particulier entre 2020 et 2021, souligne un changement dans la perception du marché quant à la croissance future ou à la rentabilité de l'entreprise, malgré la baisse de l’EBITDA en 2021.