Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hubbell Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance globalement stable entre 2018 et 2021, oscillant autour de 29 %. Une légère baisse a été observée en 2021, atteignant 27,46 %, avant de rebondir en 2022 à 29,74 %, dépassant ainsi son niveau initial de 2018.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 12,43 % en 2018 à 14,33 % en 2022. La progression a été continue, avec une période de stabilité relative en 2019 et 2020, suivie d’une augmentation significative en 2022.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 8,04 % en 2018 à 11,03 % en 2022. Cette augmentation indique une amélioration de la rentabilité globale après toutes les charges et impôts, notamment à partir de 2021.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une évolution mitigée. Il a légèrement augmenté entre 2018 et 2019, passant de 20,23 % à 20,59 %. Une baisse importante a été observée en 2020, atteignant 16,97 %, avant de se redresser en 2021 et 2022 à respectivement 17,92 % et 23,12 %. La hausse en 2022 signale une amélioration significative de la rentabilité pour les actionnaires.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a suivi une tendance à la hausse, passant de 7,39 % en 2018 à 10,1 % en 2022. La valeur a fluctué dans la période, notamment en 2020 où une baisse à 6,91 % a été notée, mais elle a retrouvé une progression en 2021 et 2022, témoignant d'une meilleure utilisation des actifs pour générer des profits.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Hubbell Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- De 2018 à 2022, la marge brute a connu des fluctuations notables. Après une augmentation passant de 1 300 400 milliers de dollars en 2018 à 1 352 700 en 2019, la marge brute a diminué en 2020 pour atteindre 1 209 300. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2021, avec une valeur de 1 151 500, avant de rebondir en 2022 pour atteindre 1 471 600. Cette évolution suggère une criticité dans la gestion des coûts ou une variabilité dans la structure des revenus, avec une récupération en 2022 contribuant à améliorer la rentabilité brute.
- Revenu
- Les revenus ont progressé globalement sur la période, passant de 4 481 700 milliers de dollars en 2018 à 4 947 900 en 2022. Après une légère croissance entre 2018 et 2019, où ils sont passés de 4 481 700 à 4 591 000, une baisse a été observée en 2020 à 4 186 000, probablement en réponse à un contexte économique ou sectoriel défavorable. Les revenus ont ensuite stagné en 2021, avant de retrouver une croissance significative en 2022, dépassant le niveau de 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a présenté une stabilité relative avec une légère hausse, passant de 29,02 % en 2018 à 29,46 % en 2019. La baisse en 2020 à 28,89 % marque une compression de la marge bénéficiaire brute, possible indicateur de marges plus faibles ou de coûts plus élevés. En 2021, le ratio a diminué davantage à 27,46 %, confirmant une période de réduction de la rentabilité brute. Toutefois, en 2022, une amélioration est observée, avec un ratio porté à 29,74 %, supérieur même à ses niveaux antérieurs. Cela reflète une reprise de la rentabilité brute, alignée avec la croissance des revenus et la récupération de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hubbell Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des résultats d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance à la hausse notable entre 2018 et 2022. Après une augmentation de 2018 à 2019, on observe une baisse en 2020 à 533 millions de dollars, ce qui pourrait refléter un impact économique ou sectoriel, mais celui-ci s’atténue en 2021 avec un résultat très proche de celui de 2020. Enfin, une croissance significative est enregistrée en 2022 avec un résultat de 709,1 millions de dollars, dépassant largement les niveaux précédents, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
- Analyse des revenus
- Les revenus ont suivi une tendance à la croissance sur l’ensemble de la période, passant de 4,48 milliards de dollars en 2018 à près de 4,95 milliards en 2022. La progression est régulière, avec une augmentation visible chaque année, sauf une stabilisation relative entre 2021 et 2022, où la croissance est moins prononcée mais demeure positive. Cela indique une capacité continue de génération de chiffre d’affaires, malgré une légère stagnation en fin de période.
- Analyse du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a légèrement augmenté, passant de 12,43 % en 2018 à 14,33 % en 2022. La tendance montre une amélioration progressive de la rentabilité relative des opérations, notamment en 2022 où la marge dépasse la barre des 14 %, indiquant une optimisation des coûts ou une meilleure efficience opérationnelle.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hubbell Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated présente une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une progression de 40,9 millions de dollars en 2019 par rapport à 2018, la valeur diminue en 2020, atteignant 351,2 millions de dollars, soit une baisse par rapport à l’année précédente. Cependant, à partir de 2021, un rebond significatif est observé, avec une augmentation notable pour atteindre 399,5 millions de dollars, et en 2022, cette tendance de croissance se poursuit, culminant à 545,9 millions de dollars.
- Évolution du revenu
- Le revenu total de l’entreprise affiche une croissance continue à long terme, malgré une baisse en 2020. Après avoir atteint 4,481 milliards de dollars en 2018, il augmente légèrement en 2019 à 4,591 milliards, puis diminue en 2020 à 4,186 milliards. Par la suite, il se redresse en 2021 pour atteindre près de 4,194 milliards, et continue sa progression en 2022, culminant à 4,947 milliards de dollars. Cette évolution suggère un regain d’activité et de performance commerciale après une année 2020 marquée par une baisse de revenus.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une amélioration progressive et significative. En 2018, il s’établissait à 8,04 %, puis augmentait à 8,73 % en 2019. La marge relative à 2020 diminue légèrement à 8,39 %, mais à partir de 2021, une amélioration notable est constatée, avec un ratio atteignant 9,53 %. En 2022, cette tendance positive se confirme avec un ratio record de 11,03 %, illustrant une augmentation de la rentabilité nette de l’entreprise. La progression du ratio de marge bénéficiaire indique une efficacité accrue dans la gestion des coûts et une amélioration de la rentabilité globale sur la période consideredée.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hubbell Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||
| Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated ÷ Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated
- Le bénéfice net a connu une croissance globale sur la période, passant de 360,2 millions de dollars en 2018 à 545,9 millions de dollars en 2022. Après une augmentation significative entre 2018 et 2019, une légère baisse a été observée en 2020, atteignant 351,2 millions de dollars. Cependant, la tendance est repartie à la hausse à partir de 2021, avec un rebond notable en 2022, confirmant une amélioration de la rentabilité de l’entreprise.
- Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated
- Les capitaux propres ont augmenté de manière régulière tout au long de la période, passant de 1 780,6 millions de dollars en 2018 à 2 360,9 millions de dollars en 2022. Cette croissance indique une augmentation constante de la valeur nette de l’entreprise, en ligne avec la croissance du bénéfice net et possiblement une gestion efficace des ressources financières et des réserves.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres a connu des fluctuations durant la période. Il a augmenté légèrement entre 2018 et 2019, atteignant 20,59 %, avant de diminuer à 16,97 % en 2020. Cette baisse pourrait refléter un ralentissement temporaire de la rentabilité relative ou une augmentation des capitaux propres sans une croissance immédiate du bénéfice net en proportion. Par la suite, le ROE a rebondi, atteignant 17,92 % en 2021, puis a connu une forte hausse en 2022, culminant à 23,12 %. Cette dernière évolution indique une amélioration significative de la rentabilité des fonds propres, en parallèle avec la croissance du bénéfice net, témoignant d’une gestion plus efficace et d’un repositionnement favorable de l'entreprise sur ses marchés.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hubbell Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated
- La tendance du bénéfice net attribuable à l'entreprise montre une progression globale durant la période considérée. Après une augmentation de 2018 à 2019, le bénéfice a connu une baisse en 2020, atteignant 351 200 milliers de dollars contre 400 900 milliers en 2019. Cependant, cette baisse a été suivie d'une reprise significative en 2021, avec une remontée à près de 399 500 milliers, et une croissance notable en 2022, atteignant 545 900 milliers de dollars. Ce dernier chiffre représente une augmentation substantielle par rapport à 2019, illustrant une amélioration de la rentabilité sur la période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a augmenté régulièrement entre 2018 et 2022. En particulier, l’actif a connu une croissance constante, passant de 4 872 100 milliers de dollars en 2018 à 5 402 600 milliers en 2022. La croissance est relativement régulière, avec une augmentation année après année, témoignant d'une expansion de la taille de l’entreprise et possiblement de ses investissements ou de la montée en puissance de ses activités.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rendement sur actifs a connu une évolution positive sur la période, passant de 7,39 % en 2018 à 10,1 % en 2022. Après une légère fluctuation en 2020 où il a diminué à 6,91 %, une reprise significative s’est produite en 2021 et s’est confirmée en 2022. La progression du ROA indique une amélioration de l'efficience de l'entreprise dans l'utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices, avec une croissance notable en 2022, atteignant un niveau supérieur à celui de 2018.