État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Boeing Co., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Tendances générales des revenus et des ventes
- Les ventes de produits ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant d'environ 47,14 milliards de dollars à 65,58 milliards de dollars, avant de reculer à 53,22 milliards de dollars en 2024. Cette fluctuation indique une forte augmentation sur la période initiale suivie d'une baisse notable en 2024. En parallèle, les ventes de services sont restées relativement stables, avec une tendance légèrement haussière à partir de 2021, atteignant 13,29 milliards de dollars en 2024. La croissance globale des revenus est notable de 2020 à 2023, culminant à près de 77,79 milliards de dollars, avant une baisse en 2024 à environ 66,52 milliards de dollars, principalement due à la diminution des ventes de produits.
- Évolution des coûts et de la marge brute
- Le coût des produits et services a fluctué, passant d'environ 63,80 milliards de dollars en 2020 à environ 70,07 milliards en 2023, puis se réduisant à 68,51 milliards en 2024. La marge brute a connu une transformation notable : elle est passée d'une perte brute de 5,7 milliards en 2020 à un bénéfice de 3,5 milliards en 2021 et 2022, puis a augmenté à 7,72 milliards en 2023 avant de retomber à une perte de 1,99 milliard en 2024. Cela témoigne d'une amélioration temporaire de la profitabilité brute durant la période 2021-2023, suivie d'une détérioration en 2024.
- Analyse des coûts opérationnels et des charges
- Les frais généraux et administratifs ont diminué légèrement en 2021 par rapport à 2020, puis ont augmenté en 2023, avant de se réduire en 2024. De même, les dépenses de recherche et développement ont connu une augmentation progressive chaque année, passant d’environ 2,5 milliards en 2020 à près de 3,8 milliards en 2024, indiquant un investissement accru dans l'innovation. La perte d’exploitation a été très élevée en 2020, atteignant environ 12,77 milliards de dollars, puis s’est fortement atténuée en 2021 et 2022, se situant autour de 2,9 milliards, avant de revenir à une perte importante en 2024, dépassant 10,7 milliards de dollars, ce qui reflète une détérioration de la performance opérationnelle récente.
- Les autres éléments financiers et le résultat net
- Les autres produits nets ont affiché une croissance stable, atteignant environ 1,2 milliard de dollars en 2024. Les charges d’intérêts sur la dette ont diminué légèrement de 2020 à 2023, mais ont augmenté en 2024, illustrant une hausse des coûts d’endettement. La perte avant impôts a connu une tendance à la dégradation, passant d’environ 14,5 milliards de dollars en 2020 à environ 12 milliards en 2024. La perte nette, quant à elle, a suivi une tendance similaire, avec une amélioration notable en 2021 par rapport à 2020, puis une nouvelle détérioration en 2024, avec une perte de près de 11,8 milliards de dollars. La perte nette attribuable aux actionnaires a été très élevée, reflétant une situation déficitaire importante, avec une aggravation en 2024, suggérant des difficultés accrues dans la rentabilité globale.
- Conclusion
- Les données indiquent une croissance initiale des revenus, en particulier des ventes de produits, suivie d’une baisse en 2024, accompagnée d’une détérioration des marges et d’une perte opérationnelle accrue. La progression des coûts de recherche et développement et de certains coûts généraux montre une stratégie d’investissement accrue, mais sans amélioration immédiate de la rentabilité. La situation financière globale reste déficitaire sur la période considérée, avec des pertes significatives en 2024 qui nécessitent une attention particulière pour comprendre les causes sous-jacentes et élaborer des stratégies correctives.