Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Oracle Corp., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Oracle
- La valeur marchande a connu une croissance significative au cours de la période étudiée. Elle a augmenté de manière stable de 247 082 millions de dollars en 2020 à 294 501 millions en 2021, puis a enregistré une baisse en 2022 pour atteindre 251 066 millions. Par la suite, la valeur a constamment augmenté, atteignant 416 621 millions en 2023, puis 479 314 millions en 2024, et culminant à 692 378 millions de dollars en 2025. Cette tendance reflète une appréciation globale de la valeur de marché de l'entreprise, malgré une fluctuation en 2022.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une tendance modérée à la hausse sur l'ensemble de la période. Après une légère baisse de 87 978 millions en 2020 à 81 745 millions en 2021, il a diminué encore en 2022 pour atteindre 77 262 millions. À partir de cette année, il a connu une hausse progressive, atteignant 98 251 millions en 2023, puis 101 930 millions en 2024, et finalisant à 115 423 millions en 2025. Cette croissance suggère un accroissement de l'investissement dans l'entreprise, notamment en amorce de nouvelles initiatives ou de projets de développement.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance à la croissance, avec des fluctuations intermédiaires. Elle a augmenté de manière notable de 159 104 millions de dollars en 2020 à 212 756 millions en 2021, puis a diminué en 2022 pour s'établir à 173 804 millions, indiquant une légère contraction de la valeur générée par l'entreprise durant cette période. À partir de 2023, la MVA a recommencé à croître rapidement, atteignant 318 370 millions, puis 377 384 millions en 2024, et enfin 576 955 millions en 2025. La hausse constante de la MVA sur cette dernière période témoigne d'une augmentation significative de la valeur créée pour les actionnaires et les parties prenantes, renforçant la perception de performance accrue de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Oracle Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une progression significative au cours de la période observée. Après une augmentation notable entre mai 2020 et mai 2021, où elle est passée de 159 104 millions de dollars à 212 756 millions de dollars, une diminution est constatée en mai 2022, atteignant 173 804 millions de dollars. Cependant, à partir de cette date, une forte croissance est enregistrée, culminant à 576 955 millions de dollars en mai 2025. Cette tendance indique une création de valeur importante et constante sur la période, avec une accélération particulièrement marquée à partir de mai 2023.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a présenté une baisse progressive entre mai 2020 et mai 2022, passant de 87 978 millions de dollars à 77 262 millions de dollars. À partir de cette période, une reprise s’amorce, avec une augmentation régulière, atteignant 115 423 millions de dollars en mai 2025. La croissance du capital investi semble suivre une tendance d’investissement renforcée dans la période récente, pouvant refléter une stratégie d’expansion ou de renouvellement des actifs.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio exprime la relation entre la valeur créée pour les actionnaires et le capital investi. Il a connu une hausse importante, passant de 180,84 % en mai 2020 à 260,27 % en mai 2021. Après une baisse en mai 2022 à 224,95 %, une nouvelle phase de croissance est observée, avec un ratio atteignant 370,24 % en mai 2024, puis 499,86 % en mai 2025. Cette évolution indique une amélioration continue de la rentabilité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi, signifiant une meilleure utilisation des ressources et une création de valeur accrue pour les actionnaires au fil du temps.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Oracle Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 mai 2025 | 31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenus | |||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés | |||||||
| Revenus ajustés | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Après une augmentation modérée entre mai 2020 et mai 2021, où elle est passée de 159 104 millions de dollars à 212 756 millions, elle a connu une baisse en 2022 pour atteindre 173 804 millions. À partir de cette année, une forte progression a été observée, atteignant 318 370 millions en 2023, puis 377 384 millions en 2024, et une croissance accélérée jusqu'à 576 955 millions en 2025. Cette tendance indique une expansion notable de la valeur perçue par le marché au fil du temps.
- Évolution des revenus ajustés
- Les revenus ajustés présentent une croissance régulière sur la période, passant de 38 624 millions de dollars en 2020 à 57 586 millions en 2025. Après une progression modérée entre 2020 et 2021, où ils augmentent de 3 000 millions, la croissance s'est poursuivie à un rythme stable, atteignant plus de 57 000 millions en 2025. Cette évolution reflète une augmentation continue de l'activité de l'entreprise, sans fluctuations majeures ou ralentissements remarquables.
- Évolution du ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché a montré une tendance à la hausse marquée. Il a presque doublé, passant de 411.93 % en 2020 à 1001.9 % en 2025. Une progression importante a été constatée particulièrement à partir de 2022, avec des valeurs dépassant régulièrement les 400 %, et culminant à plus de 1000 % en 2025. Cette augmentation suggère une amélioration significative de la rentabilité relative par rapport à la marché, indiquant que l'entreprise a été capable de générer une valeur ajoutée substantielle en proportion de son marché.