Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).

Ratios de rentabilité (résumé)
Ratio de marge bénéficiaire brute
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Ratio de marge bénéficiaire nette
Rendement des capitaux propres (ROE)
Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Oracle Corp., les ratios de rentabilité

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Ratios de ventes
	Ratio de marge bénéficiaire brute
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
	Ratio de marge bénéficiaire nette
	Ratios d’investissement
	Rendement des capitaux propres (ROE)
	Ratio de rendement de l’actif (ROA)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

Évolution des marges bénéficiaires

Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse sur la période, passant d'environ 79,68 % en 2020 à 70,51 % en 2025. Cela indique une tendance à la réduction de la rentabilité brute, bien que la marge reste relativement stable en dessous de 80 %.

Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une fluctuation notable, avec une augmentation en 2021, atteignant 37,58 %, suivie d'une baisse significative en 2022 à 25,74 %. Depuis cette baisse, il affiche une tendance à la reprise, atteignant 30,8 % en 2025, ce qui suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle.

Concernant la marge bénéficiaire nette, une croissance notable est observée, en particulier entre 2020 et 2021, où elle passe de 25,94 % à 33,96 %. Après un pic en 2021, la marge diminue fortement en 2022 à 15,83 %, puis reprend progressivement pour atteindre 21,68 % en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité globale après une période de baisse.

Rendement des capitaux propres (ROE)

Le ROE présente une forte volatilité au cours de la période analysée. Il atteint un pic exceptionnel en 2021, à 262,43 %, puis en 2022, il n'est pas renseigné. En 2023, il augmente à nouveau de manière significative, atteignant 792,45 %, avant de redescendre à 120,26 % en 2024, et à 60,84 % en 2025. Cette variation extrême pourrait indiquer une forte influence de facteurs exceptionnels ou une utilisation accrue de leviers financiers au cours de cette période.

Rendement des actifs (ROA)

Le ROA a connu une tendance relativement stable mais modérée, oscillant entre 8,78 % en 2020 et 7,39 % en 2025. Il montre une légère baisse en 2022, passant à 6,15 %, puis une reprise légère en 2023, puis en 2024, ce qui suggère une stabilité relative de la rentabilité des actifs immobilisés dans le temps.

Ratios de rendement des ventes

Ratios de rendement des investissements

Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Marge brute
	Revenus
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire brute¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Marge brute: La marge brute de l'entreprise a connu une croissance régulière sur la période étudiée, passant de 31 130 millions de dollars en 2020 à 40 472 millions de dollars en 2025. Cette tendance indique une augmentation constante de la capacité de l'entreprise à générer une marge bénéficiaire brute sur ses ventes, malgré une légère baisse en pourcentage de la marge brute par rapport à la chiffre d'affaires.
Revenus: Les revenus ont également affiché une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, passant de 39 068 millions de dollars en 2020 à 57 399 millions de dollars en 2025. Cette progression reflète une expansion continue en termes d'activité ou de parts de marché de l'entreprise et contribue globalement à une amélioration des résultats financiers.
Ratio de marge bénéficiaire brute: Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la baisse, passant de 79,68 % en 2020 à 70,51 % en 2025. Malgré une augmentation en valeur absolue de la marge brute et des revenus, la part de la marge brute dans le chiffre d'affaires a diminué, indiquant une compression de la rentabilité brute relative à la chiffre d'affaires totale. Ce phénomène peut résulter de facteurs tels que l'augmentation des coûts de production, une pression concurrentielle accrue ou une modification du modèle de prix.

Oracle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Résultat d’exploitation
	Revenus
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution des revenus: La société a connu une croissance constante de ses revenus sur la période analysée. Après une augmentation modérée de 39 068 millions de dollars en 2020 à 40 479 millions en 2021, les revenus ont poursuivi leur progression pour atteindre 42 440 millions en 2022, puis ont connu une croissance plus significative en 2023 avec 49 954 millions. La tendance s’est maintenue en 2024 avec 52 961 millions, et devrait continuer d’augmenter en 2025 à 57 399 millions, reflétant un développement soutenu des activités.
Évolution du résultat d'exploitation: Le résultat d'exploitation a connu une croissance globale allant de 13 896 millions de dollars en 2020 à 17 678 millions en 2025. Après un pic en 2021 à 15 213 millions, une baisse significative est observée en 2022 avec un résultat de 10 926 millions, pouvant indiquer une période de contrainte ou de coûts accrus. Cependant, à partir de 2023, le résultat d'exploitation montre une reprise avec une augmentation continue pour atteindre 17 678 millions en 2025.
Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation: La marge bénéficiaire d’exploitation a connu des variations durant la période. Elle s'établissait à 35,57% en 2020, puis a augmenté à 37,58% en 2021. En 2022, elle a fortement diminué à 25,74%, correspondant probablement à une croissance des coûts ou à une diminution de la rentabilité. La marge a ensuite progressé légèrement en 2023 à 26,21% et a continué à s’améliorer pour atteindre 28,99% en 2024, avec une tendance positive attendue en 2025 à 30,8%, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle.

Oracle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Revenus
	Ratio de rentabilité
	Ratio de marge bénéficiaire nette¹
	Repères
	Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
	Logiciels et services
	Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

¹ 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du revenu net: Le revenu net a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 10 135 millions de dollars à 13 746 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2022, une contraction importante est observée, avec un repli à 6 717 millions de dollars, représentant une baisse par rapport à l’année précédente. Par la suite, le revenu net se redresse progressivement, atteignant 8 503 millions en 2023, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 10 467 millions en 2024, et enfin 12 443 millions en 2025, marquant une tendance de reprise et de croissance continue sur la période récente.
Évolution des revenus: Les revenus totaux ont augmenté de manière régulière sur la période, passant de 39 068 millions de dollars en 2020 à 57 399 millions en 2025. Cette progression indique une croissance stable du chiffre d’affaires, notamment après une évolution plat à légèrement croissante entre 2020 et 2022, suivie d’une accélération à partir de 2023, traduisant une expansion soutenue des activités.
Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette: Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une hausse significative entre 2020 et 2021, passant de 25,94 % à 33,96 %. Ce pic indique une amélioration notable de la rentabilité en 2021. Cependant, en 2022, un déclin drastique à 15,83 % est observé, coïncidant avec la chute du revenu net cette année-là. Par la suite, la marge s’améliore quelque peu, atteignant 17,02 % en 2023, 19,76 % en 2024, puis 21,68 % en 2025, ce qui montre une tendance de récupération de la rentabilité et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle continue dans les années récentes.

Oracle Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
	Ratio de rentabilité
	ROE¹
	Repères
	ROEConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROEsecteur
	Logiciels et services
	ROEindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

¹ 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Total des capitaux propres d’Oracle Corporation (déficit)
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net: Les données indiquent une croissance significative du revenu net entre 2020 et 2021, passant d’environ 10 milliards de dollars à près de 13,7 milliards, soit une augmentation notable. Cependant, une chute importante est observée en 2022, avec le revenu net tombant à environ 6,72 milliards, représentant une baisse substantielle par rapport à l’année précédente. Par la suite, une reprise progressive est constatée : le revenu net remonte à 8,5 milliards en 2023, puis continue de croître pour atteindre près de 10,5 milliards en 2024 et environ 12,4 milliards en 2025. Ces variations révèlent une volatilité importante, avec une période de déclin intermédiaire suivie d’une relance graduelle vers une tendance haussière à partir de 2023.
Total des capitaux propres: Au cours de la période analysée, cette ligne montre des fluctuations marquées. En 2020, les capitaux propres s’établissent à 12,07 milliards de dollars. Un changement radical se produit en 2021, où ils chutent fortement pour atteindre environ 5,2 milliards, puis devient négatif en 2022 à -6,22 milliards. En 2023, une reprise progressive est visible avec un reclassement en territoire positif, atteignant 1,07 milliard, et continue de croître en 2024 pour atteindre près de 8,7 milliards. En 2025, une augmentation substantielle porte les capitaux propres à environ 20,45 milliards, indiquant une amélioration significative de la situation financière à long terme.
ROE: Le retour sur fonds propres (ROE) présente une évolution très dynamique. En 2020, il est de 83,94 %, puis il s’emballe à 262,43 % en 2021, témoignant d’une rentabilité exceptionnelle par rapport aux capitaux propres. Le ROE chute fortement après cette année, pour devenir inconnu en 2022, probablement en raison de la perte de capitaux propres ou de données manquantes. En 2023, il rebondit à un niveau très élevé, atteignant 792,45 %, ce qui signale une rentabilité extrêmement élevée. En 2024, le ROE se stabilise à 120,26 %, puis diminue en 2025 pour s’établir à 60,84 %. La tendance générale indique une période d’intense rentabilité entre 2020 et 2023, suivie d’une diminution progressive, mais qui reste à un niveau supérieur à celui de 2020.

Oracle Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence

		31 mai 2025	31 mai 2024	31 mai 2023	31 mai 2022	31 mai 2021	31 mai 2020
	Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
	Revenu net
	Total de l’actif
	Ratio de rentabilité
	ROA¹
	Repères
	ROAConcurrents²
	Accenture PLC
	Adobe Inc.
	Cadence Design Systems Inc.
	CrowdStrike Holdings Inc.
	Datadog Inc.
	Fair Isaac Corp.
	International Business Machines Corp.
	Intuit Inc.
	Microsoft Corp.
	Palantir Technologies Inc.
	Palo Alto Networks Inc.
	Salesforce Inc.
	ServiceNow Inc.
	Synopsys Inc.
	Workday Inc.
	ROAsecteur
	Logiciels et services
	ROAindustrie
	Technologie de l’information

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-05-31), 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31).

¹ 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =

² Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Revenu net: La tendance du revenu net montre une croissance significative entre mai 2020 et mai 2021, passant d’environ 10,1 milliards de dollars à près de 13,7 milliards de dollars. Cependant, cette progression n’est pas linéaire : en mai 2022, le revenu chute à environ 6,7 milliards de dollars, soit une baisse importante par rapport à la période précédente. Après cette baisse, une reprise est observée en mai 2023, avec un revenu dépassant les 8,5 milliards de dollars, puis une hausse continue pour atteindre environ 10,5 milliards en mai 2024 et 12,4 milliards en mai 2025. En résumé, malgré une baisse ponctuelle en 2022, la tendance globale sur la période est à la progression du revenu net, atteignant de nouveaux sommets à la fin de la période analysée.
Total de l’actif: Le total de l’actif affiche une croissance constante sur l’ensemble de la période. En mai 2020, il s’établit à environ 115,4 milliards de dollars et augmente régulièrement pour atteindre environ 131,1 milliards en mai 2021. Une diminution apparaît en mai 2022, avec une valeur d’environ 109,3 milliards, avant de repartir à la hausse au cours des deux années suivantes, culminant à près de 169 milliards de dollars en mai 2025. Cette évolution suggère une expansion continue de l’actif de l'entreprise, bien que marquée par une période de contraction en 2022.
ROA (Return on Assets): Le ratio ROA, exprimé en pourcentage, présente une tendance fluctuante mais globalement stable avec une légère croissance sur la période. En mai 2020, il s’établit à 8,78 %, atteignant son pic à 10,48 % en mai 2021. Une chute est observée en mai 2022, où il retombe à 6,15 %, signifiant une baisse de la rentabilité relative des actifs. Toutefois, à partir de cette période, le ROA progresse légèrement, atteignant 6,33 % en mai 2023, puis 7,42 % en mai 2024 avant de se stabiliser à 7,39 % en mai 2025. La tendance indique une certaine résistance de la rentabilité des actifs face aux variations intervenues au cours de la période.

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États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

	Toutes les entreprises
États financiers
Structure des états financiers
Analyse des ratios financiers
Valorisation relative
Valorisation actualisée des flux de trésorerie (DCF)
Valeur ajoutée économique (EVA)
Tendances à long terme
Analyse des composantes des états financiers
Qualité de l’information financière
Tendances du cours des actions

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