Ratio de marge bénéficiaire nette
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Calcul
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Trane Technologies plc1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
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- Vue d'ensemble des tendances
- Les données présentent une volatilité marquée tant sur le plan opérationnel que sur le plan de la rentabilité sur l’intervalle 2005-2022. Le chiffre d’affaires net suit une dynamique marquée par des pics et des creux importants, avec une période de croissance soutenue jusqu’à 2019, puis une contraction en 2020 et une reprise partielle en 2021-2022. Le bénéfice net attribuable affiche des fluctuations sensibles, allant d’un sommet élevé au milieu des années 2000 et d’un creux spectaculaire en 2008, à des niveaux relativement plus stables mais variables ensuite. La marge bénéficiaire nette présente une amplitude importante, avec un pic exceptionnel en 2007, un creux en 2008 puis une reprise progressive stabilisée à des niveaux autour de 5-11 % à partir de 2010, renforcée par des performances plus solides en 2016-2019 et à nouveau en 2021-2022. Globalement, les années 2008 et 2020 se distinguent comme des périodes de résultats nettement défavorables, tandis que les périodes 2017-2019 et 2021-2022 montrent des niveaux de rentabilité plus soutenus malgré des variations de l’activité. Ces tendances laissent apparaître une relation entres les flux de chiffre d’affaires et les marges, avec des niveaux de rentabilité qui s’ajustent néanmoins dans une fourchette opérationnelle ordinary malgré des épisodes exceptionnels.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net évolue de 10 546 900 (2005) à 11 409 300 (2006), puis diminue fortement en 2007 à 8 763 100 avant de s’envoler en 2008 à 13 227 400 et de se maintenir autour de 13 195 300 en 2009. De 2010 à 2019, il se situe globalement dans une plage allant de 12 350 500 à 16 598 900, avec un pic en 2019 à 16 598 900. En 2020, une suspension marquée survient avec 12 454 700, suivie d’une reprise vers 14 136 400 en 2021 et 15 991 700 en 2022. En résumé, après une période de croissance entre 2008 et 2019, l’activité est brièvement déprimée en 2020 avant de rebondir en 2021-2022, revenus activity globalement plus élevés que les années 2005-2007 mais inférieurs au pic de 2019.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable affiche 1 054 200 en 2005 et 1 032 500 en 2006, puis un sommet marqué en 2007 à 3 966 700. Une perte significative survient en 2008, avec -2 624 800, suivie d’un rebond à 451 300 en 2009 et à 642 200 en 2010. Les années 2011 et 2013 affichent des valeurs modestes (343 200 et 618 800 respectivement), avec une reprise notable à 1 018 600 en 2012 et 931 700 en 2014. Entre 2015 et 2019, le niveau oscille entre 664 600 et 1 476 200, atteignant 1 410 900 en 2019. L’année 2020 enregistre une nouvelle diminution à 854 900, puis la valeur repart à la hausse avec 1 423 400 en 2021 et 1 756 500 en 2022, ce dernier chiffre constituant le plus haut depuis 2012, tout en restant inférieur à certains pics des années 2007 et 2016-2019. Dans l’ensemble, la volatilité est élevée, marquée par des épisodes de perte et des reprises successives autour d’un socle positif plus soutenu dans les années récentes.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette s’établit à 10,0 % en 2005, puis tombe à 9,05 % en 2006 et connaît un pic exceptionnel de 45,27 % en 2007 avant de chuter à -19,84 % en 2008. Elle se rétablit progressivement ensuite, à 3,42 % en 2009 et 4,56 % en 2010, puis fluktue autour de 2,32 % en 2011 et 7,26 % en 2012. De 2013 à 2015, elle évolue entre 5,01 % et 7,23 % (5,00 % en 2015). La période 2016-2019 marque une amélioration soutenue, avec 10,93 % en 2016, puis 9,17 % en 2017, 8,54 % en 2018 et 8,50 % en 2019. En 2020, la marge se situe à 6,86 %, avant de progresser à 10,07 % en 2021 et 10,98 % en 2022. Ainsi, après une chute brutale en 2008, la marge évolue dans une fourchette généralement comprise entre 5 % et 11 %, avec des pointes plus élevées en 2007 et des niveaux plus soutenus à partir de 2016-2022.
Comparaison avec les concurrents
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
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| 31 déc. 2022 | ||||||||
| 31 déc. 2021 | ||||||||
| 31 déc. 2020 | ||||||||
| 31 déc. 2019 | ||||||||
| 31 déc. 2018 | ||||||||
| 31 déc. 2017 | ||||||||
| 31 déc. 2016 | ||||||||
| 31 déc. 2015 | ||||||||
| 31 déc. 2014 | ||||||||
| 31 déc. 2013 | ||||||||
| 31 déc. 2012 | ||||||||
| 31 déc. 2011 | ||||||||
| 31 déc. 2010 | ||||||||
| 31 déc. 2009 | ||||||||
| 31 déc. 2008 | ||||||||
| 31 déc. 2007 | ||||||||
| 31 déc. 2006 | ||||||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Trane Technologies plc | Biens d’équipement | |
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| 31 déc. 2022 | ||
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| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Trane Technologies plc, le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Trane Technologies plc | Industriels | |
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| 31 déc. 2022 | ||
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| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
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| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).