Stock Analysis on Net
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Trane Technologies plc (NYSE:TT)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Trane Technologies plc, la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 28.85% = 9.71% × 2.97
31 déc. 2021 22.75% = 7.88% × 2.89
31 déc. 2020 13.34% = 4.71% × 2.83
31 déc. 2019 19.41% = 6.89% × 2.82
31 déc. 2018 19.05% = 7.47% × 2.55

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Trane Technologies plc, la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 28.85% = 10.98% × 0.88 × 2.97
31 déc. 2021 22.75% = 10.07% × 0.78 × 2.89
31 déc. 2020 13.34% = 6.86% × 0.69 × 2.83
31 déc. 2019 19.41% = 8.50% × 0.81 × 2.82
31 déc. 2018 19.05% = 8.54% × 0.87 × 2.55

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Trane Technologies plc, la décomposition des ROE

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
31 déc. 2022 28.85% = 0.82 × 0.91 × 14.73% × 0.88 × 2.97
31 déc. 2021 22.75% = 0.81 × 0.88 × 14.08% × 0.78 × 2.89
31 déc. 2020 13.34% = 0.74 × 0.82 × 11.24% × 0.69 × 2.83
31 déc. 2019 19.41% = 0.80 × 0.88 × 12.09% × 0.81 × 2.82
31 déc. 2018 19.05% = 0.83 × 0.88 × 11.74% × 0.87 × 2.55

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours de l’année 2022 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Trane Technologies plc, la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
31 déc. 2022 9.71% = 10.98% × 0.88
31 déc. 2021 7.88% = 10.07% × 0.78
31 déc. 2020 4.71% = 6.86% × 0.69
31 déc. 2019 6.89% = 8.50% × 0.81
31 déc. 2018 7.47% = 8.54% × 0.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2022 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Trane Technologies plc, la décomposition des ROA

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
31 déc. 2022 9.71% = 0.82 × 0.91 × 14.73% × 0.88
31 déc. 2021 7.88% = 0.81 × 0.88 × 14.08% × 0.78
31 déc. 2020 4.71% = 0.74 × 0.82 × 11.24% × 0.69
31 déc. 2019 6.89% = 0.80 × 0.88 × 12.09% × 0.81
31 déc. 2018 7.47% = 0.83 × 0.88 × 11.74% × 0.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Trane Technologies plc, la décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
31 déc. 2022 10.98% = 0.82 × 0.91 × 14.73%
31 déc. 2021 10.07% = 0.81 × 0.88 × 14.08%
31 déc. 2020 6.86% = 0.74 × 0.82 × 11.24%
31 déc. 2019 8.50% = 0.80 × 0.88 × 12.09%
31 déc. 2018 8.54% = 0.83 × 0.88 × 11.74%

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.