Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Trane Technologies plc, MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- analyse de la valeur marchande de Trane Technologies
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée de 29 957 014 milliers de dollars en 2018 à 47 038 645 milliers de dollars en 2022, ce qui représente une augmentation d'environ 57,0 % sur cette période. La progression a été régulière, avec une hausse notable entre 2018 et 2019, suivie d'une croissance stable lors des années suivantes.
- évolution du capital investi
- Le capital investi a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 2018 à 2019, passant de 13 684 819 à 15 640 000 milliers de dollars, puis a diminué en 2020 à 13 835 000 milliers de dollars, avant de repartir à la hausse en 2021 avec 13 354 600 milliers de dollars et enfin légèrement augmenter en 2022 à 13 518 500 milliers de dollars. Cette tendance indique une gestion prudente de l’investissement, avec une période de réduction suivie d’un redressement modest.
- évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance continue tout au long de la période. De 16 272 195 milliers de dollars en 2018, elle a progressé pour atteindre 33 520 145 milliers de dollars en 2022, soit une augmentation d’environ 106,0 %. La hausse est particulièrement marquée à partir de 2019, reflétant une augmentation de la création de valeur sur cette période, suggérant une amélioration de la performance globale de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Trane Technologies plc, ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
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3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 16,3 milliards de dollars en 2018 à plus de 33,5 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation représente un doublement approximatif, témoignant d'une amélioration significative de la performance économique de l'entreprise. La progression est régulière, avec une hausse notable d'une année sur l'autre, particulièrement entre 2019 et 2020, où la croissance s’accélère. Cette tendance positive indique une capacité accrue à générer de la valeur à partir des activités principales de l'entreprise.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une certaine stabilité avec des fluctuations mineures. Il est passé d’environ 13,6 milliards de dollars en 2018 à environ 13,5 milliards en 2022. Une baisse notable est observée en 2020, où le capital investi atteint son point le plus bas, ce qui pourrait refléter des ajustements ou une gestion du portefeuille d'actifs. Malgré cette baisse ponctuelle, les investissements sont restés relativement constants, ce qui indique une gestion prudente ou un maintien de l’effort d’investissement sur la période.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une croissance forte et régulière, passant de 118,91 % en 2018 à 247,96 % en 2022. La progression significative indique une amélioration substantielle de la rentabilité relative par rapport au capital investi. La croissance du ratio suggère que l'entreprise a réussi à augmenter sa valeur ajoutée à un rythme plus rapide que ses investissements, ce qui est généralement interprété comme un signe d'efficacité accrue dans la création de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Trane Technologies plc, ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Chiffre d’affaires net | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Revenus nets ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus nets ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Les données montrent une croissance continue de la valeur ajoutée marchande sur la période analysée. Elle passe de 16 272 195 US$ en milliers en 2018 à 33 520 145 US$ en 2022, indiquant une augmentation significative de la richesse créée par l’entreprise. La progression est régulière, s’accélérant particulièrement entre 2019 et 2022, ce qui témoigne d’une performance commerciale et opérationnelle favorable.
- Revenus nets ajustés
- Les revenus nets ajustés présentent une tendance variable avec une hausse entre 2018 et 2019, passant de 15 667 400 US$ à 16 610 800 US$. Cependant, en 2020, une baisse notable est observée, avec une chute à 12 456 300 US$, probablement liée à des facteurs exceptionnels ou à des perturbations économiques. La tendance s'inverse en 2021 et 2022, avec des augmentations substantielles à 14 143 700 US$ puis 15 997 700 US$, rapprochant les résultats des niveaux d’avant la baisse de 2020. Cela indique une reprise progressive de l’activité après une période de difficultés.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, révèle une augmentation importante de 103,86% en 2018 à 154,91% en 2019, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité relative. La tendance se maintient à un niveau élevé, atteignant 221,9% en 2020, puis se stabilisant à environ 207,61% en 2021 et 209,53% en 2022. La forte progression jusqu'en 2020 suggère une amélioration remarquable de la capacité à générer des marges à partir de la valeur ajoutée, tandis que la stabilité autour de 210% à partir de 2021 indique une consolidation de cette rentabilité relative.