Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Align Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Chiffre d’affaires net1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 9.68% | = | 100 | × | 361,573) | ÷ | 3,734,635) |
| 31 déc. 2021 | 19.53% | = | 100 | × | 772,020) | ÷ | 3,952,584) |
| 31 déc. 2020 | 71.84% | = | 100 | × | 1,775,888) | ÷ | 2,471,941) |
| 31 déc. 2019 | 18.40% | = | 100 | × | 442,776) | ÷ | 2,406,796) |
| 31 déc. 2018 | 20.35% | = | 100 | × | 400,235) | ÷ | 1,966,492) |
| 31 déc. 2017 | 15.71% | = | 100 | × | 231,418) | ÷ | 1,473,413) |
| 31 déc. 2016 | 17.57% | = | 100 | × | 189,682) | ÷ | 1,079,874) |
| 31 déc. 2015 | 17.03% | = | 100 | × | 144,020) | ÷ | 845,486) |
| 31 déc. 2014 | 19.15% | = | 100 | × | 145,832) | ÷ | 761,653) |
| 31 déc. 2013 | 9.74% | = | 100 | × | 64,295) | ÷ | 660,206) |
| 31 déc. 2012 | 10.48% | = | 100 | × | 58,691) | ÷ | 560,041) |
| 31 déc. 2011 | 13.91% | = | 100 | × | 66,716) | ÷ | 479,741) |
| 31 déc. 2010 | 19.18% | = | 100 | × | 74,253) | ÷ | 387,126) |
| 31 déc. 2009 | -10.01% | = | 100 | × | (31,269) | ÷ | 312,333) |
| 31 déc. 2008 | 26.31% | = | 100 | × | 79,987) | ÷ | 303,976) |
| 31 déc. 2007 | 12.56% | = | 100 | × | 35,724) | ÷ | 284,332) |
| 31 déc. 2006 | -16.94% | = | 100 | × | (34,963) | ÷ | 206,354) |
| 31 déc. 2005 | 0.68% | = | 100 | × | 1,413) | ÷ | 207,125) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Tendances du bénéfice net
- Après une période de fluctuations avec une perte notable en 2006, le bénéfice net a connu une reprise significative à partir de 2007, atteignant un pic en 2018. Depuis cette année, une baisse est observée, mais le bénéfice reste élevé, notamment en 2021 avec un bénéfice net de plus de 1,77 million de dollars, avant une diminution en 2022.
- Évolution du chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires a connu une croissance soutenue au fil des années, passant d'environ 207 millions de dollars en 2005 à plus de 3,7 milliards de dollars en 2022. La progression est constante et régulière, avec des pics à partir de 2010, indiquant une expansion continue des activités.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une forte volatilité, avec une baisse significative en 2006, passant à -16.94%, puis une reprise à 12.56% en 2007. Une tendance à la hausse est perceptible entre 2007 et 2018, culminant à 71.84% en 2018, avant de chuter à nouveau en 2019, puis d'atteindre environ 9.68% en 2022. Les fluctuations indiquent une variabilité de la rentabilité relative, rapidement affectée par des événements exceptionnels ou des variations opérationnelles.
- Analyse globale
- La période observée témoigne d’un fort développement de l’activité, avec une croissance constante du chiffre d’affaires. La rentabilité nette a connu des hauts et des bas, notamment en réponse à des épisodes de pertes accentuées ou de gains importants. La tendance globale suggère une entreprise en expansion, mais dont la rentabilité relative peut varier de manière significative d’une année à l’autre. La progression du chiffre d’affaires est particulièrement remarquable, tandis que la rentabilité nette reste sujette à une forte fluctuation saisonnière ou structurelle.
Comparaison avec les concurrents
Align Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Align Technology Inc. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 9.68% | 15.88% | 3.87% | 21.25% | 15.90% | 6.25% |
| 31 déc. 2021 | 19.53% | 16.42% | 4.46% | 29.85% | 11.97% | 6.06% |
| 31 déc. 2020 | 71.84% | 12.99% | 3.78% | 24.33% | 16.56% | 6.03% |
| 31 déc. 2019 | 18.40% | 11.56% | 4.66% | 30.80% | 15.16% | 5.76% |
| 31 déc. 2018 | 20.35% | 7.74% | 4.11% | 30.29% | 10.36% | 5.33% |
| 31 déc. 2017 | 15.71% | 1.74% | 4.31% | 21.09% | 13.56% | 5.28% |
| 31 déc. 2016 | 17.57% | 6.71% | 2.93% | 27.21% | 12.27% | 3.81% |
| 31 déc. 2015 | 17.03% | 21.68% | 3.27% | 24.69% | 13.20% | 3.72% |
| 31 déc. 2014 | 19.15% | 11.28% | 3.52% | 19.65% | 18.02% | 4.33% |
| 31 déc. 2013 | 9.74% | 11.79% | 3.55% | 29.62% | 20.90% | 4.62% |
| 31 déc. 2012 | 10.48% | 14.95% | 4.37% | 30.14% | 22.35% | 5.03% |
| 31 déc. 2011 | 13.91% | 12.17% | 4.42% | 28.17% | 19.43% | 5.08% |
| 31 déc. 2010 | 19.18% | 13.15% | 4.99% | 27.02% | 19.59% | 4.95% |
| 31 déc. 2009 | -10.01% | 18.68% | 7.80% | 22.11% | 14.86% | 4.42% |
| 31 déc. 2008 | 26.31% | 16.53% | 4.04% | 23.35% | 16.51% | 3.70% |
| 31 déc. 2007 | 12.56% | 13.92% | 5.56% | 24.06% | 22.78% | 6.26% |
| 31 déc. 2006 | -16.94% | 7.64% | 5.52% | 19.33% | 22.55% | 5.89% |
| 31 déc. 2005 | 0.68% | 15.10% | 5.53% | 41.41% | 17.94% | 7.36% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Équipements et services de soins de santé
Align Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : équipements et services de soins de santé
| Align Technology Inc. | Équipements et services de soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 9.68% | 7.05% |
| 31 déc. 2021 | 19.53% | 7.14% |
| 31 déc. 2020 | 71.84% | 6.82% |
| 31 déc. 2019 | 18.40% | 6.91% |
| 31 déc. 2018 | 20.35% | 5.87% |
| 31 déc. 2017 | 15.71% | 5.60% |
| 31 déc. 2016 | 17.57% | 4.73% |
| 31 déc. 2015 | 17.03% | 5.78% |
| 31 déc. 2014 | 19.15% | 5.76% |
| 31 déc. 2013 | 9.74% | 6.37% |
| 31 déc. 2012 | 10.48% | 8.05% |
| 31 déc. 2011 | 13.91% | 7.40% |
| 31 déc. 2010 | 19.18% | 7.67% |
| 31 déc. 2009 | -10.01% | 8.63% |
| 31 déc. 2008 | 26.31% | 6.88% |
| 31 déc. 2007 | 12.56% | 8.40% |
| 31 déc. 2006 | -16.94% | 7.20% |
| 31 déc. 2005 | 0.68% | 9.04% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Soins de santé
Align Technology Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : soins de santé
| Align Technology Inc. | Soins de santé | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 9.68% | 14.65% |
| 31 déc. 2021 | 19.53% | 15.24% |
| 31 déc. 2020 | 71.84% | 10.27% |
| 31 déc. 2019 | 18.40% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 20.35% | 12.61% |
| 31 déc. 2017 | 15.71% | 9.26% |
| 31 déc. 2016 | 17.57% | 12.80% |
| 31 déc. 2015 | 17.03% | 13.94% |
| 31 déc. 2014 | 19.15% | 14.40% |
| 31 déc. 2013 | 9.74% | 15.04% |
| 31 déc. 2012 | 10.48% | 13.92% |
| 31 déc. 2011 | 13.91% | 12.06% |
| 31 déc. 2010 | 19.18% | 11.90% |
| 31 déc. 2009 | -10.01% | 17.77% |
| 31 déc. 2008 | 26.31% | 13.00% |
| 31 déc. 2007 | 12.56% | 12.52% |
| 31 déc. 2006 | -16.94% | 15.30% |
| 31 déc. 2005 | 0.68% | 14.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).