Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Align Technology Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation net des immobilisations
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,231,855) | 1,081,926) | 734,721) | 631,730) | 521,329) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 3.03 | 3.65 | 3.36 | 3.81 | 3.77 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.76 | 4.81 | 3.83 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 24.98 | 22.56 | 21.25 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 36.07 | 34.94 | 34.69 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.62 | 3.04 | 2.76 | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.85 | 5.77 | 5.99 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 31.81 | 31.81 | 29.64 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 19.90 | 18.93 | 17.74 | — | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | 9.32 | 9.09 | 8.34 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 3,734,635 ÷ 1,231,855 = 3.03
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation net des immobilisations | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes. | Le ratio de rotation nette des immobilisations de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Align Technology Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 1,231,855) | 1,081,926) | 734,721) | 631,730) | 521,329) | |
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | 118,880) | 121,257) | 82,553) | 56,244) | —) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 1,350,735) | 1,203,183) | 817,274) | 687,974) | 521,329) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 2.76 | 3.29 | 3.02 | 3.50 | 3.77 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 4.25 | 4.26 | 3.42 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.46 | 9.09 | 8.04 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 31.64 | 30.12 | 29.26 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 2.53 | 2.93 | 2.66 | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.06 | 4.84 | 5.02 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 21.54 | 21.54 | 19.55 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 12.65 | 11.63 | 10.46 | — | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | 7.48 | 7.17 | 6.51 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 3,734,635 ÷ 1,350,735 = 2.76
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les immobilisations nettes (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation). | Le ratio de rotation nette des immobilisations (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation de l’actif total
Align Technology Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| Total de l’actif | 5,947,947) | 5,942,110) | 4,829,683) | 2,500,702) | 2,052,458) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.63 | 0.67 | 0.51 | 0.96 | 0.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.59 | 0.57 | 0.48 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.41 | 1.25 | 1.16 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 1.51 | 1.41 | 1.39 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.48 | 0.42 | 0.39 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.35 | 0.32 | 0.32 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.31 | 1.34 | 1.30 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 1.17 | 1.09 | 1.03 | — | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | 0.75 | 0.70 | 0.64 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= 3,734,635 ÷ 5,947,947 = 0.63
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| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation de l’actif total | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par le total des actifs. | Le ratio de rotation totale des actifs de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rotation des capitaux propres
Align Technology Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 3,734,635) | 3,952,584) | 2,471,941) | 2,406,796) | 1,966,492) | |
| Capitaux propres | 3,601,358) | 3,622,714) | 3,233,865) | 1,346,169) | 1,252,891) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 1.04 | 1.09 | 0.76 | 1.79 | 1.57 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 1.19 | 1.20 | 1.06 | — | — | |
| CVS Health Corp. | 4.53 | 3.87 | 3.86 | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 4.29 | 3.80 | 3.64 | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.56 | 0.48 | 0.45 | — | — | |
| Medtronic PLC | 0.60 | 0.59 | 0.57 | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 4.14 | 3.98 | 3.90 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | 3.09 | 2.81 | 2.73 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | 1.97 | 1.91 | 1.89 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= 3,734,635 ÷ 3,601,358 = 1.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Taux d’activité à long terme | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de rotation des capitaux propres | Ratio d’activité calculé en divisant le chiffre d’affaires total par les capitaux propres. | Le taux de rotation des capitaux propres de Align Technology Inc. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |