Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Datadog Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une diminution progressive sur l'ensemble de la période. Partant de 13.15, il évolue vers 10.14, indiquant une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. La baisse est plus prononcée à partir du premier trimestre 2023.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit également une tendance à la baisse, bien que moins marquée que le ratio précédent. Il passe de 7.82 à 6.20, suggérant une efficacité décroissante de l'ensemble des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location. La diminution s'accélère à partir du troisième trimestre 2023.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio montre une certaine stabilité au cours des premiers trimestres, fluctuant autour de 0.57. Cependant, il connaît une baisse notable à partir du premier trimestre 2024, atteignant 0.46, puis se stabilise autour de 0.52-0.53. Cette évolution indique une utilisation moins efficace de l'ensemble des actifs de l'entreprise pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio affiche une diminution constante sur la période analysée. Il passe de 1.07 à 0.92, ce qui suggère une rentabilité décroissante des capitaux propres investis. La baisse est régulière et s'accentue vers la fin de la période.
Dans l'ensemble, les données indiquent une tendance générale à la diminution de l'efficacité avec laquelle les actifs sont utilisés pour générer des revenus et de la rentabilité des capitaux propres. Ces évolutions méritent une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes et les potentielles mesures correctives.
Ratio de rotation net des immobilisations
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2022 à décembre 2025, passant de 363 030 milliers de dollars américains à 953 194 milliers de dollars américains. Le taux de croissance semble s'accélérer vers la fin de la période, avec une augmentation plus importante entre décembre 2024 et décembre 2025.
Les immobilisations corporelles, montant net, ont également connu une augmentation continue tout au long de la période. Elles sont passées de 90 713 milliers de dollars américains en mars 2022 à 338 093 milliers de dollars américains en décembre 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs physiques de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations présente une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période. Il est passé de 13,15 en mars 2022 à 10,14 en décembre 2025. Cette diminution indique que l'entreprise génère moins de revenu pour chaque dollar investi dans ses immobilisations corporelles. Cela pourrait être dû à plusieurs facteurs, tels qu'une augmentation des investissements dans les immobilisations corporelles plus rapidement que la croissance du revenu, ou une utilisation moins efficace des actifs existants.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu, accompagnée d'une augmentation des immobilisations corporelles. Cependant, la diminution du ratio de rotation net des immobilisations mérite une attention particulière, car elle pourrait indiquer une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Datadog Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||
| Actifs de location-exploitation | |||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2022 à décembre 2025, passant de 363 030 milliers de dollars américains à 953 194 milliers de dollars américains. Le taux de croissance semble s'accélérer vers la fin de la période, avec une augmentation plus importante entre décembre 2024 et décembre 2025.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a également augmenté de manière continue tout au long de la période. Il est passé de 152 634 milliers de dollars américains en mars 2022 à 552 767 milliers de dollars américains en décembre 2025. L'augmentation est plus marquée entre septembre 2022 et mars 2023, puis entre septembre 2023 et mars 2024.
Le ratio de rotation nette des immobilisations a fluctué au cours de la période, mais est resté relativement stable autour de 7. Il a légèrement diminué au fil du temps, passant de 7.82 en mars 2022 à 6.2 en décembre 2025. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus, ou un investissement plus important dans les actifs immobilisés par rapport à la croissance du revenu.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération potentielle vers la fin.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation continue, avec des pics d'augmentation à certains trimestres.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Diminution progressive, indiquant potentiellement une efficacité d'utilisation des actifs en baisse ou un investissement accru dans les actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
Datadog Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de mars 2022 à décembre 2025, passant de 363 030 milliers de dollars américains à 953 194 milliers de dollars américains. Le taux de croissance semble s’accélérer vers la fin de la période, avec une augmentation plus significative entre décembre 2024 et décembre 2025.
L’actif total a également connu une augmentation globale sur la même période, passant de 2 529 015 milliers de dollars américains à 6 643 844 milliers de dollars américains. Cette croissance est plus marquée entre mars 2023 et juin 2025. Cependant, la croissance de l’actif total semble plus rapide que celle du revenu, en particulier à partir de mars 2024.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total présente une évolution plus stable, fluctuant autour de 0,5. Il a augmenté de 0,47 en mars 2022 à 0,57 en décembre 2022, puis s’est stabilisé autour de ce niveau jusqu’en septembre 2023. Une légère diminution est observée en décembre 2023 (0,54), suivie d’une baisse plus prononcée en mars 2024 (0,46) et juin 2024 (0,47). Le ratio remonte ensuite pour atteindre 0,52 en décembre 2025. Cette évolution suggère une efficacité variable dans l’utilisation de l’actif total pour générer des revenus. La diminution du ratio à partir de décembre 2023 pourrait indiquer une utilisation moins efficace des actifs ou une croissance plus rapide de l’actif total par rapport au revenu.
En résumé, les données indiquent une croissance soutenue du revenu et de l’actif total. Toutefois, l’évolution du ratio de rotation de l’actif total suggère une possible détérioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs, nécessitant une analyse plus approfondie pour identifier les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Datadog Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2025 | 30 sept. 2025 | 30 juin 2025 | 31 mars 2025 | 31 déc. 2024 | 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante de 363 030 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 953 194 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, indiquant une expansion significative de l'activité.
Les capitaux propres ont également connu une augmentation continue tout au long de la période. Ils sont passés de 1 116 857 unités monétaires au premier trimestre 2022 à 3 732 206 unités monétaires au deuxième trimestre 2025, ce qui suggère une consolidation de la base financière.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance trimestrielle régulière, avec une accélération notable entre le premier trimestre 2024 et le deuxième trimestre 2025. Les augmentations trimestrielles sont restées positives tout au long de la période, bien que le rythme de croissance ait légèrement varié.
- Capitaux propres
- L'évolution des capitaux propres a été plus stable que celle du revenu. La croissance a été continue, mais moins prononcée que celle observée pour le revenu, en particulier vers la fin de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a montré une tendance à la baisse sur la période. Il est passé de 1.07 au premier trimestre 2022 à 0.92 au deuxième trimestre 2025. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des revenus, ou une croissance des capitaux propres plus rapide que celle du revenu. La baisse est plus marquée après le premier trimestre 2023.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de ses capitaux propres. Cependant, la diminution du ratio de rotation des capitaux propres mérite une attention particulière, car elle pourrait signaler une efficacité réduite dans l'utilisation des fonds propres.