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- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Microchip Technology Inc., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30).
- Tendance du chiffre d'affaires
- Le pourcentage de revenus par rapport au chiffre d'affaires net reste constant à 100 %, indiquant une uniformité dans la structure des revenus sur l'ensemble de la période considérée.
- Évolution du coût des ventes
- Le coût des ventes, exprimé en pourcentage du chiffre d'affaires, montre une tendance globale à la baisse, passant d'environ 56,41 % au premier trimestre de 2016 à 32,2 % au dernier trimestre de 2022. Cette diminution suggère une amélioration progressive de la marge brute brute, grâce à une réduction relative des coûts directs de production ou d'approvisionnement.
- Marques de la marge brute
- La marge brute affiche une croissance constante, passant d'environ 43,6 % en juin 2016 à plus de 67,8 % en décembre 2022. Cette progression reflète l'amélioration de la rentabilité des produits ou services en raison de la réduction des coûts ou d'une hausse des prix de vente relative.
- Frais de recherche et développement
- Les dépenses en R&D, en pourcentage du chiffre d'affaires, fluctuent légèrement autour de 15 à 16 %, avec une tendance à la stabilisation. Une diminution notable n'est pas observée, mais la stabilité relative indique un engagement continu en innovation sans tendance d'accroissement significatif ou de réduction.
- Frais de vente, général et administratif
- Ces charges restent relativement stables, oscillant autour de 10,9 à 13,3 %. La légère diminution de cette ligne de frais semble indiquer une gestion efficace des coûts opérationnels, tout en maintenant un niveau d'activité stable.
- Amortissement des immobilisations incorporelles acquises
- Ce poste évolue de façon variable, mais montre une tendance de diminution progressive à partir de 2019, passant de plus de 19 % à environ 8,54 % en décembre 2022. La réduction de cette charge peut témoigner d'une amortisation plus lente ou d'une diminution des acquisitions d'actifs incorporels.
- Produits et charges exceptionnels
- Les charges exceptionnelles et autres fluctuations varient considérablement, notamment avec des pics en 2019 et 2020, et une tendance à la baisse en fin de période. Ces fluctuations reflètent des événements non récurrents ou des ajustements exceptionnels qui peuvent impacter temporairement la rentabilité.
- Charges d'exploitation
- Ce poste montre une réduction notable, passant d'environ 50,99 % en juin 2016 à 30,39 % en décembre 2022. La diminution témoigne d'une gestion plus efficace des coûts opérationnels et d'une amélioration de la structure du coût global.
- Résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation, en pourcentage du chiffre d'affaires, montre une tendance à l'amélioration continue, passant d'une perte de -7,39 % en 2016 à des bénéfices de près de 37,41 % à la fin de 2022. Cette tendance indique une croissance significative de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
- Revenus financiers et charges d'intérêts
- Les revenus d'intérêts représentent une petite part du chiffre d'affaires, avec une légère hausse sur la période, tandis que les charges d'intérêts sont en baisse, passant de -4,31 % en 2016 à -2,43 % en décembre 2022. La réduction de ces charges indique une gestion plus efficiente de la dette et des coûts financiers.
- Autres charges et revenus exceptionnels
- Les autres produits et charges montrent une variabilité notable, avec des périodes de fluctuations importantes ; toutefois, leur impact relative tend à diminuer, contribuant à stabiliser le résultat global.
- Résultat avant impôts et bénéfice net
- Le résultat avant impôts connaît une croissance constante, passant d'une perte de -11,35 % en juin 2016 à un bénéfice de 35,14 % en décembre 2022. La progression se reflète également dans le bénéfice net, qui devient également positif dès la fin 2016 et continue sur une tendance ascendante, atteignant plus de 26,75 % en décembre 2022. Ces évolutions indiquent une forte amélioration de la performance financière globale sur la période, en partie grâce à l'augmentation de la rentabilité opérationnelle et à la gestion maîtrisée des charges.
- Impôts sur les bénéfices
- Les provisions fiscales présentent une variabilité importante, notamment une baisse en 2017 suivie d'une reprise en 2019 et 2020, ce qui influence directement le montant du bénéfice après impôt.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net, en pourcentage du chiffre d'affaires, montre une tendance positive continue depuis 2016, culminant en fin de période à environ 26,75 %. La progression globale témoigne d'une amélioration de la rentabilité nette, avec une transition d'une situation déficitaire vers une situation prospère, notamment après 2016. La progression régulière souligne une gestion réussie des coûts et une croissance de la rentabilité à long terme.