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Microchip Technology Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Microchip Technology Inc., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-03-31).
- Tendance du chiffre d'affaires et de la marge brute
- Le chiffre d'affaires demeure constant à 100 % au fil des années, ce qui indique une stabilité relative dans les revenus. La marge brute a connu une amélioration progressive, passant d'environ 51,56 % en 2017 à 65,23 % en 2022, signalant une augmentation de la rentabilité brute de l'entreprise. Cette tendance reflète une meilleure maîtrise des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
- Évolution des coûts et des dépenses opérationnelles
- Le coût des ventes en pourcentage du chiffre d'affaires a nettement diminué, passant d'environ 48,44 % en 2017 à 34,77 % en 2022, renforçant la marge brute. Les dépenses en recherche et développement, ainsi que celles en vente, général et administratif, ont généralement diminé en proportion du chiffre d'affaires, avec une réduction marquée en 2022, ce qui pourrait indiquer une gestion plus efficace des frais ou une stabilisation des investissements.
- Charges liées à la structuration et aux retraits
- Les charges liées à la restructuration, notamment celles de fabrication de wafers, ont été présentes à partir de 2020, avec des valeurs modestes et stables, indiquant probablement la phase de restructuration en cours ou terminée. Les autres charges exceptionnelles, telles que les charges spéciales et les charges liées aux sorties de contrats, ont tendance à diminuer en 2022, suggérant une stabilisation des éléments hors exploitation exceptionnels.
- Résultat d’exploitation et résultat net
- Le résultat d'exploitation a connu une progression constante, passant de 8,09 % en 2017 à 27,12 % en 2022, reflétant une amélioration significative de la performance opérationnelle. Par ailleurs, le bénéfice avant impôts a également augmenté de façon substantielle, notamment en 2022, atteignant 21.73 %, avec le bénéfice net atteignant le même niveau, ce qui indique une croissance robuste du résultat net au fil des années.
- Charges financières et autres produits exceptionnels
- Les charges d’intérêts ont été en déclin constant, passant de -4,29 % en 2017 à -3,77 % en 2022, témoignant d’une réduction de la charge financière. La perte sur règlement de dette a également diminué en magnitude, indiquant une gestion plus favorable de la dette. Les autres produits ou charges exceptionnels, comme ceux liés aux produits ou charges hors exploitation, montrent une tendance à la baisse, renforçant la stabilité financière globale.
- Impôts et résultat net
- Les provisions d'impôt ont été volatiles, avec une forte correction négative en 2018, mais se sont stabilisées pour représenter une part faible des revenus. Le bénéfice avant impôts a connu une forte progression en 2022, traduisant une amélioration notable de la rentabilité globale. Le bénéfice net de 2018 à 2022 a suivi cette tendance, enregistrant une croissance régulière et culminant en 2022 à 18,85 % du chiffre d'affaires, ce qui témoigne d'une amélioration de la profitabilité grâce à des gains opérationnels accrus et à la maîtrise des autres charges.