Stock Analysis on Net
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Devon Energy Corp. (NYSE:DVN)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 8 novembre 2023.

Analyse de DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Devon Energy Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 32.61% = 15.66% × 2.08
30 juin 2023 43.36% = 20.46% × 2.12
31 mars 2023 54.85% = 25.71% × 2.13
31 déc. 2022 53.86% = 25.36% × 2.12
30 sept. 2022 58.13% = 26.83% × 2.17
30 juin 2022 52.18% = 22.70% × 2.30
31 mars 2022 38.59% = 16.48% × 2.34
31 déc. 2021 30.37% = 13.38% × 2.27
30 sept. 2021 13.50% = 5.72% × 2.36
30 juin 2021 3.27% = 1.37% × 2.39
31 mars 2021 -7.79% = -3.18% × 2.45
31 déc. 2020 -92.89% = -27.04% × 3.44
30 sept. 2020 -106.52% = -31.18% × 3.42
30 juin 2020 -93.55% = -29.15% × 3.21
31 mars 2020 -47.31% = -16.64% × 2.84
31 déc. 2019 -6.12% = -2.59% × 2.36
30 sept. 2019 21.95% = 9.98% × 2.20
30 juin 2019 55.25% = 23.21% × 2.38
31 mars 2019 37.47% = 16.29% × 2.30
31 déc. 2018 33.36% = 15.66% × 2.13
30 sept. 2018 — = — × 2.27
30 juin 2018 — = — × 3.64
31 mars 2018 — = — × 3.29

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

Devon Energy Corp., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 32.61% = 24.63% × 0.64 × 2.08
30 juin 2023 43.36% = 28.10% × 0.73 × 2.12
31 mars 2023 54.85% = 31.39% × 0.82 × 2.13
31 déc. 2022 53.86% = 31.38% × 0.81 × 2.12
30 sept. 2022 58.13% = 32.53% × 0.82 × 2.17
30 juin 2022 52.18% = 30.15% × 0.75 × 2.30
31 mars 2022 38.59% = 25.18% × 0.65 × 2.34
31 déc. 2021 30.37% = 23.05% × 0.58 × 2.27
30 sept. 2021 13.50% = 13.50% × 0.42 × 2.36
30 juin 2021 3.27% = 4.21% × 0.33 × 2.39
31 mars 2021 -7.79% = -14.46% × 0.22 × 2.45
31 déc. 2020 -92.89% = -55.51% × 0.49 × 3.44
30 sept. 2020 -106.52% = -62.68% × 0.50 × 3.42
30 juin 2020 -93.55% = -51.91% × 0.56 × 3.21
31 mars 2020 -47.31% = -25.65% × 0.65 × 2.84
31 déc. 2019 -6.12% = -5.71% × 0.45 × 2.36
30 sept. 2019 21.95% = 17.22% × 0.58 × 2.20
30 juin 2019 55.25% = 42.13% × 0.55 × 2.38
31 mars 2019 37.47% = 30.62% × 0.53 × 2.30
31 déc. 2018 33.36% = 28.54% × 0.55 × 2.13
30 sept. 2018 — = — × — × 2.27
30 juin 2018 — = — × — × 3.64
31 mars 2018 — = — × — × 3.29

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) au cours du T3 2023 est la diminution de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Devon Energy Corp., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2023 15.66% = 24.63% × 0.64
30 juin 2023 20.46% = 28.10% × 0.73
31 mars 2023 25.71% = 31.39% × 0.82
31 déc. 2022 25.36% = 31.38% × 0.81
30 sept. 2022 26.83% = 32.53% × 0.82
30 juin 2022 22.70% = 30.15% × 0.75
31 mars 2022 16.48% = 25.18% × 0.65
31 déc. 2021 13.38% = 23.05% × 0.58
30 sept. 2021 5.72% = 13.50% × 0.42
30 juin 2021 1.37% = 4.21% × 0.33
31 mars 2021 -3.18% = -14.46% × 0.22
31 déc. 2020 -27.04% = -55.51% × 0.49
30 sept. 2020 -31.18% = -62.68% × 0.50
30 juin 2020 -29.15% = -51.91% × 0.56
31 mars 2020 -16.64% = -25.65% × 0.65
31 déc. 2019 -2.59% = -5.71% × 0.45
30 sept. 2019 9.98% = 17.22% × 0.58
30 juin 2019 23.21% = 42.13% × 0.55
31 mars 2019 16.29% = 30.62% × 0.53
31 déc. 2018 15.66% = 28.54% × 0.55
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2023 est la diminution du ratio de rotation des actifs.