Ratio de marge bénéficiaire nette
depuis 2005
Calcul
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | 100 | × | Revenu net1 | ÷ | Revenus1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 64.23% | = | 100 | × | 405,645) | ÷ | 631,595) |
| 31 déc. 2022 | 66.88% | = | 100 | × | 446,362) | ÷ | 667,422) |
| 31 déc. 2021 | 59.87% | = | 100 | × | 269,980) | ÷ | 450,958) |
| 31 déc. 2020 | 58.19% | = | 100 | × | 176,049) | ÷ | 302,554) |
| 31 déc. 2019 | 64.98% | = | 100 | × | 318,728) | ÷ | 490,496) |
| 31 déc. 2018 | 69.86% | = | 100 | × | 209,736) | ÷ | 300,220) |
| 31 déc. 2017 | 57.71% | = | 100 | × | 76,361) | ÷ | 132,329) |
| 31 déc. 2016 | 62.16% | = | 100 | × | 37,240) | ÷ | 59,911) |
| 31 déc. 2015 | 63.01% | = | 100 | × | 50,039) | ÷ | 79,415) |
| 31 déc. 2014 | 62.98% | = | 100 | × | 34,765) | ÷ | 55,202) |
| 31 déc. 2013 | 61.71% | = | 100 | × | 27,219) | ÷ | 44,109) |
| 31 déc. 2012 | 60.29% | = | 100 | × | 19,648) | ÷ | 32,587) |
| 31 déc. 2011 | 60.04% | = | 100 | × | 20,595) | ÷ | 34,301) |
| 31 déc. 2010 | 56.36% | = | 100 | × | 11,309) | ÷ | 20,066) |
| 31 déc. 2009 | 52.84% | = | 100 | × | 6,914) | ÷ | 13,085) |
| 31 déc. 2008 | 56.70% | = | 100 | × | 10,940) | ÷ | 19,296) |
| 31 déc. 2007 | 53.35% | = | 100 | × | 8,250) | ÷ | 15,465) |
| 31 déc. 2006 | 51.51% | = | 100 | × | 11,570) | ÷ | 22,461) |
| 31 déc. 2005 | 55.25% | = | 100 | × | 8,513) | ÷ | 15,408) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Évolution du revenu net
- Les données indiquent une tendance haussière globale du revenu net sur la période analysée. Après une croissance notable entre 2005 et 2006, le revenu net connaît une baisse en 2007 avant de reprendre une croissance soutenue à partir de 2008. La période de 2012 à 2014 voit une augmentation progressive, atteignant un pic en 2014. Une forte croissance est observée entre 2015 et 2017, culminant en 2017 avec un revenu net de 318,7 millions de dollars. Par la suite, une nouvelle phase de croissance rapide apparaît, notamment en 2019 et 2020, avec un sommet en 2020 à 446,4 millions de dollars. Après cette année, le revenu net diminue légèrement en 2021 avant de retrouver une croissance en 2022, atteignant 405,6 millions de dollars.
- Évolution des revenus
- Les revenus suivent une tendance similaire à celle du revenu net, enregistrant une croissance significative sur la période. Après une croissance régulière de 2005 à 2010, on observe une accélération à partir de 2011. La croissance est soutenue, notamment entre 2012 et 2014, où les revenus doublent ou triplent par rapport aux années précédentes. La période 2015-2017 marque une nouvelle hausse importante, avec une augmentation en 2017 jusqu’à 490 millions de dollars. En 2020, les revenus atteignent un sommet à 667 millions de dollars. En 2021, on constate une baisse, mais ils restent à un niveau élevé par rapport aux années antérieures, et la tendance à la croissance reprend en 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une stabilité relative avec une tendance à l'amélioration beaucoup plus souple. La marge dépasse systématiquement les 50 %, atteignant un pic en 2017 à près de 70 %. Après ce pic, on observe une légère baisse pour s’établir autour de 58-66 %, avec un dernier maximum en 2022 à 66,88 %. La stabilité de cette marge indique une gestion efficace des coûts et une rentabilité soutenue malgré la volatilité des revenus et du revenu net. La hausse continue du ratio en 2017 et 2018 suggère une amélioration de la rentabilité relative en dépit des fluctuations globales des revenus.
Comparaison avec les concurrents
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Texas Pacific Land Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 64.23% | 10.85% | 19.52% | 10.76% |
| 31 déc. 2022 | 66.88% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 déc. 2021 | 59.87% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 déc. 2020 | 58.19% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 déc. 2019 | 64.98% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 déc. 2018 | 69.86% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 déc. 2017 | 57.71% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 déc. 2016 | 62.16% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 déc. 2015 | 63.01% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 déc. 2014 | 62.98% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 déc. 2013 | 61.71% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 déc. 2012 | 60.29% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 déc. 2011 | 60.04% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 déc. 2010 | 56.36% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 déc. 2009 | 52.84% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 déc. 2008 | 56.70% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 déc. 2007 | 53.35% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 déc. 2006 | 51.51% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 déc. 2005 | 55.25% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Texas Pacific Land Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 64.23% | 11.63% |
| 31 déc. 2022 | 66.88% | 15.41% |
| 31 déc. 2021 | 59.87% | 9.78% |
| 31 déc. 2020 | 58.19% | -10.51% |
| 31 déc. 2019 | 64.98% | 5.71% |
| 31 déc. 2018 | 69.86% | 8.83% |
| 31 déc. 2017 | 57.71% | 7.00% |
| 31 déc. 2016 | 62.16% | 1.06% |
| 31 déc. 2015 | 63.01% | 3.89% |
| 31 déc. 2014 | 62.98% | 9.06% |
| 31 déc. 2013 | 61.71% | 9.08% |
| 31 déc. 2012 | 60.29% | 10.72% |
| 31 déc. 2011 | 60.04% | 8.41% |
| 31 déc. 2010 | 56.36% | 8.03% |
| 31 déc. 2009 | 52.84% | 5.60% |
| 31 déc. 2008 | 56.70% | 5.40% |
| 31 déc. 2007 | 53.35% | 8.99% |
| 31 déc. 2006 | 51.51% | 9.57% |
| 31 déc. 2005 | 55.25% | 8.71% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Texas Pacific Land Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Texas Pacific Land Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 64.23% | 11.68% |
| 31 déc. 2022 | 66.88% | 15.29% |
| 31 déc. 2021 | 59.87% | 9.70% |
| 31 déc. 2020 | 58.19% | -13.06% |
| 31 déc. 2019 | 64.98% | 3.11% |
| 31 déc. 2018 | 69.86% | 8.68% |
| 31 déc. 2017 | 57.71% | 6.15% |
| 31 déc. 2016 | 62.16% | 0.54% |
| 31 déc. 2015 | 63.01% | 4.04% |
| 31 déc. 2014 | 62.98% | 9.21% |
| 31 déc. 2013 | 61.71% | 9.44% |
| 31 déc. 2012 | 60.29% | 10.84% |
| 31 déc. 2011 | 60.04% | 8.58% |
| 31 déc. 2010 | 56.36% | 8.29% |
| 31 déc. 2009 | 52.84% | 5.89% |
| 31 déc. 2008 | 56.70% | 5.80% |
| 31 déc. 2007 | 53.35% | 9.37% |
| 31 déc. 2006 | 51.51% | 9.82% |
| 31 déc. 2005 | 55.25% | 8.84% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).