Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Texas Pacific Land Corp., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | × | |||
| 31 déc. 2022 | = | × | |||
| 31 déc. 2021 | = | × | |||
| 31 déc. 2020 | = | × | |||
| 31 déc. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) sur l’année 2023 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).
Désagrégation des ROE en trois composantes
Texas Pacific Land Corp., la décomposition des ROE
| ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Texas Pacific Land Corp., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Texas Pacific Land Corp., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | × | |||
| 31 déc. 2022 | = | × | |||
| 31 déc. 2021 | = | × | |||
| 31 déc. 2020 | = | × | |||
| 31 déc. 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2023 est la diminution du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Texas Pacific Land Corp., la décomposition des ROA
| ROA | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2023 est la diminution de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Texas Pacific Land Corp., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 déc. 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2023 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.