Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Texas Pacific Land Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Revenu net
- Le revenu net a connu une baisse significative en 2020, passant d'environ 318,7 millions de dollars en 2019 à environ 176 millions de dollars. Ensuite, une forte reprise est observée en 2021 avec une augmentation à près de 270 millions de dollars. La tendance positive se poursuit en 2022, avec un revenu net atteignant environ 446 millions de dollars, mais une légère diminution est notée en 2023, où le revenu net s’élève à environ 406 millions de dollars. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité annuelle, avec une forte croissance après 2020 suivie d’un léger recul en 2023.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a suivi une tendance similaire au revenu net, avec une baisse en 2020, passant de 402,3 millions de dollars à 219,7 millions de dollars, puis une reprise en 2021 à 363 millions. La croissance se poursuit en 2022 avec un EBT de 568,9 millions de dollars, mais une diminution est constatée en 2023, à environ 517,6 millions de dollars. La progression reflète une forte rentabilité en 2022, suivie d’un léger recul la même année, traduisant probablement des variations dans la performance opérationnelle ou fiscale.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les valeurs de l’EBIT suivent étroitement celles du bénéfice avant impôt, avec une évolution cohérente. La baisse en 2020 est suivie par une augmentation en 2021, une forte croissance en 2022, puis une légère diminution en 2023. L’EBIT témoigne d’une évolution similaire à celle du bénéfice avant impôt, signalant une stabilité relative de la rentabilité opérationnelle au fil des années, malgré des fluctuations importantes en 2020 et 2022.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA traduit une tendance similaire, avec une baisse en 2020, suivie d’une progression importante en 2021 et une forte croissance en 2022. En 2023, une légère dégradation de l’EBITDA est observée par rapport à 2022, mais le niveau reste élevé comparé aux années précédentes. La croissance de l’EBITDA en 2021 et 2022 indique une amélioration de la performance opérationnelle, tandis que la légère baisse en 2023 peut suggérer une stabilisation ou un léger ralentissement dans l’activité.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Texas Pacific Land Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu une croissance significative entre 2019 et 2022, passant d’environ 4,96 milliards de dollars à un pic de 13,25 milliards. Cependant, une baisse est observée en 2023, avec une valeur d’environ 10,95 milliards de dollars. Cette évolution indique une hausse notable en 2020, suivie d’un recul relatif en 2023 après un sommet en 2022. La fluctuation pourrait refléter des variations dans la valorisation globale de l’entreprise ou dans la perception du marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu une augmentation substantielle en 2020, passant de 411 millions de dollars à 234 millions. Puis, une reprise notable se manifeste en 2021, avec une hausse à 379 millions, et une croissance importante en 2022 atteignant 584 millions. En 2023, l’EBITDA légèrement diminue à 532 millions, mais reste supérieur aux niveaux de 2019 et 2020. Ces tendances indiquent une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré une légère contraction en 2023 par rapport à 2022.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA montre une forte augmentation en 2020, passant à 35,64, par rapport à 12,06 en 2019, ce qui peut indiquer une valorisation plus élevée par rapport aux bénéfices opérationnels durant cette année. En 2021, le ratio diminue à 19,54, puis remonte à 22,69 en 2022. En 2023, le ratio baisse légèrement pour atteindre 20,57. Ces fluctuations suggèrent une variation dans la valorisation relative de l’entreprise par rapport à ses bénéfices, avec une période initiale de surévaluation en 2020, suivie d’une stabilisation à un niveau intermédiaire en 2022 et 2023.